1、 XXX 公司第 1 页 共 14 页ZZ 市 XXX 充电站项目可行性分析报告ZZ 市 XXXX 有限公司2018 年 7 月XXX 公司第 2 页 共 14 页目录第一章 XXX 充电站项目概要 .21.项目名称 32.项目承办单位 33.项目规模 34.投资估算和资金筹措 3第二章 电动车充电站项目背景与发展概况 31.项目发起人 62.项目发展概况 63.建设和施工准备情况 64.项目选址要求和初勘情况 65.施工图纸 76.XXX 充电站电力负荷要求 .7第三章 项目实施方案 81.项目实施细节 82.场地和面积 83.施工和建设周期 84.租期 85.用电负荷及电费支付 86.场地
2、租金 87.维护 88. 转让 99. 标志 910.保险 9第四章 财务收入、环境影响和社会效应分析 101.财务收入分析 102.运营成本分析 103.影响评估 114.社会效应分析 11第五章 可行性研究结论与建议 131.优势： 132.劣势： 133.机遇： 134.挑战： 14XXX 公司第 3 页 共 14 页第一章 XXX 充电站项目概要1.项目名称XX 市 ZZ 充电站2.项目承办单位XXX 公司 （投资方、运营方）3.项目规模拟建 XXX 充电站一座，变压器容量 XXKVA，XX 个车位，XX 个直流（120KW/h）充电桩，一个配电房，一个值班室，占地面积 XXX 多平方
3、米左右。4.投资估算和资金筹措项目首期投资人民币近 XXX 万元，其中工程预算超过 XXX 万元，场地运营维护费用 XXX 万元/年。资金来源：XXX 自筹。项目综合评价结论（1）投资主体 XXX 公司是国内电气行业的高科技上市公司。（2）拟投资兴建的该型 XXX 充电站的技术是国内比较先进的，设备和技术均是 XXX 自主研发和生产。（3）投资强度大、密集度高，首期投资近 XXX 万元仅占用 XXX 个车位 XXX 平方米的面积。（4）单位产出强度大，税收贡献度高。充电站满负荷运转的情况下，首期占地面积仅 XXX 平方米的 XXX 个车位充电站充电服务费收入就可以超过 XXX 万元/年，XXX
4、 公司第 4 页 共 14 页第二章 电动车充电站项目背景与发展概况作为应对日益严峻的节能减排压力和面对国际油价振荡的措施，我国政府积极推进新能源车的应用与发展，将电动车列入“十二五”战略性新兴产业，明确规定“纯电动车”作为新能源战略和智能电网的重要组成部分，在城市公共用车和私人小型轿车上优先发展“纯电驱动”，以期滚动发展，逐步挤占中高档燃油轿车这一市场空间。相较于“混合动力”方案，充电站/桩的建设是“纯电驱动”方案得以大规模发展的关键。项目提出的背景电动车产业作为“战略新兴行业”列入国家“十二五”科学和技术发展规划和国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）自 2011 年
5、863 电动车重大专项启动开始，经过长达十余年的发展，目前我国电动车发展已进入关键时期，既面临重大的发展机遇，也面临着严峻的挑战。我国电动车发展中还存在很多需要解决的问题，例如核心技术还不具竞争优势，企业投入不足，政府的协调统筹潜力还没有充分发挥等。总体看，我国电动车业务发展不慢，但由于传统汽车及相关产业基础相对薄弱，特别是在中高端技术竞争上的压力越来越大，与国际先进水平的差距亟待缩小。发展电动车是提高汽车产业竞争力、保障能源安全和发展低碳经济的重要途径。2015 年到 2016 年作为“十二五”的后期和“十三五”的开年，将是电动车研发与产业化的战略机遇期。国家将加大力度，持续支持电动车科技创
6、新，把科技创新引领与战略性新兴产业培育相结合，全动推动电动车产业发展。形势与需求发展形势：混合动力汽车技术成熟并实现产业化，纯电动车电池技术进步加速，整车产品更加接近消费者需求，后期“纯电驱动”技术将逐步占据主导地位，从国际发展趋势看，随着技术的不断创新与突破，面对金融危机、油价振荡和日益严峻的节能减排压力，2008 年以来，以 X 国、日本、欧盟为代表的国家和地区相继发布实施了新的电动车发展战略，进一步明确了产业发展方向，明显加大了政策扶持力度。 从技术层面看，目前混合动力汽车技术成熟可靠，已经进入产品市场竞争期，实现产业化，业已成为汽车市场销售的XXX 公司第 5 页 共 14 页增长点。
7、另一方面，纯电动车已经成熟，以某型为代表的高档纯电动车在续航里程上已经可以媲美传统油动技术，在经济性和车辆性能上已经超越传统车辆，可以满足消费者的需求；世界主要汽车制造商，如奔驰、宝马、丰田、日产等都加快了纯电动车量产步伐；插电式混合动力作为一种具有纯电动和混合动力双重特征的电动车技术成为全球车厂新车销售的热点；以电池替换和租赁为代表的纯电动公交和长途大巴车的商业模式创新取得进展。以日本丰田为代表的燃料电池及燃料电池汽车技术已经取得突破性进展，燃料电池汽车整车成本显著下降，性能指标已接近商业化水平。现阶段国家开展以小型电动车为代表的纯电驱动汽车大规模商业化示范；计划在 20 个以上示范城市和周
8、边区域建成由 40 万个充电桩、XXX 个充换电站构成的网络化供电体系，满足电动车大规模商业化示范能源供给需求。确立电动车主导商业模式，完善充电基础设施网络。在绿色 GDP 的成绩单中，大力推广新能源汽车，尤其是推动“公交电动化”，可谓是其中一个重要的贡献因素。目前深圳全市的公交车在机动车总量占比为 1%，行驶里程和污染物排放量却达到 30% 。自 2012 年起，全市更新、新增的公交大巴就必须为纯电动车。到现在，深圳每天有 16359 辆纯电动公交车穿梭于城市之间；与此同时，传统燃油公交车已几乎退出了深圳的舞台。截至今年 9 月底，深圳已实现专营公交 XXX% 纯电动化，成为全球新能源公交应
9、用规模最大、车型最齐的城市。在 16359 辆纯电动公交中，包括双层大巴 XXX 辆，大巴 13155 辆，中巴 3055 辆。此外，深圳建成各类新能源充电设施 218 座，充电桩 4275 个。今年 2 月，深圳市政府发布关于印发大气环境质量提升计划( 20XXX-2020 年)的通知，其中提出，到 2020 年底，出租车全部实现纯电动化。根据深圳商报报道：2016 年底深圳新能源汽车保有量达到 80828量，纯电动汽车保有量 44099 量，据深圳市发改委新能源汽车示范推广领导小组办公室相关负责人表示，在 2020 年“十三五”结束以后，深圳力争新能源汽车保有量占到全社会汽车保有量的 3%
10、5%，约 1215 万辆，所以充电站的市场需求潜力非常大。从新能源汽车的应用推广情况来看，深圳称得上是走在了全国最前列。XXX 公司第 6 页 共 14 页综上所述，新能源充电设施在深圳还是大有可为的，关键是项目场地是有新能源汽车的充电刚需。1.项目发起人XXX 公司，是 XXX 充电站项目的实际投资者、设备和技术提供方，XXX 公司是一家集电动汽车充电设备、配套设施研发、生产、销售为一体的高新技术企业，公司坚持自主创新。在电动汽车充电设备、配套设施领域已经达到国内领先水平。2.项目发展概况XXX 充电站单体投资 XXX-500 万，该充电站由 XXX 台 120KW/h的快充桩组成，支持一桩
11、双枪使用，同时支持 2 台电动车充电，一共 XXX 个车位能最大的发挥充电桩的效用，XXX 充电站按照国标准进行建设，自带智能管理和远程通信功能，能够实现远程监控、故障诊断及升级，全气候防护（防水、防撞击），全自动运行、有人员 24 小时值守，保证充电站的全天候正常运营。新建充电站地址3.建设和施工准备情况工程计划与预算4.项目选址要求和初勘情况XXX 充电站设置在 XXX 东路与 ZZ 路交汇处，位于深圳 XXX 某城XXX 公司第 7 页 共 14 页中村入口旁，其选址需要考虑到车辆便于驶入和驶出，并且远离燃气管线、油站等设施。并预留充电机、配电柜等设备位置，按照不同的车位数量，其场地面积
12、为：XXX 平方米/XXX 个充电桩/XXX 个停车位。5.施工图纸XXX 充电站图纸方案：见附件 16.XXX 充电站电力负荷要求XXX 充电站输入线路为三相五线制，输入电压 380V480V。每台充电桩带两个充电枪，单台充电枪输入功率 120KW/h，双枪工作时，每根枪的有效输出功率是 60KW/h,直流输出电压 DC200-500V;DCXXX-750V,输出电流 0-240A；场地变压器 2 个，总共容量2500KVA。XXX 公司第 8 页 共 14 页第三章 项目实施方案1.项目实施细节项目规模和投资额：本项目拟建设 XXX 个停车位，XXX 个直流充电桩，专供电动车车主充电目的进
13、行使用。项目首期投资人民币近 XXX 万元，其中固定资产投资超过 XXX 万元，场地运营维护费用XXX 万元/年。2.场地和面积项目首期拟承租 XXX 平方米的场地，XXX 自费用安装充电站基础设施，包括混凝土平台、管道和电力线路等。充电站还包括配电房、简易值班办公室、充电器、充电桩以雨棚、配电柜和电气开关装置。3.施工和建设周期施工包括配电房的土建，变压器和配电柜安装调试以及充电桩设备，雨棚安装等事项。目前土建需要申请三证（建设用地规划许可证；建设工程规划许可证；建设工程施工许可证），如果集齐相关资质和证件按流程土建和充电、变电设备安装，预计时间 3 个月时间左右。4.租期场地业主是 XXX
14、 集团，场地租赁为期 XX 年，在无意外的情况下，还会进行续期。5.用电负荷及电费支付以 XXX 充电站为例，充电站的充电收费按国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知发改价格【2014】1668 号规定采用南方电网 XX 供电局的大量工业用电价格（峰1.0457 元/KWH、平 0.6932 元/KWH、谷 0.2492 元/KWH）收取，变压器的容量是 2500KVA。6.场地租金停车场约 XX 万/年。XXX 公司第 9 页 共 14 页7.维护XXX 负责维护场所和固定营业装置。并依国家相关规定，每年至少一次对设备进行维护检测，另外，XXX 在自担成本的前提下，会自行选择安
15、装安防摄像头和其他设备，对场所进行远距离监控。8.转让未经业主事先书面同意，XXX 不会主动转让充电站，亦不会对场所或其任何部分进行转租。9.标志充电站建设单位会在场地内树立路线和车位指示牌；标志应由专业人士制作，费用由 XXX 承担。10.保险XXX 会购买人身伤亡一般商业保险（保险金额不得低于一百万元，并购买重置价值财产保险和责任保险，保险金额不得低于两百万元）。XXX 公司第 10 页 共 14 页第四章 财务收入、环境影响和社会效应分析1.财务收入分析（1）投资强度分析：XXX 充电站项目首期投资人民币近 XXX 万元，其中固定资产投资超过 XXX 万元，场地租金与建设运营维护成本 X
16、XX 万元/年。首期拟建 XXX 个车位，XXX 个双枪直流充电桩（120KW/h）占地约 XXX 平方米。（2）投资收入分析：充电站正常运转的情况下，XXX 个（S）功率 120KW/h（G）的直流充电桩利用率 80%(L)，每天平均可以充电 XX 个小时（T），按一年 XX 天(N)计算，以每度电 XX 元服务费(F)计算，一个占地 XXX 平方米的充电站仅充电服务费一项带来的直接产出就超过 XXX 万元每年的收益(Y)。年总收益(Y)=S*G*L*T*N*F=XXX*120*80%*X*X*X=ZZZZ 元2.运营成本分析(1) 工程预算（详见附件 2）单价 合价序 号 名 称 备注 单
17、位 数量/万元 /万元1 充电设备 充电桩 个2 配电部分变压器、高低压配电柜、电缆批 若干 3 通信及后台监 控 监控软件，通信硬件等 批 若干 4 土建部分 充电桩基础， 停车雨棚 批 若干5 配电房基建 配电房、值班岗亭建设 个 各 1 个 6 总价/万元XXX 公司第 11 页 共 14 页（2）年运营维护成本单价 合价序 号 名 称 规 格 单位 数量/万元 /万元1 场地租赁 个 2 员工工资 个 3 管理维护费 站 4 合计/万元（3）累计年收益（按照自然年度）税率 税前收入 税后收入序 号 名 称 营业收入 工程预算 运营成本/% /万元 /万元1 第一年 2 第二年 3 第三
18、年 4 第四年 5 第五年 3.影响评估（1）目前国内纯电动车采用纯电力驱动，没有内燃机和变速箱，行驶过程中没有废气排放，而且几乎没有行驶噪声，是零排放无污染的环境友好的新能源车型。（2）XXX 充电站按照 XXX 国标准进行建设，在有车辆充电时，除了低强度的充电机散热风扇运转声音以外，没有任何废水、废气排放。而且充电站在设计时按照国标准进行了完善的接地和电磁防护措施，对电子通信设备和人员没有电磁干扰。4.社会效应分析（1）提高项目所在地的居民充电便捷度，方便居民停车与出行，XXX 公司第 12 页 共 14 页降低汽车的使用成本，绿色出行，节油省气，零尾气排放，改善环境质量。（2）使用清洁能
19、源，走可持续发展之路，生态和社会更加和谐；极大提升场地所在地区的投资机会，充电站建成后会有大批新能型车主光顾，平均停留时间超过 1 小时，周边设施获得消费和所在场地吸引到车主投资的可能性极大。XXX 公司第 13 页 共 14 页第五章 可行性研究结论与建议1.优势：电动新能源车是我国“十二五”战略性新兴产业，充电站/桩的建设是“纯电驱动”方案得以大规模发展的关键。现阶段国家正在开展以小型电动车为代表的纯电驱动汽车大规模商业化示范；确立电动车为主导的商业模式，完善充电基础设施网络。目前深圳也是大力推广和支持新能源汽车产业的发展，本项目为 XXX 充电站，均由 120KW/h 的直流充电桩组成，
20、充电能力是普通家用和商用充电桩的数倍。项目按照国标准进行建设，自带智能管理和远程通信功能，支持 APP 扫码支付，其技术目前是国内比较先进的。在投资方面，XXX 支付全部的建设和设备投资，场地业主不需任何投资，项目建成以后，充电站每年保守估计超过 XXX 万元毛收入，项目投入第二年尾即可收回成本，第三年开始盈利，XXX 作为上市企业，资金充裕，有足够实力确保项目建成并投入正常使用三年及更长的时间。2.劣势：由于充电站场地建设原因，尤其是配电房的土建工作需要拿到相关的证件（依次拿到建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证）和相关资质，涉及到深圳规土委、住建局、环保局、消防局、电
21、力公司、水务集团和燃气公司等等大大小小 10几个政府部门，跑完整个流程，拿到相关部门的盖章文件，进行配电房土建和验收，之后进行变压器和充电桩等设备的安装和调试验收工作，耗时较长预计一年时间，这个期间会耗费大量的人力、物力和财力，如果不能按期完工，将会影响整个充电站投入运营进程其次项目所在的 XXX 区域正在进行大量的拆迁工作，不能保证三年租期到期，能否续签场地，否则所投入的百万设备将会迁走，损失会比较巨大。如图是项目所在附近小区的拆迁办3.机遇：XXX 充电站位于 XXX 东路和新中路交汇处，场地两边每天的车流量巨大，能给充电站带来流动性的新能源充电汽车客流；同时场地位于城中村的入口处，有大量
22、的潜在新能源汽车客户和少量的固定汽车充电客户，加上之前项目场地就是停车场，所以不用特地宣XXX 公司第 14 页 共 14 页传，项目投入建成后会有新能源停车车主直接停车充电。4.挑战：根据高德地图显示：XXX 东路与 ZZ 路交汇处充电站项目所在地的方圆 3 公里内有大大小小的充电站竞争者超过 10 家，包括以下：特来电、比亚迪、充电网、普天、深圳供电局（和顺）、汇能、中兴、奥特迅、云杉、星星充电、象前充和特斯拉以及腾势等各类品牌充电站，因为充电收取的电费是国家统一规定不变的，如果新建充电站的充电服务价格以及停车服务费用不能与之相似或者低于同行，这对于 XXX 充电站造成很大的运营压力，不能
23、获取足够的新能源汽车的客源，但是价格下降，将会影响充电站的运营成本和营业收入。XXX 充电站地址 3 公里以内的充电站其次根据 XX 发改委最新的深发改(2018)785 号文件:XX 市发展和改革委员会关于调整我市电动汽车充电服务费的通知,将我市电动汽车充电服务费最高限价从 1 元调整为 0.80 元/千瓦时,在2018 年 7 月 1 日正式实行,此政策也出台也直接影响到后续进入新能源汽车充电设施运营商的运营收益。从 2015 年至 2016 年期间，在 XX 发改委正式备案的新能源汽车充电设施运营商有 9 批共计 40 家企业，在 XX 投资、建设与运营充电站的企业近 20 多家。目前拿到政府关于充电桩建设财政补贴的只有比亚迪和普天几家大型的企业。截止到 2016 年底，发改委停止企业备案，从之前的积极鼓励政策转化为不鼓励也不反对的中立政策。
