1、交通运输企业安全标准化考评自评报告企 业 名称（盖章）： 河北辛通路桥建设有限责任公司 申 请 类 别： 交通运输建筑施工企业 申 请 等 级： 二级 报 告 编 制 时 间： 2014 年 11 月 28 日 申 请 时 间： 2014 年 11 月 29 日 目 录一、企业基本概况 .1二、主要设备设施 .2三、自评人员信息 .3四、自评目的、标准、范 围、方法、时间3五、自评工作概述 .4六、自评情况扣分汇总表 .6七、自评得分汇总表 .12八、自评结论 .131、企业简介河北辛通路桥建设有限责任公司立于 2002 年 5 月 30 日，公司类型为有限责任公司，法人刘明君，注册地址为河北
2、省辛集市兴华路北段 247 号，注册资金 3000 万元。具有公路路面工程专业承包二级资质和公路路基工程专业承包二级资质的建筑业企业。同时具有公路养护二类甲、三 类甲资质，年生产额平均 5000 万。河北辛通路桥建设有限责任公司安全生产许可证有效期至2015 年 7 月 18 日；该公司现有员工 330 人，其中包括工程技术和经济管理人员 180 人，工程技 术人员中具有公路工程系列高级职称的人员 10 人，具有公路工程系列中级职称的人员 30 人。持有安全员证书（A 证）3 人，（B 证） 10 人，（ C1 证）1 人，（C2 证）14 人。具有的本专业二级资质以上项目经理 10 人。企业
3、具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。公司自 2010 年至今实现了交通运输建筑施工企业零事故，并多次获得上级主管部门的好评。为深入贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023 号）、河北省交通运输厅关于印发全系统开展交通运输企业安全生产标准化建设实施方案的通知（冀交安全2012759号）文件精神，结合本公司 2014 年安全生产工作的要点，以实现标准规范的安全管理体系为方向，落实安全责任体系的建设，开展安全风险识别及管控，增强隐患排查力度，不断提升安全管理技术能力，进一步夯实安全管理基础，切实提升公司安全水平，有效防范生产安全事故。本公司决定开展安全生产标
4、准化创建达标工作。二、主要设备设施主要设备汇总表序号 设备名称 数量（台） 备注1 沥青混凝土拌合设备 12 水泥混凝土拌合设备 13 稳定土拌合设备 24 沥青混凝土摊铺设备 25 平地机 36 挖掘机（PC220-7） 37 推土机 38 沥青混凝土压路机 49 土方振动压路机 210 钻机 111 自行式架桥机 112 吊车 113 混凝土泵车 214 隧道凿岩台车 115 水泥混凝土喷射泵 2三、自评人员信息自评人员信息汇总表姓名 组内职务 负责自评要素或项目 备注刘明君 组 长 整体负责张浩 副组长 15 要素孟彤 组 员 616 要素四、自评目的、标准、范围、方法、时间1.自评目的
5、：1.1通过内部自评，判断公司安全生产标准化是否符合标准要求。公司各类安全生产管理文件的符合性，适宜性及运行的有效性。1.2促进安全生产标准体系不断完善，确保得到有效实施和实现持续改进。1.3为第三方考评做好准备。2.自评标准：2.1企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2010)2.2交通运输建筑施工企业安全生产达标考评实施细则2.3适用于公司的法律、法规、标准规范和其它要求2.4公司制定的各类安全生产管理、作业文件。3.自评范围：公司生产经营的全过程及所有职能部门4.自评方法：采取提问、交谈、 查阅文件和记录、 现场检查与抽查等方式，必要时可进行现场检测与测量。5.自评起止日期本次
6、自评自2014年11月27日至11月28日共2日（注：自评时间2-3天）五、自评工作概述按照国家有关法律、法规规定，并从企业安全生产需要出发，我公司于 2014 年 8 月决定开展安全生产标准化达标工作，并按照安全生产标准化工作流程完成了各阶段的工作。（1）策划与准备阶段2014 年 8 月,全公司开展了安全生产标准化启动大会，并以交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标为依据，开展对全公司、科室等有关安全方面的基础资料进行清理、整顿、归类，完善现场安全设施，规 范员工操作行为。在此基础上， 11 月份本公司专题研究开展安全生产标准化工作，组建了由总经理任组长，公司各部门负责人为成员的安全生产
7、标准化领导小组，并成立了以主管安全副总经理为组长的安全生产标准化自评小组。为了使安全生产标准化工作能有较强的针对性、准确性、时效性，并高质量、高效率地完成任务，自评小组认真学习了交通运输部办公厅关于印发交通运输企业安全生产标准化相关实施办法的通知（厅安监字2012134 号）、交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标（交安监发2012175 号）等文件，并按照文件的具体要求，制定了河北辛通路桥建设有限责任公司安全生产标准化工作实施方案，编制了安全隐患排查表，制定了工作方法和步骤，对全公司进行调研，了解公司现状，收集有关资料。在此期间，自评小组在全公司大力开展了安全生产标准化宣传教育活动，组织员
8、工以不同形式学习有关安全生产标准化的法律、法规、标准、职责 、制度、规程等，充分体 现了全员 、全过程、全范 围进行参与，使从业 人员确实具备岗位必备的安全生产知识与安全防护能力。（2）现场排查阶段在对各项资料准备基本齐全的前提下，自评小组分别按照编制的安全生产标准化隐患检查表，逐条、逐项的进行认真排查和梳理。通过排查、整理，以列表和 说明的形式，按照 交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标（交安监发2012175 号）查找不达标项。自评小组在安全生产标准化领导小组的领导下，对不达标项提出存在的问题和补救措施，并排出整改日期。（3）现场整改阶段通过基础资料核对及现场隐患排查，对需整改的规章制
9、度及基础资料进行了完善、补充；对现场存在的安全隐患进行了认真整改。整改完成后，自评小组对整改项进行了复查。（4）复查审核阶段在完成自查、整改之后，公司安全生产标准化领导小组组织有关人员按照交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标（交安监发2012175 号 ）进行了复查审核。（5）编写自评报告安全生产标准化自评小组，汇总有关资料，经统计计算、核对数据、对照标准、 综合分析、提出 结论后，编写了自评报告。自评报告经安全生产标准化领导小组审阅后，打印成册，作为我公司向主管机关申报“安全生 产标准化二 级企业” 的考评材料之一。6、自评情况扣分汇总 表考评扣分汇总表考评内容考 评 要 点 分值 扣分
10、原因扣分分值3.年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。5 未按规定实施年度专项活动方案。 2一、安全目标 35分 4.目标考核定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。 5未定期进行安全目标考核。 5二、管理机构和人员35 分1.安全管理机构定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。5会议记录没有跟踪上次会议要求的落实情况。3其他 负责人和全体 员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；5询问员工，3 名职工不熟悉安全生产责任制。 3三、安全责任体系 45分1.健全责任制 安全生 产管理机构、各职能部
11、门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。10没有提供施工队履行安全生产职责的记录。 5四、法规和安全管理制度70 分4.岗位安全生产操作规程对从 业人员进 行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。5 没有进行全员培训。 5五、安全投入 45分1.资金投入及时 投入满 足安全生产条件的所需资金； 10经检查，未及时投入满足要求的资金。 52.费用管理跟踪、监督安全生产专项经费使用情况； 10没有定期检查安全生产费用使用情况的记录。10具备满 足安全生 产需要的设施设备，并符合相关安全规范和技术要求；10设备设施的制造许可证、产品合格证等资料不齐全。10按规 定对设 施
12、设备进行定期检验，检验证书合法有效； 10设备设施未按规定进行定期维护。 101.设施设备按规 定设置 设施设备安全警告标志、指示牌。 5警示标志、指示牌未定期检查和维护。 3规范施工 现场临时设 施（包括临时建、构筑物、活动板房）的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理，有明确的安全制度，并严格落实；10 没有临时设施定期检查记录。 5六、装备设施100分2.设施安全管理指定 专人对 特种设备进行管理； 5没有指定特种设备管理的负责人。 5落实 各级安全技 术交底； 10经询问，3 名现场人员不清楚安全技术交底的内容。103.安全技术交底 交底有 书面 记录，履行签字手续。 5技
13、术交底记录未按规定签字。 5设有安全生产管理系统或平台； 10没有设立安全管理平台。 10组织 开展安全生 产科技攻关或课题研究； 10无科技攻关研究报告。 5七、安全技术管理110分 4.科技应用及创新设有其他安全监管信息系统。 10没有设立其他安全监管信息平台。 10八、队伍建设 90分5.规范档案对培 训效果 进行评审，改进提高培训质量。 10没有定期对培训效果进行评审。 10九、作业管理120分1.现场作业管理在下达生 产 任务的同时，布置安全生产工作要求； 5检查例会记录，发现有部分人员未按规定进行签字。5与协 作单位 签订安全协议，明确双方各自的安全责任； 5未按规定对协作方进行监
14、督检查工作。 5对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施；5没有制定对短期合同工、实习人员、外来人员进入施工现场的安全管理制度。53.相关方现场安全管理责任落实建立合格 协 作单位名录和安全生产档案。 5没有建立协作方安全生产档案。 5及时对 作业 活动和设备设施进行危险、有害因素识别； 10没有制定风险评估程序。 10向从 业人员 如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。5没有向一线工人进行危险因素、应急措施的告知记录。5十、危险源辩识与风险控制 45分2.风险控制对危 险源进 行建档，重大危险源单独建档
15、管理。 5没有建立危险源档案。 51.隐患排查制定 隐患排 查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法；5 未建立安全隐患数据库。 5十一、隐患排查与治理 70分2.隐患治理建立 隐患治理台 帐和档案，有相关的记录； 5未建立隐患治理台账。 51.健康管理按规 定对员 工进行职业健康检查。 5未按规定进行全员职业健康检查。 5为从 业人员 提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。5 未按规定配备安全劳动保护用品。 3十二、职业健康30 分4.劳动保护 对于会造成职业危害的岗位实行轮岗制度，或定期安排员工休假、疗养。5 没有执行定期休假、疗养制度。
16、5编制安全知识手册，并发放到职工； 5经询问，从业人员不熟悉安全知识手册相关知识。5十三、安全文化35 分2.安全行为 对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；5 未进行表彰和奖励的记录。 3对安全生 产进 行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。5 没有开展总结和交流活动。 51.预案制定定期 评审应 急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。5 未定期进行应急预案的评审。 52.预案实施开展 应急预 案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险 、自救和互救知识；5没有开展普及安全事故预防、避险、自救知识的活动。53.应急队伍
17、组织应 急救援人 员日常训练。 10没有组织应急救援人员开展日常训练。 10十四、应急救援85 分4.应急装备建立 应急装 备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。5未定期对应急设备进行检测、维护，无领取登记台账。5十六、绩效考核与持续改进 35分2.持续改进提出 进一步完善安全 标准化的计划和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。10未制定完善安全生产标准化的计划和措施。 5七、自评得分汇总表自评得分汇总表序号 考评类目 标准分值 扣分分值 实得分值1 安全目标 35 7 282 管理机构和人员 35 3 323 安全责任体系 45 8 374 法规和安
18、全管理制度 70 5 655 安全投入 45 15 306 装备设施 100 33 677 安全技术管理 110 40 708 队伍建设 90 10 809 作业管理 120 20 10010 危险源辩识与风险控制45 20 2511 隐患排查与治理 70 10 6012 职业健康 30 13 1713 安全文化 35 13 2214 应急救援 85 25 6015 事故报告调查处理 50 0 5016 绩效考评与持续改进 35 5 30合计 1000 227 773八、自评结论根据交通运输建筑施工企业安全生产达标考评实施细则，我公司自查自评得分为 773 分。且满足二、三级必备条件。因此，我公司认为公司的安全水平已经达到交通运输建筑施工企业安全生产标准化二级企业标准。
