1、安全风险分级管控报告ZBCWD-2016淄博春旺达化工有限公司二一六年十月安全风险分级管控报告ZBCWD-2016编制：审核：批准:淄博春旺达化工有限公司二一六年十月目 录1.适用范围 .12.编制依据 13.职责分工 14.术语和定义 24.1 危险源 .24.2 风险度 .24.3 风险辨识 .24.4 风险评估/评价 34.5 风险分级 .34.6 风险管控 .34.7 风险信息 .35.风险点识别方法 35.1 工作危害分析法（JHA） 35.2 安全检查表分析法（SCL） 45.3 风险等级划分 .66.风险控制措施策划 97.风险培训 98.风险分级管控总结及考核方法 .10附件：
2、 附件 1 风险分级管控清单附件 2 风险分级管控登记台账附件 3 风险点识别过程记录3.1 作业活动清单3.2 工作危害分析（JHA）评价表3.3 设备设施清单3.4 安全检查分析(SCL)评价表*公 司 文 件关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展风险分级管控及隐患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作，通过定期的风险评价能够准确判断生产装置存在的主要危险、有害因素等，及时提出相应控制手段和防护措施，公司根据实际情况决定成立风险评价小组。1、风险评价的目的：通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，精
3、准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。2、风险评价的组织：组 长： 副组长： 成 员： 3、危害识别（风险评价）的范围：适用于*公司所有生产经营区域。4、评价时机：(1)常规活动每年一次。(2)非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前：1) 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2) 常规和异常活动； 3) 事故及潜在的紧急情况； 4) 所有进入作业场所的人员活动； 5) 原材料、产品的运输和使用过程； 6) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7) 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 8) 丢弃、废弃、拆
4、除与处置； 9) 气候、地震及其他自然灾害等5、评价方法根据我公司的实际情况，选择工作危害表分析（JHA） 、安全检查表法（SCL） ，采用矩阵法划分风险等级。6、评价依据：（1） 有关安全法律、法规、规范、技术标准。（2） 我公司的安全管理制度、操作规程。（3）合同规定。7、 职责与分工（1） 依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。（2） 公司成立风险评价小组，小组成员由本公司各级管理人员和基层班组长、员工骨干组成。（3） *负责组织危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作，负责审批危险
5、、有害因素识别和风险评价结论。（4）*负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，最终形成评价报告，上报物联网系统；指导各职能部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门（基层单位）风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。定期进行风险信息更新。（5）各职能部门（基层单位）分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。（6） 各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，自行评价。淄博春旺达化工有限公司2016 年 7 月 25 日01.适用范围本实施方案适用于*公司范围内的风险识
6、别、评价、分级、管控。2.编制依据山东省生产经营单位安全生产主体责任规定 （省政府令第 260 号，2016 年修订版）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知 （鲁政办字201636 号）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知 （鲁安发201616 号）关于印发非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南的通知（鲁政办字【2016】65 号）重点监管的危险化工工艺目录 （2013 年完整版）重点监管的危险化学品名录 （2013 年完整版）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则 （安监总管三 103 号）化工企业安全风险分级
7、管控实施指南 （试用版）化工企业事故隐患排查治理实施指南 （试用版）本公司安全生产管理制度3.职责分工公司安全管理小组是*公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。安全风险分级体系建设小组设在安全科。组长职责：负责安排协调安全风险分级体系建设工作，负责考核各责任人责任落实情况。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成1公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实本部门安全风险分级体系建设
8、过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级管理、分线负责” 、 “管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。4.术语和定义4.1 危险源又称风险点，可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。4.2 风险度是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成
9、的人员伤害和经济损失的大小和程度。4.3 风险辨识识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。4.4 风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。4.5 风险分级对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。4.6 风险管控根据风险评估的等级结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制2定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性；并应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。4.7 风险信息是指包括危险源（危险点）名称、类
10、型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。5.风险点识别方法5.1 工作危害分析法（JHA）主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。5.1.1 作业活动的划分按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽） 、停风、停止进料的处理，设备故障处理。（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。（4）作业活
11、动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；装车、卸车、正常开车、正常停车、紧急停车、原料出入库、氯气出入库、合成反应、氯气汽化、偶氮反应、蒸馏反应、热熔反应、精制反应、离心、干燥包装、产品入库等其他作业。（5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。5.1.2 作业危害分析的主要步骤（1）划分并确定作业活动，填入作业活动清单 （表 1） 。3表 1 作业活动清单序号 岗位/地点 作业活动 活动频率 备注12注：活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，明确作业时如何进行的，对操作人员能起到
12、指导作） 。（3）辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析（JHA）评价表 （表2） 。表 2 工作危害分析（JHA）评价表工作任务： 区域/工艺过程： 分析人员： 日期： 编号： 序号 工作步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有安全控制措施L C R 风险等级 建议/增加控制措施审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期： （备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 ）可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；
13、电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。（4）识别现有安全控制措施，可以从技术工程控制、管理措施和教育培训、个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。5.2 安全检查表分析法（SCL）针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已4知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；5.2.1 安全检查表分析步骤（1）列出设备设施清单(表 3)。表 3 设备设施清单（2）确定
14、编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。（3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。（4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。（5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。（6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入安全检查分析（SCL）评价表 （表 4） 。表 4 安全检查分析（SCL）评价表单位： 编号：区域/工艺过程： 装置/设备/设施：
15、分析人员： 日期：序号 检查项目 标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施 L S R风险等级建议改进控制措施审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：序号 设备名称 类别/位号 所在部位 备注5（填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任；偏差发生频率：从未发生、曾经发生。 ）5.3 风险等级划分-风险矩阵法通过 JHASCL 识别出每个作业活动设备设施可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R=LS其中：R代表风险度；L代表发生伤害的
16、可能性；S代表发生伤害后果的严重程度。事故发生的可能性 L 判断准则事件后果严重性 S 判别准则等级 法律、法规及其 他要求 人 员 财产损失 /万元 停工 企业形象5 违反法律、法规 和标准 死亡 30 生产装置停工 行业内影响4 潜在违反法规和 标准 丧失劳动 能力 20 2套装置停工、 或设备停工 地区影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定截肢、骨折、听力丧失、慢10 部分设备停工 公司内及周边 范围影响等级 标 准5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统） ，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测
17、系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等） ，或未严格按操作程序 执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统） ，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。6等 性病2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10 受影响不大， 几乎不停工 车间内影响1
18、完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损安全风险等级判定准则及控制措施 R风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期 限20-25 1级 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作 业，对改进措施进行评估 立刻15-16 2级 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控 制程序，定期检查、测量及评估立即、近期整改9-12 3级 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加 强培训及沟通 2 年内治理4-8 4级 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书但 需定期检查有条件、有经费时治理 4 5级 轻微或可忽 略的风险 无需采用控制措施 需保存 记录表 4 风险矩阵表5 低 中 高 很高 很高
19、4 低 低 中 高 很高3 较低 低 中 中 高2 较低 低 低 低 中严重性（S） 1 较低 较低 较低 低 低1 2 3 4 5风险度（R）可能性（L）本公司方案采用风险矩阵法将危险源分为 5 级：巨大（很高）重大（高）中度（中）轻度（低）忽略（较低）采用 LS 法 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级危险色度 红色 橙色 黄色 蓝色 蓝色控制措施 极其危险， 公司对重大 公司、部室 车间、科室 员工应引风 险等 级判 定方 法7必须立即整改，不能继续作业。及以上风险危害因素应重点控制管理。（车间上级单位）应引起关注。应引起关注。 起注意。根据风险管控指南要求，公司在组织上报风险点风险级
20、别时将风险矩阵法识别的 4 级风险、5 级风险合并为 4 级风险。以下情形应直接确定为重大（D 级2 级橙色）风险：（1）开停车作业、非正常工况的操作。（2）涉及重点监管化工工艺的主要装置。6.风险控制措施策划6.1 根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依据化工行业较大危险因素辨识与防范指导手册进行编制，依次按照工程技术控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点确认现有控制措施的有效性。6.2 安全风险分级管控体系构建及运行过程中涉及的记录表格详见附件。记录表格按照指南规范填写，各项记录保存三年。6.3 风险分级工作完成后，各部门按照安全科统一要求在各有关岗位
21、公布本部门的主要风险点名称、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。7.风险培训7.1.1 公司安全科制定“危害因素辨识及风险评价计划” ，经总经理批准后下发执行。7.1.2 公司聘请安全服务专家对风险评价方法、评估过程及评估结果进行培训，通过专家讲解培训、班组活动设施风险识别。7.1.3 风险识别记录分解发放到班组，设置风险点危险告知牌、现场专项演练等活动，公司参与人员全部考核合格，了解本岗位的风险特性、提高了应急处置能力。7.2 当有一下情形发生时，由安全科及时进行危害因素辨识和风险评价分析并8组织培训。（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、
22、扩建、技改项目；（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整。8.风险分级管控总结及考核方法8.1 本次“两个体系”创建活动，公司共有从业人员 36 人，参与培训、创建36 人，确认风险点 524 个，其中，1 级 0 个、2 级 2 个、3 级 40 个、4 级 384个、5 级 98 个，新增控制措施 37 项，设置危险点告知牌 35 个。8.2 为确保该项活动从上而下、有序开展及事故纵深预防效果，公司安全领导小组责成安全科负责组织修订风险识别管理制度 、 安全检查及隐患治理管理制度 、 奖惩管理制度 。8.3 对风险分级管控制定实施内部激励考核方法。激励考核办法、绩效考核管理制度与奖
23、惩台账相一致。附件 1 风险点管控清单附件 2 风险点分析管控登记台账附件 3 风险点识别过程记录3.1 作业活动清单3.2 工作危害分析评价表3.3 设备设施清单3.4 安全检查分析(SCL)评价表9附件 1风险分级管控清单序号 风险点（作业活动或设 备设施） 风险等级 管控层 级 责任单位 责任人 分析来源1. 合成釜 4 级 车间级 生产科 * SCL-012. 偶氮釜 A 3 级 车间级 生产科 * SCL-023. 偶氮釜 B 3 级 车间级 生产科 * SCL-024. 中和釜 4 级 车间级 生产科 * SCL-035. 热溶釜 4 级 车间级 生产科 * SCL-046. 精制
24、釜 4 级 车间级 生产科 * SCL-057. 蒸馏釜 4 级 车间级 生产科 * SCL-068. 蒸馏塔 4 级 车间级 生产科 * SCL-079. 冷凝器 4 级 车间级 生产科 * SCL-0810. 回流缓冲罐 4 级 车间级 生产科 * SCL-0911. 乙醇接收罐 4 级 车间级 生产科 * SCL-1012. 肼高位槽 4 级 车间级 生产科 * SCL-1113. 碱高位槽 4 级 车间级 生产科 * SCL-1214. 液碱泵 4 级 车间级 生产科 * SCL-1315. 馏份罐 4 级 车间级 生产科 * SCL-1416. 过滤器 4 级 车间级 生产科 * S
25、CL-1517. 循环水泵 A 4 级 车间级 生产科 * SCL-1618. 循环水泵 B 4 级 车间级 生产科 * SCL-1619. 冷却塔 4 级 车间级 生产科 * SCL-1720. 离心机 A 3 级 车间级 生产科 * SCL-1821. 离心机 B 3 级 车间级 生产科 * SCL-1822. 母液泵 4 级 车间级 生产科 * SCL-1923. 母液泵 4 级 车间级 生产科 * SCL-1924. 氯气缓冲罐 3 级 车间级 生产科 * SCL-2025. 电动葫芦 4 级 车间级 生产科 * SCL-2126. 电动葫芦 4 级 车间级 生产科 * SCL-212
26、7. 电动葫芦 4 级 车间级 生产科 * SCL-2128. 制冷机组 4 级 车间级 生产科 * SCL-2229. 真空机组 4 级 车间级 生产科 * SCL-2330. 盐水泵 4 级 车间级 生产科 * SCL-2410风险分级管控清单序号 风险点（作业活动或设 备设施） 风险等级 管控层 级 责任单位 责任人 分析来源31. 盐水泵 4 级 车间级 生产科 * SCL-2432. 排风机 4 级 车间级 生产科 * SCL-2533. 低压风机 4 级 车间级 生产科 * SCL-2534. 顶裕风机 4 级 车间级 生产科 * SCL-2535. 排风机 4 级 车间级 生产科
27、 * SCL-2536. 催化氧化塔 4 级 车间级 生产科 * SCL-2637. 污泥回流泵 4 级 车间级 生产科 * SCL-2738. 离心式清水泵 4 级 车间级 生产科 * SCL-2839. 氟塑料离心泵 4 级 车间级 生产科 * SCL-2940. 消防泵 4 级 车间级 生产科 * SCL-3041. 灭火器 4 级 车间级 生产科 * SCL-3142. 低温等离子氧化反应器 4 级 车间级 生产科 * SCL-3243. 叉车 4 级 车间级 生产科 * SCL-3344. 氯气钢瓶 3 级 车间级 生产科 * SCL-3445. 原料出入库 4 级 车间级 生产科
28、* JHA-0146. 氯气出入库 3 级 车间级 生产科 * JHA-0247. 合成反应 3 级 车间级 生产科 * JHA-0348. 乙醇蒸馏 4 级 车间级 生产科 * JHA-0449. 偶氮反应 2 级 公司级 经理办 * JHA-0550. 精制反应 4 级 车间级 生产科 * JHA-0651. 干燥包装 4 级 车间级 生产科 * JHA-0752. 产品出入库 4 级 车间级 生产科 * JHA-0853. 装车 4 级 车间级 生产科 * JHA-0954. 卸车 4 级 车间级 生产科 * JHA-1055. 制冷机组开机 4 级 车间级 生产科 * JHA-1156
29、. 制冷机组停机 4 级 车间级 生产科 * JHA-1257. 庚腈装置开停车 2 级 公司级 经理办 * JHA-1358. 真空机组开机 4 级 车间级 生产科 * JHA-1459. 动火作业 3 级 车间级 生产科 * JHA-1560. 检维修作业 3 级 车间级 生产科 * JHA-1661. 受限空间作业 3 级 车间级 生产科 * JHA-1762. 盲板抽堵作业 3 级 车间级 生产科 * JHA-1863. 高处作业 3 级 车间级 生产科 * JHA-1964. 吊装作业 3 级 车间级 生产科 * JHA-2065. 断路作业 3 级 车间级 生产科 * JHA-21
30、66. 动土作业 3 级 车间级 生产科 * JHA-2267. 临时用电作业 3 级 车间级 生产科 * JHA-2368. 水处理操作 4 级 车间级 生产科 * JHA-2469. 厌氧操作 4 级 车间级 生产科 * JHA-2511风险分级管控清单序号 风险点（作业活动或设 备设施） 风险等级 管控层 级 责任单位 责任人 分析来源70. 废水外排操作 5 级 车间级 生产科 * JHA-2671. 检修泵 4 级 车间级 生产科 * JHA-2772. 备 用 泵 切 换 操 作 4 级 车间级 生产科 * JHA-2873. 设备巡检 4 级 车间级 生产科 * JHA-2912
31、附件 2风险分级管控登记台账数目序号 识别时间 审定时间 单位或活动5 级 4 级 3 级 2 级 1 级 合计 备注1 2016.10 2016.10 合成釜 0 7 0 0 0 7 SCL-012 2016.10 2016.10 偶氮釜 A 0 4 3 0 0 7 SCL-023 2016.10 2016.10 偶氮釜 B 0 4 3 0 0 7 SCL-024 2016.10 2016.10 中和釜 0 7 0 0 0 7 SCL-035 2016.10 2016.10 热溶釜 0 7 0 0 0 7 SCL-046 2016.10 2016.10 精制釜 0 7 0 0 0 7 SCL
32、-057 2016.10 2016.10 蒸馏釜 0 7 0 0 0 7 SCL-068 2016.10 2016.10 蒸馏塔 0 5 0 0 0 5 SCL-079 2016.10 2016.10 冷凝器 6 1 0 0 0 7 SCL-0810 2016.10 2016.10 回流缓冲罐 0 6 0 0 0 6 SCL-0911 2016.10 2016.10 乙醇接收罐 3 4 0 0 0 7 SCL-1012 2016.10 2016.10 肼高位槽 0 7 0 0 0 7 SCL-1113 2016.10 2016.10 碱高位槽 0 6 0 0 0 6 SCL-1214 2016
33、.10 2016.10 液碱泵 2 5 0 0 0 7 SCL-1315 2016.10 2016.10 馏份罐 0 7 0 0 0 7 SCL-1416 2016.10 2016.10 过滤器 0 6 0 0 0 6 SCL-1517 2016.10 2016.10 循环水泵 A 0 4 0 0 0 4 SCL-1618 2016.10 2016.10 循环水泵 B 0 4 0 0 0 4 SCL-1619 2016.10 2016.10 冷却塔 0 5 0 0 0 5 SCL-1720 2016.10 2016.10 离心机 A 0 7 1 0 0 8 SCL-1821 2016.10 2
34、016.10 离心机 B 0 7 1 0 0 8 SCL-1822 2016.10 2016.10 母液泵 1 5 0 0 0 6 SCL-1923 2016.10 2016.10 母液泵 1 5 0 0 0 6 SCL-1924 2016.10 2016.10 氯气缓冲罐 0 6 1 0 0 7 SCL-2025 2016.10 2016.10 电动葫芦 2 4 0 0 0 6 SCL-2113风险分级管控登记台账序号 识别时间 审定时间 单位或活动 数目 合计 备注5 级 4 级 3 级 2 级 1 级26 2016.10 2016.10 电动葫芦 2 4 0 0 0 6 SCL-2127
35、 2016.10 2016.10 电动葫芦 2 4 0 0 0 6 SCL-2128 2016.10 2016.10 制冷机组 1 7 0 0 0 8 SCL-2229 2016.10 2016.10 真空机组 2 5 0 0 0 7 SCL-2330 2016.10 2016.10 盐水泵 1 5 0 0 0 6 SCL-2431 2016.10 2016.10 盐水泵 1 5 0 0 0 6 SCL-2432 2016.10 2016.10 排风机 3 3 0 0 0 6 SCL-2533 2016.10 2016.10 低压风机 3 3 0 0 0 6 SCL-2534 2016.10
36、2016.10 顶裕风机 3 3 0 0 0 6 SCL-2535 2016.10 2016.10 排风机 3 3 0 0 0 6 SCL-2536 2016.10 2016.10 催化氧化塔 2 3 0 0 0 5 SCL-2637 2016.10 2016.10 污泥回流泵 4 1 0 0 0 5 SCL-2738 2016.10 2016.10 离心式清水泵 3 3 0 0 0 6 SCL-2839 2016.10 2016.10 氟塑料离心泵 3 2 0 0 0 5 SCL-2940 2016.10 2016.10 消防泵 0 7 0 0 0 7 SCL-3041 2016.10 20
37、16.10 灭火器 0 5 0 0 0 5 SCL-3142 2016.10 2016.10 低温等离子氧化反应器 4 4 0 0 0 8 SCL-3243 2016.10 2016.10 叉车 0 3 0 0 0 3 SCL-3344 2016.10 2016.10 氯气钢瓶 0 2 3 0 0 5 SCL-3445 2016.10 2016.10 原料出入库 4 3 0 0 0 7 JHA-0146 2016.10 2016.10 氯气出入库 0 4 2 0 0 6 JHA-0247 2016.10 2016.10 合成反应 0 5 2 0 0 7 JHA-0348 2016.10 201
38、6.10 乙醇蒸馏 1 5 0 0 0 6 JHA-0449 2016.10 2016.10 偶氮反应 0 3 3 1 0 7 JHA-0550 2016.10 2016.10 精制反应 0 7 0 0 0 7 JHA-0651 2016.10 2016.10 干燥包装 3 3 0 0 0 6 JHA-0714风险分级管控登记台账序号 识别时间 审定时间 单位或活动 数目 合计 备注5 级 4 级 3 级 2 级 1 级52 2016.10 2016.10 产品出入库 1 4 0 0 0 5 JHA-0853 2016.10 2016.10 装车 2 5 0 0 0 7 JHA-0954 20
39、16.10 2016.10 卸车 2 5 0 0 0 7 JHA-1055 2016.10 2016.10 制冷机组开机 8 6 0 0 0 14 JHA-1156 2016.10 2016.10 制冷机组停机 1 3 0 0 0 4 JHA-1257 2016.10 2016.10 庚腈装置开停车 1 12 1 1 0 15 JHA-1358 2016.10 2016.10 真空机组开机 4 2 0 0 0 6 JHA-1459 2016.10 2016.10 动火作业 0 10 3 0 0 13 JHA-1560 2016.10 2016.10 检维修作业 0 12 1 0 0 13 JH
40、A-1661 2016.10 2016.10 受限空间作业 0 9 3 0 0 12 JHA-1762 2016.10 2016.10 盲板抽堵作业 0 9 3 0 0 12 JHA-1863 2016.10 2016.10 高处作业 2 6 2 0 0 10 JHA-1964 2016.10 2016.10 吊装作业 0 8 2 0 0 10 JHA-2065 2016.10 2016.10 断路作业 0 8 2 0 0 10 JHA-2166 2016.10 2016.10 动土作业 0 10 2 0 0 12 JHA-2267 2016.10 2016.10 临时用电作业 0 10 2
41、0 0 12 JHA-2368 2016.10 2016.10 水处理操作 2 4 0 0 0 6 JHA-2469 2016.10 2016.10 厌氧操作 6 1 0 0 0 7 JHA-2570 2016.10 2016.10 废水外排操作 4 0 0 0 0 4 JHA-2671 2016.10 2016.10 检修泵 2 6 0 0 0 8 JHA-2772 2016.10 2016.10 备 用 泵 切 换 操 作 3 2 0 0 0 5 JHA-2873 2016.10 2016.10 设备巡检 0 13 0 0 0 13 JHA-29合计 98 384 40 2 524注 ：
42、单 位 或 活 动 危 害 因 素 所 存 在 的 单 位 或 暂 时 的 某 项 活 动 。15附件 3 风险点识别过程记录风险点识别过程记录审 核 人：审核日期：2016.10.11 审 定 人： 审定日期：2016.10.11淄博*化工有限公司163.1 作业活动清单序号 岗位/地点 作业活动 活动频率 备注1 庚腈车间 原料出入库 频繁进行 JHA-012 庚腈车间 氯气出入库 频繁进行 JHA-023 庚腈车间 合成反应 频繁进行 JHA-034 庚腈车间 乙醇蒸馏 频繁进行 JHA-045 庚腈车间 偶氮反应 频繁进行 JHA-056 庚腈车间 精制反应 频繁进行 JHA-067
43、庚腈车间 干燥包装 频繁进行 JHA-078 庚腈车间 产品出入库 频繁进行 JHA-089 装卸车 装车 频繁进行 JHA-0910 装卸车 卸车 频繁进行 JHA-1011 制冷机房 制冷机组开机 频繁进行 JHA-1112 制冷机房 制冷机组停机 频繁进行 JHA-1213 庚腈车间 庚腈装置开停车 特定时间进行 JHA-1314 制冷机房 真空机组开机 频繁进行 JHA-1415 厂区 动火作业 特定时间进行 JHA-1516 厂区 检维修作业 定期进行 JHA-1617 厂区 受限空间作业 特定时间进行 JHA-1718 厂区 盲板抽堵作业 特定时间进行 JHA-1819 厂区 高处
44、作业 特定时间进行 JHA-1920 厂区 吊装作业 特定时间进行 JHA-2021 厂区 断路作业 特定时间进行 JHA-2122 厂区 动土作业 特定时间进行 JHA-2223 厂区 临时用电作业 特定时间进行 JHA-2324 水处理 水处理操作 频繁进行 JHA-2425 水处理 厌氧操作 频繁进行 JHA-2526 水处理 废水外排操作 频繁进行 JHA-2627 庚腈车间 检修离心机 频繁进行 JHA-2728 庚腈车间 备 用 泵 切 换 操 作 频繁进行 JHA-2829 庚腈车间 设备巡检 频繁进行 JHA-29173.2 工作危害分析评价表工作危害分析（JHA）评价表工 作
45、 /任 务 ： 原 料 出 入 库 区 域 /工 艺 过 程 ： 原 料 库分 析 人 员 ： 王 爱 军 、 吴 建 永 、 王 永 刚 、 王 新 强 日 期 ： 2016 年 10 月 10 日 编 号 ： JHA-01序 号 工 作 步 骤 危 害 或 潜 在 事 件 主 要 后 果 现 有 安 全 控 制 措 施 L S R 风 险等 级 建 议 改 正 /控 制 措 施1 检查劳保穿戴 劳保不齐全，引发人身伤害事故 人身伤害 作业前检查 2 2 4 42 原料到厂后取样分析、用叉车卸车 原料不合格、卸货机械伤人 包装损坏机械伤人 严格执行装卸车操作规程，检查叉车是否正常 2 2 4
46、 43 计量称重，检查包装通完好性 计量错误，包装桶损坏 造成亏库，发生火灾、人员中毒 计量准确、检查计量器具准确性 1 4 4 44 清点数量货运回执单签字即可 数量不准 造成亏库，影响生产 严格执行卸货清点数量，签字的原则 1 2 2 55 开原料出库单原料出库 出库不准 影响生产和产品质量 严格执行出库规定 1 2 2 56 仓库保管根据发货单发货 发货不准 影响生产和产品质量 专严格执行出库规定 1 2 2 57 由车间人员用运输工具运入车间投料 原料同破损和脱落 原料泄漏、发生火灾、伤人 检查运输工具性能、严格执行有关运输规程 1 2 2 5工作危害分析（JHA）评价表工 作 /任
47、务 ： 氯 气 出 入 库 区 域 /工 艺 过 程 ： 氯 气 仓 库分 析 人 员 ： 王 爱 军 、 吴 建 永 、 王 永 刚 、 王 新 强 日 期 ： 2016 年 10 月 10 日 编 号 ： JHA-02序 号 工 作 步 骤 危 害 或 潜 在 事 件 主 要 后 果 现 有 安 全 控 制 措 施 L S R 风 险等 级 建 议 改 正 /控 制 措 施1 检查劳保穿戴 劳保不齐全，引发人身伤害事故 人身伤害 作业前检查 2 3 6 42 车辆有保管验收数量 无防火帽和资质 容易引发火灾， 严格执行运输规定必须 2 2 4 418和查验运输车的资质 人员受伤 带防火帽，
48、资质齐全3 有双人开锁用电动葫芦卸入仓库 钢瓶坠落 造成氯气泄漏。人员中毒 检查电动葫芦的性能，严格执行装卸规定 2 5 10 3 加强管理4 出库时有生产负责人签发 出库计量不准 造成亏库，影响生产 严格执行氯气出入库规定 2 2 4 45 保管见单发货，双人开锁 氯气丢失 造成中毒，危害性大 严格执行出入库规定 2 5 10 3 加强管理6 白班提前备好氯气 耽误夜班生产 造成供工序停产 严格执行出入库规定 2 2 4 4工作危害分析（JHA）评价表工 作 /任 务 ： 合 成 反 应 区 域 /工 艺 过 程 ： 庚 腈 车 间分 析 人 员 ： 王 爱 军 、 吴 建 永 、 王 永 刚 、 王 新 强 日 期 ： 2016 年 10 月 10 日 编 号 ： JHA-03序 号 工 作 步 骤 危 害 或 潜 在 事件 主 要 后 果 现 有 安 全 控 制 措 施 L S R 风 险等 级 建 议 改 正 /控 制 措 施1 检查劳保穿戴 劳保不齐全，引发人身伤害事故 人身伤害 作业前检查 2 3 6 42 投料前检查阀门、仪表、蒸汽、真空是否正常 造成物料跑、冒、滴、漏 造成人员中毒，
