1、流程成熟度评估问卷流程成熟度评估问卷序号 维度 因素 级别 不同级别定义 得分P1 流程设计不是端到端的，职能管理者优先使用原有的流程设计以提升其执行绩效 P2 重新设计了端到端的流程以优化流程绩效 P3 设计了与企业其他流程以及 IT 系统相适应的流程，以优化企业绩效 1 目的P4 设计了与客户和供应商相适应的流程以优化企业绩效 P1 可以识别出流程的输入、输出、客户及供应商 P2 已知流程客户的需求并就此需求达成一致 P3 流程责任人以及与该流程相关联的其他流程责任人建立了互惠的绩效预期 2 背景P4流程责任人和与该流程相关联的其他流程的供应商和客户责任人建立了互惠的绩效预期P1 流程文件
2、完全是面向职能的，描述了流程执行过程中所涉及的各组织的接口关系 P2 有端到端的流程设计文件 P3 流程文件描述了该流程与其他流程的关连，并且与企业整个体系和数据结构相关联 3设计文件化P4 流程信息化，可支持流程执行和管理，并可对环境变化和流程重新配置进行分析 P1 执行者能说出所执行的流程名称，并能指出衡量其绩效的主要指标 P2执行者可以描述出流程的整体过程，他们的工作如何影响客户、执行流程过程中的其他人员以及流程绩效指标，以及要求的绩效水平和实际的绩效水平P3执行者熟悉基本的业务理念和企业绩效的驱动力，并能描述他们的工作如何影响其他流程和企业绩效4 知识P4 执行者熟悉企业所属行业及其发
3、展趋势，并能够描述他们的工作如何影响企业绩效 P1 执行者具备解决问题和改进流程的能力 P2 执行者具备团队合作和自我管理能力 P3 执行者具备业务决策的能力 5执行技能P4 执行者具备变革管理和变革实施的技能 P1 执行者对流程有一定的忠诚度，但更多的是对职能的忠诚 P2 执行者按照流程设计正确执行流程，并且能使执行该流程的其他人员的工作更有效率 P3 执行者努力确保流程结果能达成企业目标 6 行为P4 执行者识别流程改进需求，提出改进建议 P1 流程责任人是一个人或一个团队，非正式的承担流程绩效改进职责 P2企业领导层建立了正式的流程责任人角色，并指派一位有影响力、可靠的高级管理者来担任P
4、3 对于责任人来说，在时间分配、思想关注和个人目标方面，流程都是优先考虑 7 身份P4 流程责任人是企业高级决策层的一员 P1 流程责任人识别和验证流程，与所有执行者进行交流，发起小范围的变革方案 P2流程责任人能够清晰传递流程的目标及其愿景，为重新设计和改善流程做出努力，计划流程的实施过程，并确保与流程的设计一致P3 流程责任人与其他流程责任人协作，使所有流程与企业目标成为一个整体 8 行为P4流程责任人为流程制定一个滚动的战略计划，参与企业层面的战略规划，与为客户和供应商工作的其他人合作，以实现企业内的流程重组P1 流程责任人推动流程，但只鼓励职能经理进行变革 P2流程责任人可以召集一个流
5、程重组团队实施新的流程设计，并对流程的预算有一定控制权P3流程责任人对支持流程的 IT 系统和改变流程的方案有控制权，对人员分配、评估和流程预算有一定影响力9责任人职权P4 流程责任人对流程预算有控制权，对人员分配和评估能施加重大影响 P1 支持流程的 IT 系统是陈旧和孤立的 P2 由各功能模块组成的 IT 系统支持着流程 P3 一个集成的 IT 系统支持着流程，它将流程固化在里面，并且符合企业的标准 10 信息系统P4 一个带有标准架构的 IT 系统支持着流程，它遵循行业标准，便于企业间交流 11基础设施人力资源 P1管理者因部门的优秀和解决流程连接中部门的问题而获得报酬 P2 流程设计驱
6、动角色定义、工作描述、任职能力要求。工作培训基于流程文件进行 P3 员工聘用、发展、报酬、奖赏体系注重流程的需要并与企业的需求平衡 系统P4 员工聘用、发展、报酬、奖赏体系注重企业内和企业间的合作、学习和组织变革 P1 流程有一些基本的成本和质量指标 P2 流程有来自于客户需求的端到端的指标 P3 流程指标和跨流程的指标来自于企业的战略目标 12 定义P4 流程指标来自于跨企业的目标 P1 管理者使用流程指标来核查流程执行情况，识别差绩效的根源，以驱动职能上的改善 P2 管理者通过与标杆、最佳表现、客户需求的比较来设定绩效目标 P3管理者根据流程指标度量结果，对流程操作者进行的奖赏和激励。他们使用基于流程测评的报表进行日常管理13指标用途P4 管理者定期检查并刷新流程指标和目标，并将其纳入战略规划
