1、雅艺工艺饰品有限公司过程中控制点控制计划表监控 结果判定过程名称控制点编号风险级别 对象 方法 频率 人员 控制措施及控制方法 合格 不合格责任人 验证记录A1 重点 按“来料检验标准”进行抽样检测 满足抽样结果 不满足抽样结果 郝俊芬 弹力测试报告来料控制（ A） A2 关键所有来料 抽样检 测 每批次 IQC 1、检查第三方的检测报告；2、送普世实验室进行检测；测试通过 检测不通过 郝俊芬 第三方检测报告普世内部检测报告C1 重点 所有编织 品首件确认抽样检测每二小时 IPQC1、制作首件确认；2、按“编织品巡检标准”进行抽样检测。满足抽样结果不满足抽样结果 郝俊芬首件确认表、IPQC 巡
2、检报告C2 重点 所有编织 品 抽样检 测 每二小时 IPQC1、按编织品巡检标准进行抽样检测；2、加强对机器的检查满足抽样结果不满足抽样结果郝俊芬吴应久IPQC 巡检报告机器维修保养记录编织（C）C3 关键所有机器的制程参数定期检查参数 每二小时IPQC技术员1、由技术员人员设定参数表，记录各参数值；转数满足每分钟16510 圈2、对参数面板进行锁定。IPQC 和技术员检查参数在规定范围参数超出规定范围郝俊芬吴应久 机器参数表D1 关键所有机器的制程参数定期检查参数 每二小时IPQC技术员1、由技术员人员设定参数表，记录各参数值：温度 41010 度2、对参数面板进行锁定。IPQC 和技术员
3、检查参数在规定范围参数超出规定范围郝俊芬吴应久 机器参数表裁切（ D）D2 关键裁切区人员和环境卫生打扫和监督检查不定期 裁切主管1、制订玻璃管理制度。对本区域的玻璃制品进行管制；2、制订环境卫生管理制度，加强工作环境、人员穿戴满足要求、环境较脏、人员没有按要求穿戴、吴应久玻璃清单玻璃更换记录环境卫生清洁记对本区域人员穿着、打扮和环境卫生的管理玻璃受控管理玻璃没有受控管理录E1 关键粘接区人员管理、金属利器和环境卫生金属利器管制进行清洁监督检查不定期 粘接主管1、制订玻璃管理制度。对本区域的玻璃制品进行管制；2、制订环境卫生管理制度，加强对本区域人员穿着、打扮和环境卫生的管理；3、制订金属管理
4、制度，对金属物品进行管制玻璃、利器受控管理，卫生较干净、人员按要求穿戴玻璃、利器受控管理出现异常，环境卫生较差、人员没有按要求穿戴吴应久利器分发回收记录玻璃清单玻璃更换记录环境卫生清洁记录E2 关键 所有胶水 抽样检 测 每批次 IQC 1、检查第三方的检测报告；2、送普世实验室进行检测； 测试通过 检测不通过 郝俊芬第三方检测报告普世内部检测报告E3 重点 所有粘接 品 抽样检 测 每二小时 IPQC1、制作首件确认；2、按“编织品巡检标准”进行抽样检测。满足抽样结果不满足抽样结果 郝俊芬首件确认表IPQC 拉力测试记录粘接（E）E4 关键 所有机器制程参数 定期检查参数 每二小时 IPQC
5、技术员1、由技术员人员设定参数表，记录各参数值；转速每分钟 605 圈2、对参数面板进行锁定。IPQC 和技术员检查参数在规定范围参数超出规定范围 吴应郝俊芬久 机器参数表制程检验（F）F1 重点 所有半成 品 抽样检 测 每二小时 IPQC1、制作首件确认；2、按“编织品巡检标准”进行抽样检测。满足抽样结果不满足抽样结果 郝俊芬首件确认表IPQC 拉力测试记录IPQC 弹力测试记录 包装（ G） G1 关键包装区人员管理、金属利器和环境卫生金属利器管制进行清洁监督检查不定期 粘接主管1、制订玻璃管理制度。对本区域的玻璃制品进行管制；2、制订环境卫生管理制度，加强对本区域人员穿着、打扮和环境卫
6、生的管理；3、制订金属管理制度，对金属物玻璃、利器受控管理，卫生较干净、人员按要求穿戴玻璃、利器受控管理出现异常，环境卫生较差、人员没有按要求穿戴吴应久利器分发回收记录玻璃清单玻璃更换记录环境卫生清洁记录品进行管制G2 关键 所有成品 抽样检 测 每批次 FQC 1、检查第三方的检测报告；2、送普世实验室进行检测； 测试通过 检测不通过 郝俊芬 第三方检测报告内部检测报告G3 关键 包装区的环境卫生清扫温湿控制除虫管理每天清扫温湿度监控每月杀虫包装区人员及行政部人员1、制订虫害管理制度，定期杀虫；2、制订温湿度监控制度，控制本区域温湿度； 按要求进行虫害、温湿度控制现场发现虫害痕迹，现场温湿度
7、超过规定要求郝俊芬吴应久杀虫记录温湿度检查记录H1 重点 所有成品 抽样检 测 每批次 FQC 1、按“成品检验标准”进行抽样 满足抽样结果 不满足抽样结果 郝俊芬 功能测试记录H2 关键 所有成品 抽样检 验H3 关键 所有成品 抽样检 验每批次 FQC 1、按“成品检验标准”进行抽样检验测试 测试通过 检测不通过 郝俊芬 成品检验报告成品检验（ H）H4 关键 所有成品 抽样检 测 每批次 FQC 1、按“成品检验标准”进行抽样检测 测试通过 检测不通过 郝俊芬 成品检测记录M1 重点 所有半成 品 抽样检 测 每二小时 IPQC1、制作首件确认；2、按“巡检标准”进行抽样检测。 满足抽样
8、结果 不满足抽样结果 郝俊芬 首件确认表/巡拉报告丝印过程（M ） M2 关键 所有来料 抽样检测 每批次 IQC1、检查第三方的检测报告；2、送普世实验室进行检测；测试通过 检测不通过 郝俊芬 第三方检测报告内部检测报告N1 重点 所有半成 品 抽样检 测 每二小时 IPQC1、制作首件确认；2、按“巡检标准”进行抽样检测。 满足抽样结果 不满足抽样结果 郝俊芬 首件确认表 /巡拉报告硅胶过程（N） N2 关键 所有来料 抽样检测 每批次 IQC1、检查第三方的检测报告；2、送普世实验室进行检测；测试通过 检测不通过 郝俊芬 第三方检测报告内部检测报告O1 关键 所有清洁 剂 抽样检 查 每天清扫 行政部 人员 制订环境卫生管理办法，规定清洁剂购买种类， 购买环保型清洁剂 购买了非环保型清洁剂 吴应久 采购单清洁（O） O2 关键 工厂所有 除虫管 每月杀虫 行政部 制订虫害管理制度，定期杀虫 按要求进 现场发现虫 吴应久 杀虫记录区域 理 人员 行虫害控制害痕迹，
