1、江苏常熟德仪服饰有限公司质量辅导检验结果及建议改善措施工厂名称 : 江苏德仪服饰有限公司 顾问师：- 梁见刚 检查日期：2014-3-8 入厂时间： 2014-3-9 1、现场发现问题 整改计划 责任人1，每个车间的包装流水线线头设置首件样品，工艺单、首件样品确认单。 需要设定首检样品，工艺单，首检样确认表2，每个车间、包括仓库要求区分合格区、不合格品、待检区、来料区并做好牌子。并有效的能识别每个区域的物料状态， ，所有物料需要有物料标示卡。区域划分：工厂需要打印各种识别区域的牌子，和识别货物的标示卡，验厂当天确保现场区域划分清楚，所有物料合格品，不合格品，待检品，退货品识别清楚明白3，所有区
2、域：办公楼、样品间、车间、仓库、废品区、茶水间等区域的5s，车间打扫，整理、整顿、清洁工作。所有的过道不能放置物料。验厂当天确保所有区域环境整洁，全厂（每个车间和每个仓库）的物料都要离墙离地，不能直接放在地上。需要放在托盘4，工厂所有的设备需要整理出一个设备清单（包括测试设备） 、并且每个设备上需要张贴设备保养记录表。每月保养一次的记录表需要补上签名和日期。补到 3 月 10 号。验厂当天确保所有设备都需要张贴设备保养记录表。二、文件记录发现问题 整改计划 责任人1，利器管制，断针记录表， 每个车间里只要有横机，涉及针和利器的的地方，需要有断针记录表和利器收发记录表，请每个车间里补表格到 3
3、月 10 号。确保表格填写完整，并签名和日期正确。2，每个车间，每个仓库加上辅料仓库，成品仓库，所有的辅料检验记录表和过程检验记录表都要补齐。表格需要签名并且日期请每个部门查看自己的表单，缺少的需要补齐3，不合格品和纠正预防措施单没有找到 请补上 2 个或者 3 个不合格品记录表或者纠正预防措施单4,操作员工和检验员的作业技能培训教材、记录/合格性考核评 工厂员工培训记录没有，需要补齐5， ，产品召回程序及预演记录没有 顾问制作文件6，业务部的订单台账，订单一览表，订单评审记录没有找到 需要补齐 3 个月的。三、计量器具发现问题 整改计划 责任人1， 验证机外部校验证书 查阅资料没有找到此文件，需要补上一个2， 化学品和油品 验厂当天确保工厂所有区域不要出现化学品和油品，车间里的油需要规避3，4， 原材料测试报告、成品测试报告、第三方或者第二方的合格报告，上面有印章的有效报告。比如拉力测试报告，综合性能测试报告等确保验厂能找出以前的成品和原材料的第三方测试报告或者第二方测试报告。以前的合格报告四、环境卫生发现问题 整改计划 责任人验厂前一天打扫工厂所有区域的卫生和 5S 工厂验厂当天确保工厂所有区域整洁，卫生顾问签字： 工厂代表签字：年 月 日 年 月 日
