1、2017年度吉木乃县疾病预防控制中心部门决算公开说明目 录第一部分 疾病预防控制中心单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征
2、缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9张）财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款
3、支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1张）：资产负债简表五、部门决算附表（5张）资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况(1张)2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 部门单位概况一、 部门单位基本情况吉木乃县疾病预防控制中心主要职能：负责吉木乃县各类传染病的预防和控制；负责吉木乃县突发公共卫生事件应急处理；疫情报告及健康相关因素信息管理；健康危害因素检测与干预；实验室监测分析与评价
4、；健康教育与健康促进，技术管理与应用研究；免疫规划管理与预防接种，预防用生物制品（疫苗）的管理；负责基层卫生技术人员培训及各类从业人员的健康检查。根据职责，纳入县疾病预防控制中心单位2017年部门预算编制范围的有内设的0个行政单位，0 个参照公务员管理的事业单位，1个全额拨款事业单位。年末编制情况和实有人数：编制人数21人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制21人。实有在职人数21人，其中：行政在职0人，参照公务员管理的事业单位人员0 人，事业在职21人，工勤在职人数0人。离退休人员28人，其中：离休人员0 人，退休人员 28人。按照单位性质
5、分全额事业单位1个，按执行会计制度分事业单位1个，按单位预算级次一级预算单位1个。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，吉木乃县疾病预防控制中心决算包括：吉木乃县疾病预防控制中心本级决算、所属单位决算等。纳入吉木乃县疾病预防控制中心决算编制范围的单位名单见下表：序号 单位名称 备注1 吉木乃县疾病预防控制中心本级第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入684.27万元,与上年相比，增加245.12万元，增长55.8%，支出3,90.63万元,与上年相比，增加17.62万元，增长4.31%，结余365.32万元，与上年相比，增加261.2
6、5万元，增长251%。增加变化主要原因是：财政拨款收入增加和其他收入增加。与预算相比：2017年年初预算收入294.84万元，年末实际预算收入684.27万元，增加389.43万元，增长132%，支出增加95.78万元，增长32.5%，增加变化的主要原因是：财政拨款收入增加、上级补助收入增加和其他收入增加。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计684.27万元，其中：财政拨款收入638.79万元，占93.35%；上级补助收入6万元，占0.88%；事业收入26.83万元，占3.92%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入12.66万元，占1.85%
7、，增加变化的主要原因是：财政拨款收入增加和其他收入增加，基建工程拨款增加和非税返还、援建资金返还增加。与预算相比：2017年年初预算收入294.84万元，年末实际决算收入684.27万元，增加389.43万元，增长132%，支出增加95.78万元，增长32.5%，增加变化的主要原因是：财政拨款收入增加、上级补助收入和其他收入增加。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计390.63万元，其中：基本支出309.31万元，占79.18%；项目支出81.32万元，占20.82%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。与预算相比：2017年年初预算支出294
8、.84万元，年末实际决算支出390.63万元，与预算相比增加95.79万元，增长32.5%。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入638.79万元，与上年相比，增加216.94万元，增长51.43%。增加变化的主要原因是：基建工程拨款增加和非税返还、援建资金返还增加。财政拨款支出349.98万元，与上年相比，减少40.98万元，降低10.48%。其中：基本支出268.66万元，项目支出81.32万元。减少变化的主要原因是：人员经费支出减少。财政拨款结转结余365.32万元，与上年相比，增加261.25万元，增长251%。增加变化的主要原因是：财政拨款收入
9、增加和其他收入增加，基建工程拨款增加。与预算相比：2017年年初财政拨款预算收入267.44万元，年末实际决算收入638.79万元，与预算相比增加371.35万元，增长138.85%。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出349.98万元。与上年相比，减少40.98万元，降低10.48%。减少变化的主要原因是：人员经费支出减少。其中：按功能分类科目：2080502项 （事业单位离退休）支出20.3万元，2080505项（机关事业单位基本养老保险缴费）支出29.19万元，2100401项（疾病预防控制机构）支出230.17万元，2100408项（基本公共卫生服务）
10、支出21.52万元，2100409项（重大公共卫生专项）支出48.8万元。按经济分类科目：工资福利支出214.32万元，商品和服务支出69.17万元，对个人和家庭的补助支出50.52万元，基本建设支出11万元，其他资本性支出4.97万元。与预算相比：2017年年初预算支出267.44万元，年末实际决算支出349.98万元，增加82.54万元，增长30.86%。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。年初未安排政府性基金预算。（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算
11、支出0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。三、部门结转结余情况年末结转结余365.32万元。与上年相比，增加261.25万元，增长251%。其中财政拨款结转结余365.32万元。与上年相比，增加261.25万元，增长251%。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.51万元，比上年减少0.17万元，降低6.34%，减少原因是加强公务用车运行管理。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，增加（减少）原因是年初无因公出国(境)费预算；公务用车购置及
12、运行维护费支出2.51万元，占100%，比上年增加减少0.17万元，降低6.34%，减少原因是加强公务用车运行管理；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，增加（减少）原因是年初无公务接待费预算。具体情况如下：因公出国（境）费支出0.00万元。疾控中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费2.51万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.51万元。主要用于出差、下乡督导、日常公务等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。公务接待费0.
13、00万元。具体是：国内公务接待支出0.00万元，主要是无公务接待，疾控中心国内公务接待0批次，0人次。与预算相比：减少0.34万元，减少11.93%，减少原因：加强公务用车运行管理。公务用车运行维护费预算2.85万元，实际决算之后2.51万元，严格执行预算，加强三公经费支出的审核制度，缩减开支。五、机关运行经费支出情况2017年度吉木乃县疾控中心机关运行经费支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是属于事业单位，没有机关运行经费。六、政府采购情况疾控中心政府采购计划4.61万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购
14、服务支出4.61万元；实际采购4.38万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.38万元。（一）国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，资产总计606.4,8万元，其中：流动资产396.31万元，固定资产210.17万元，其中：房屋690.00（平方米），价值23.4万元，共有车辆3辆，价值51.83万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是：疫苗运输车)；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1
15、34.94万元。（二）国有资产收益征缴情况说明截至2017年12月31日，疾控中心资产有偿使用收入合计0.00万元，资产处置收入合计0.00万元。其中：已缴国库0.00万元，已缴财政专户0.00万元，应缴未缴0.00万元，单位留用0.00万元。（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017年度，吉木乃县疾病预防控制中心实行绩效管理的项目3个，涉及预算370.87万元，项目支出决算81.32万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：1、疾病预防机构项目：2017卫生领域中央预算基础设施建设项目，是吉木乃县疾病预防控制中心业务及实验室建设项目工程总建筑面积1200平
16、方米，总投资280万元，为中央预算内资金，2017年立项，从论证、立项、招标（投标），严格按照县政府文件和各项政策规定执行，资金支付按照合同和工程进度拨款，截至2017年底一直做施工前期工作；2、基本公共卫生服务：主要是涉及疾病预防控制的免疫规划补助项目、建立居民健康档案；更新宣传栏和健康教育讲座；与常规工作紧密结合，充分做到资源共享，大力开展健康教育宣传工作；3、重大公共卫生项目：艾滋病防治项目、免疫规划补助项目、结核病防治补助项目、水质监测补助项目、寄生虫与包虫病补助项目、地方病补助项目、慢病与精神病补助项目工作，结合当地实际，通过大力宣传和培训当地居民，提高预防疾病意识，促进疾病预防控制
17、工作及时有效的实施。关于预算绩效管理工作开展情况说明：我单位绩效奖励工资于年底考核，由县政府统一考核，并审批发放。第三部分 专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨
18、款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，
19、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费
20、、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位支出功能分类说明。208(类)05（款）02(项)：事业单位离退休；208(类)05（款）05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出，210(类)04（款）01（项）指疾病预防控制机构；210(类)04（款）08(项
21、)指基本公共卫生服务；210(类)04（款）09(项)指重大公共卫生专项。第四部分 部门决算报表（见附表）一、报表封面二、收入支出决算总表三、收入决算表四、支出决算表五、收入支出决算表六、项目收入支出决算表七、行政事业类项目收入支出决算表八、基本建设类项目收入支出决算表九、支出决算明细表十、基本支出决算明细表十一、项目支出决算明细表十二、财政专户管理资金收入支出决算表十三、财政拨款收入支出决算总表十四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表二十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表二十一、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表。二十二、资产负债简表二十三、资产情况表二十四、国有资产收益征缴情况表、二十五、基本数字表二十六、机构人员情况表二十七、非税收入征缴情况表二十八、部门决算相关信息统计表二十九、政府采购情况表三十、2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表
