1、*医疗器械有限公司质 量 手 册文 件 类 别： 受控本 非受控本文件持有部门： 文件发放编号：编制部门 质量管理部 编 号 *-QMS-2018-A0 复 制 数 6起 草 人 日 期 审核人 日 期 批准人 批准日期 执行日期颁发部门 质量管理部 分发部门 总经理、质量管理部、生产技术部、 综合部、供销部、财务部*医疗器械有限公司第 1 页 共 82 页0.0 目 录主题 页码0.0 质量手册目录 0.1 修改页 50.2 批准页 60.3 公司简介 70.4 管理者代表任命书 80.5 质量方针、质量目标 90.6 各部门质量目标分解 100.7 公司组织机构图 110.8 质量体系组织
2、结构图 120.9 质量管理职能分配表 131 范围 62 引用标准 73 术语和定义4 质量管理体系4.1 总要求 64.2 文件要求 74.2.1 总则 74.2.2 质量手册 8*医疗器械有限公司第 2 页 共 82 页4.2.3 医疗器械文档94.2.4 文件控制 94.2.5 记录控制 305 管理职责5.1 管理承诺 325.2 以顾客为关注焦点 325.3 质量方针 335.4 策划 335.4.1 质量目标 335.4.2 质量管理体系策划 345.5 职责、权限和沟通 345.6 管理评审 426 资源管理6.1 资源提供 456.2 人力资源 456.3 基础设施 466.
3、4 工作环境和污染控制 486.4.1工作环境 486.4.2污染控制 507 产品实现*医疗器械有限公司第 3 页 共 82 页7.1 产品实现的策划517.2 与顾客有关的过程 527.3 设计和开发 547.3.1总则 547.3.2设计和开发策划 547.3.3 设计和开发输入 547.3.4 设计和开发输出 557.3.5 设计和开发评审 557.3.6 设计和开发验证 567.3.7 设计和开发确认 567.3.8 设计和开发转换 567.3.9 设计和开发更改的控制 567.3.10 设计和开发文档 577.4 采购 587.5 生产和服务提供 607.5.1 生产和服务提供的控
4、制 607.5.2 产品的清洁 617.5.3 安装活动 617.5.4 服务活动 617.5.5 无菌医疗器械的专用要求 627.5.6 生产和服务提供过程的确认 627.5.7灭菌过程和无菌屏障系统确认的专用要求 63*医疗器械有限公司第 4 页 共 82 页7.5.8标识 647.5.9可追溯性 647.5.10顾客财产 657.5.11产品防护 667.6监视和测量设备的控制 678 测量、分析和改进8.1 总则 698.2 监视和测量 698.2.1反馈 698.2.2抱怨处理 708.2.3向监管机构报告 718.2.4 内部审核 738.2.5 过程的监视和测量 748.2.6
5、产品的监视和测量 748.3 不合格品的控制 768.4 数据分析 788.5 改进 798.5.1 总则 798.5.2 纠正措施 808.5.3 预防措施 81*医疗器械有限公司第 5 页 共 82 页0.1 修 订 页序号 章节号 修订内容 批准人 批准日期01 0.502 0.503 0.604 0.6 .05 0.6*医疗器械有限公司第 6 页 共 82 页0.2 批准页为提高本公司产品的品质，提升产品的市场影响力，贯彻本公司的质量方针，依据医疗器械生产质量管理规范 （以下简称规范 ） 、 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 （以下简称附录 ） 、ISO 13485：2016
6、idt YY/T 0287：2017医疗器械 质量管理体系 用于法规要求 、ISO 9001：2015 itd GB/T 19001:2016质量管理体系 要求及相关法律、法规、规章和标准并结合我公司的实际情况重新制订此质量手册 。本质量手册阐明了我公司质量方针、目标，描述了为实现质量方针而建立的质量管理体系，是本公司质量管理的纲领性法规文件，要求全体员工认真学习、正确理解并坚持贯彻执行。现予以批准颁布实施，自 年 月 日起正式在全公司施行。总经理： 日 期： 年 月 日*医疗器械有限公司第 7 页 共 82 页0.3 公司简介本公司坐落于中国*城市*，204 国道紧依，宁通高速、新长铁路侧畔
7、而过，紧邻南通机场和国家一级港口南通港，与上海隔江相望，交通便利。本公司厂区占地*多平方米，建筑面积为*平方米，生产面积为*平方米，其中仓储面积为*平方米，检验面积为*平方米，十万级净化面积为*多平方米，十万级净化车间和万级检验室均经过具有资质的检测机构检测并取得合格报告。本公司是专业生产一次性使用医疗器械的厂家，为了满足产品生产的需要公司配备了注塑机、塑料挤出机、液压机、恒温恒湿机组、风机、水处理装置、移印机等，同时备有与产品标准检测要求相适应的无菌操作台、分析天平、紫外分光光度计、细菌培养箱、霉菌培养箱，微粒检测仪、尘埃粒子计数仪、恒温烘箱等各种生物、化学、物理检测仪器设备等，确保了产品的
8、质量。目前公司生产的产品主要属于二类医疗器械，产品有*地 址/Add： 邮 编/P.C：电 话/Tel： 传 真/Fax：0.4 管理者代表任命书为了贯彻执行规范 、 附录 、ISO 13485：2016 idt YY/T *医疗器械有限公司第 8 页 共 82 页0287：2017医疗器械 质量管理体系 用于法规要求 、ISO 9001：2015 itd GB/T 19001:2016质量管理体系 要求及相关法律、法规、规章和标准，加强对质量管理体系运作的控制，特任命 * 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、在总经理领导下确保公司质量体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理
9、报告质量管理体系的业绩，包括任何改进的需求；3、确保在整个公司内提高满足法规要求和顾客要求的意识；4、代表公司就与质量管理体系有关的事宜进行外部联络。总经理： 日 期： 年 月 日*医疗器械有限公司第 9 页 共 82 页0.5 质量方针、质量目标发布令质 量 方 针关 注 健 康 、 求 真 务 实 、 品 质 至 优 、 服 务 至 上 本 公 司 要 以 最 好 的 质 量 和 最 高 的 效 率 保 持 企 业 的 生 命 力 ， 以 先 进 的 技术 不 断 开 发 新 产 品 ， 以 热 情 周 到 的 服 务 实 现 我 们 对 顾 客 的 承 诺 ， 以 持 续 改进 不 断
10、满 足 市 场 需 求 和 法 律 法 规 要 求 。质 量 目 标产 品 一 次 交 验 合 格 率 100%顾 客 满 意 度 98%总经理： 日 期： 年 月 日*医疗器械有限公司第 10 页 共 82 页0.6各部门质量目标分解序号 部门 目 标 值考核频次考核部门 测 量 方 法1 设备完好率 100% 每月 生产技 术部 完好设备/总设备100%2 洁净区环境达标率 100% 每月 生产技 术部 检验合格次数/检验总数100%3 制程报废率2% 每月 生产技 术部 生产不合格数/生产总数100%4生产技术部准时交货率95% 每月 生产技 术部 准时交货次数/总交货次数100%5 过
11、程产品交检合格率 100% 每月 质检部 检验合格批次/检验总批100%6 最终产品检验合格率 100% 每月 质检部 检验合格批次/检验总批次100%7质量管理部采购产品检验合格数 100% 每月 质检部 采购产品验证合格批次/采购产品总批次100%8 采购及时率 每月 供销部 及时到货批次数/采购总批次数100%9 合格供方采购率 100% 每月 供销部 合格供方采购的产品批次/总采购批次100%10供销部顾客满意度98% 每半 年 供销部每份调查表先计算出满意度。汇总所有的调查表加权平均。11 培训计划完成率95% 每季 综合部 公室 实际培训次数/计划安排次数100%12 人员培训覆盖
12、率95% 每季 综合部 公室 培训人员/该培训人员100%13综合部文件记录受控率 100% 每月 综合部办公室 受控文件数/应受控文件数100%总经理： 日 期： 年 月 日*医疗器械有限公司第 11 页 共 82 页0.7 公司组织机构图总 经 理生产技术部综合部 质量管理部 供销部 财务部管理者代表QA QC*医疗器械有限公司第 12 页 共 82 页0.8 公司质量体系组织机构图总 经 理管理者代表质量管理部 供 销 部综 合 部 生产技术部人力资源控制 基础设施控制 质量记录管理内部审核工作环境控制 数据分析 技术文档管理 用户意见反馈产品销售采购控制标识和可追溯性 监视与测量 不合
13、格品控制 设计和开发 生产和服务提供 生产设施保养产品检验 仓库管理QAQC*医疗器械有限公司第 13 页 共 82 页0.9 质量管理职能分配表协办职责 主要职责 公司领导 职能部门引用标准要求章 条 款名称 程序文件总经理管代质管部综合部生技部供销部4 质量管理体系4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 医疗器械文档 4.2.4 文件控制 文件控制程序 4.2.5 记录控制 记录控制程序 5 管理职责5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 5.5 职责、权限
14、和沟通5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 管理评审控制程序 5.6.1 总则 5.6.2 评审输入 5.6.3 评审输出 6 资源管理6.1 资源提供 6.2 人力资源 人力资源控制程序 6.3 基础设施 基础设施控制程序 6.4 工作环境和污染控制 工作环境控制程序6.4.1 工作环境 6.4.2 污染控制 *医疗器械有限公司第 14 页 共 82 页协办职责 主要职责 公司领导 职能部门引用标准要求章 条 款名称 程序文件总经理管代质管部综合部生技部供销部7 产品实现7.1 产品实现的策划产品实现的策划控制程序风险管理控制程序 7.2 与
15、顾客有关的过程 与顾客有关的过程控制程序 7.2.1 与产品有关要求的确定 7.2.2 与产品有关要求的评审 7.2.3 顾客沟通 7.3 设计和开发 7.3.1 总则 设计开发控制程序 7.3.2 设计和开发策划 7.3.3 设计和开发输入 7.3.4 设计和开发输出 7.3.5 设计和开发评审 7.3.6 设计和开发验证 7.3.7 设计和开发确认 7.3.8 设计和开发转换 设计开发控制程序 7.3.9 设计和开发更改的控制 7.3.10 设计和开发文档 7.4 采购 采购控制程序 7.4.1 采购过程 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 7.5 生产和服务提供7.5.1
16、生产和服务提供的控制 生产和服务提供的控制程序7.5.2 产品的清洁 7.5.3 安装活动 本公司产品无安装7.5.4 服务活动 7.5.5无菌医疗器械的专用要求 7.5.6 生产和服务提供过程的确认生产和服务过程的确认控制程序 7.5.7 灭菌过程和无菌屏障系统确认的专用要求无菌屏障系统确认程序 7.5.8 标识 标识和可追溯性的控制程序 *医疗器械有限公司第 15 页 共 82 页协办职责 主要职责 公司领导 职能部门引用标准要求章 条 款名称 程序文件总经理管代质管部综合部生技部供销部7.5.9 可追溯性 标识和可追溯性的控制程序 7.5.10 顾客财产 顾客财产的控制程序 7.5.11
17、 产品防护 产品的防护控制程序 7.6 监视和测量设备的控制 监视和测量设备的控制程序 8 测量、分析和改进8 1 总则 8 2 监视和测量8.2.1 反馈 顾客反馈意见控制程序 8.2.2 抱怨处理 8.2.3 向监管机构报告 8.2.4 内部审核 内部审核控制程序 8.2.5 过程的监视和测量 过程的监视和测量控制程序 8.2.6 产品的监视和测量 产品的监视和测量控制程序 8.3 不合格品控制 不合格品控制程序 8.3.1 总则 8.3.2 交付之前发现不合格品响应措施 8.3.3交付之后发现不合格品响应措施 8.3.4 返工 8.4 数据分析 数据分析控制程序 8.5 改进8.5.1
18、总则 改进控制程序 8.5.2 纠正措施 纠正措施控制程序 8.5.3 预防措施 预防措施控制程序 *医疗器械有限公司第 16 页 共 82 页1 范围1.1 总则公司依据医疗器械生产质量管理规范 （2014 年 12月 29日发布，以下简称规范 ） 、 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 （2015年 7月 10日发布，以下简称规范附录无菌医疗器械 ） 、ISO 13485：2016 idt YY/T 0287：2017医疗器械 质量管理体系 用于法规要求 、ISO 9001：2015 itd GB/T 19001:2016质量管理体系 要求及相关法律法规、规章和标准，结合公司的实际，
19、建立并实施质量管理体系，以达到以下目的：A）证实具有能稳定地提供满足顾客要求和适用于医疗器械和相关服务的法规要求的产品的能力；B）通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程的有效应用以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意； C）实施、保持并改进质量管理体系；D）使自己确信能符合所申明的质量方针，并向外界展示这种符合性；E）寻求外部组织对其质量体系的审核认证、注册，进行自我鉴定和自我申明。1.2 应用本手册覆盖规范 、 规范附录无菌医疗器械 、ISO 13485：2016 idt YY/T 0287：2017 医疗器械 质量管理体系 用于法规要求 、ISO 9001：2015 i
20、td GB/T 19001:2016质量管理体系 要求标准的要求。1.3 制订、修改和废除*医疗器械有限公司第 17 页 共 82 页本质量管理体系文件的制订由管理者代表起草，经公司内部相关部门审议，具体批准、发放、修改、换版、废除按文件控制程序执行。*医疗器械有限公司第 18 页 共 82 页2 引用标准下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本手册，然而，鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册，本手册引用以下标准：ISO 9000：
21、2015质量管理体系 基础和术语；ISO 9001：2015 itd GB/T19001：2016质量管理体系 要求；ISO 13485：2016 idt YY/T 0287：2017医疗器械 质量管理体系 用于法规要求；医疗器械生产质量管理规范 ；医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 。*医疗器械有限公司第 19 页 共 82 页3 术语和定义本手册的术语和定义根据 ISO 9000：2015、ISO 13485：2016 及有关质量管理体系的用语定义，引用了的以下术语：3.1 忠告性通知 Advisory notice在医疗器械交付后，由组织发布的通知，旨在以下方面给出补充信息和/或建
22、议宜采取的措施。1) 医疗器械的使用；2) 医疗器械的改动；3) 医疗器械返回组织；4) 医疗器械的销毁。注：忠告性通知的发布要遵守国家或地区法规。3.2授权代表 Authorized Representative在国家或管辖区内确定了的，接受制造商书面授权、按照该国家或管辖区的法律，代表制造商行使与其义务有关的指定任务的自然人或法人来源：GHTF/SG1/N055:2009,定义 5.23.3 临床评价 Clinical Evaluation评定和分析与医疗器械有关的临床数据以验证该器械按制造商的预期使用时的临床安全和性能来源：GHTF/SG5/N4:2010,第 4章3.4 抱怨 Comp
23、laint宣称已从组织的控制中放行的医疗器械存在与标识、质量、耐用性、可靠性、可用性、安全或性能有关的缺陷或宣称影响这些医疗器械性能的服务*医疗器械有限公司第 20 页 共 82 页存在不足的书面、电子或口头的沟通注：“抱怨”的此定义不同于 GB/T19000-201X界定的定义。3.5 经销商 Distributor供应链中代表其自身将医疗器械推销给最终用户的自然人或法人注 1：供应链中可以涉及多个经销商。注 2：供应链中代表制造商、进口商或经销商的涉及诸如贮存和运输活动的人员不是本定义中的经销商。来源：GHTH/SG1/NO55,定义 5.33.6植入性医疗器械 Imlantable me
24、dical device本公司生产无菌医疗器械，不适用此条3.7 进口商 Importer在供应链中使其他国家或管辖区制造的医疗器械在所要上市的国家或管辖区可销售的一个自然人或法人来源：GHTF/SG1/N055:2009,定义 5.43.8 标记 Labelling与医疗器械的识别、技术说明、预期用途或正确使用有关的标签、使用说明书和任何其它信息，但不包括货运文件来源：GHTF/SG1/N70:2011,第 4章3.9 生命周期 Life-cycle 在医疗器械生命中，从初始概念到最终停用和处置的所有阶段来源：YY/T 0316-2016,定义 2.73.10 制造商 Manufacture
25、r以其名义制造预期可用的医疗器械并负有医疗器械设计和/或制造责任的自然人或法人，无论此医疗器械的设计和/制造是由该自然人或法人进行*医疗器械有限公司第 21 页 共 82 页或由另外的一个或多个自然人或法人代表其进行注 1:此“自然人或法人”对确保符合医疗器械预期可用或销售的国家或管辖区的所有适用的法规要求负有最终法律责任，除非该管辖区的监管机构（RA）明确将该责任强加于另一自然人或法人。注 2：在其他 GHTF指南文件中说明了制造商的责任。这些责任包括满足上市前要求和上市后要求，比如不良事件报告和纠正措施通知。注 3：上述定义中所指的“设计和/或制造”可以包括医疗器械的规范制定、生产、制造、
26、组装、加工、包装、重新包装、标记、重新标记、灭菌、安装或再制造；或为了医疗目的而将多个器械（可能包括其他产品）组合在一起。注 4：假如组装或修改不改变医疗器械的预期用途，该医疗器械已经由另一自然人或法人按照使用说明书提供给个体患者，组装或修改医疗器械的任何自然人或法人不是制造商。注 5：不是以原制造商的名义更改医疗器械的预期用途或改进医疗器械的任何自然人或法人，使器械以其名义提供使用，宜认为是改进后的医疗器械的制造商。注 6：不覆盖或改变现有标记，只将自己的地址和联系方式加在医疗器械上或包装上的授权代表、经销商或进口商，不被认为是制造商。注 7：纳入医疗器械法规要求的附件，负责设计和/或制造该
27、附件的自然人或法人被认为是制造商。来源：GHTF/SG1/NO55:2009，定义 5.13.11 医疗器械 Medical Device用于人类的仪器、设备、工具、机械、器具、植入物、体外试剂、软件、材料或者其他类似或相关物品，其预期使用由制造商确定，不论单独使用或组合使用，以达到下列一个或多个特定的医疗目的：疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解；损伤的诊断、监护、治疗、缓解或者补偿；生理结构或生理过程的查验、替代、调节或支持；生命的支持或维持；*医疗器械有限公司第 22 页 共 82 页妊娠控制；医疗器械的消毒；通过对取自人体的样本进行体外检查的方式来提供医疗信息。其主要预期功能不是通过药
28、理学、免疫学或代谢的方式实现而作用于人体体内或体表，但这些方式可以有助于其预期功能。注 1：在一些国家或地区可以认为是医疗器械但在另一些国家或地区不认为是医疗器械的产品包括但不限于： 消毒物；残疾人辅助器具；包含动物和/或人体组织的器械；用于体外受精或辅助生殖技术的器械；来源：GHTF/SG1/N071:2012,定义 5.13.12医疗器械族 Medical Device Family由同一组织或为同一组织制造的具有有关安全、预期用途和功能的相同的基本设计和性能特征的成组医疗器械3.13 性能评价 Performance Evaluation评定和分析数据以确立或验证体外诊断医疗器械实现其预
29、期用途的能力3.14 上市后监督 Post-market surveillance收集和分析从已经上市的医疗器械获得的经验的系统过程3.15产品过程的结果注 1：有下列四种通用的产品类别：服务（如运输） ；*医疗器械有限公司第 23 页 共 82 页软件（如计算机程序、字典） ；硬件（如发动机机械零件） ；流程性材料（如润滑油） 。许多产品由分属于不同产品类别的成分构成，其属性是服务、软件、硬件或流程性材料取决于产品的主导成分。例如：产品“汽车”是由硬件（如轮胎） 、流程性材料（如：燃料、冷却液） 、软件（如：发动机控制软件、驾驶员手册）和服务（如销售人员所做的操作说明）所组成。注 2：服务通
30、常是无形的，并且是在供方和顾客接触面上需要完成至少一项活动的结果。服务的提供可涉及，例如：在顾客提供的有形产品（如需要维修的汽车）上所完成的活动；在顾客提供的无形产品（如为准备纳税申报单所需的损益表）上所完成的活动；无形产品的交付（如知识传授方面的信息提供） ；为顾客创造氛围（如在宾馆和饭店） 。软件由信息组成，通常是无形产品，并可以方法、报告或程序的形式存在。硬件通常是有形产品，其量具有计数的特性。流程性材料通常是有形产品，其量具有连续的特性。硬件和流程性材料经常被称为货物。注 3：“产品”的此定义不同于 GB/T19000-201X界定的定义。来源：改写 GB/T 19000-2008,定
31、义 3.4.23.16 采购产品 Purchased Product由组织质量体系以外的一方提供的产品注 1：提供产品不一定能推断出商业或财务安排。3.17 风险 Risk伤害发生的概率和该伤害严重度的组合注 1：“风险”此定义不同于 GB/19000-201X界定的定义。来源：YY/T 0316-2016,定义 2.163.18风险管理 Risk Management用于风险分析、评价、控制和监视工作的管理方针、程序及其实践的系*医疗器械有限公司第 24 页 共 82 页统运用来源：YY/T 0316-2016,定义 2.223.19 无菌屏障系统 Sterile barrier syste
32、m防止微生物进入并能使产品在使用地点无菌取用的最小包装来源：GB/T 19633,1-2015,定义 3.223.20 无菌医疗器械 Sterile Medical Device预期满足无菌要求的医疗器械注：对医疗器械无菌的要求，可按照适用的法规要求或标准执行。3.21 质量管理体系 在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3.22 质量手册规定组织质量管理体系的文件。3.23 质量一组固有特性满足要求的程度。3.24 质量方针由组织最高管理者正式发布的关于质量方面的全部意图和方向。3.25 质量目标在质量方面所追求的目标。3.26 质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。3.27 顾客满意
33、顾客对其要求已被满足程度的感受。3.28 过程*医疗器械有限公司第 25 页 共 82 页将输入转化成输出的相互关联或相互作用的一组活动。3.29 设计和开发将要求转化为产品、过程或体系的规定的特性或规范的一组规程。3.30 预防措施为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.31 纠正措施为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.32 可追溯性追溯所考虑对象的历史，应用情况或所处位置的能力。3.33 纠正为消除已发现的不合格所采取的措施。3.34 让步对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。3.35 放行对进入一个过程的下一阶段的许可。3.36 合格满足要求
34、。3.37 不合格不满足要求。3.38 缺陷未满足与预期或规定用途有关的要求。3.39 顾客*医疗器械有限公司第 26 页 共 82 页接受产品的组织或个人。3.40 供方提供产品的组织或个人。3.41 检验通过观察或判断，适当时结合测量，试验或估量所进行的符合性评价。3.42 试验按照程序确定一个或多个过程。3.43 验证通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。3.44 确认通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。3.45 审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。3.46 评审为确定主题事项达到规定目标的
35、适宜性、充分性和有效性所进行的活动。*医疗器械有限公司第 27 页 共 82 页4 质量管理体系4.1 总 要 求本公司按 ISO 9001：2015 标准、ISO 13485：2016 标准、 规范 （2014年 12月 29日发布） 、 附录 （2015 年 7月 10日发布）的要求建立质量管理体系；编写包括质量手册、程序文件、作业文件等的质量管理体系文件；并加以实施和保持，持续改进其有效性。4.1.1 本公司质量管理过程A）以顾客需求为输入、顾客满意为输出，质量管理体系过程包括管理职责、资源管理、产品实现过程、测量分析和改进四大过程。B）产品实现过程涉及产品实现的策划过程、与顾客有关过程
36、、设计和开发过程、采购过程、生产和服务提供过程、监视和测量装置的控制过程。它们的控制和管理主要对应本手册第 7章。4.1.2 通过质量手册确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用，并明确影响产品质量的关键工序。4.1.3 建立程序文件、作业文件和记录，确保过程的有效运行和控制。4.1.4 配备必要的资源和收集必要的信息，以支持对这些过程的运作和对这些过程的监视。4.1.5 通过内审、管理评审、过程和产品的监视测量、数据分析，系统地管理和控制这些过程的运行。4.1.6 采取纠正和预防措施，不断寻找改进机会实现过程策划的结果和持续的改进，并保持这些过程的有效性。*医疗器械有限公司第 28 页 共 82 页4.1.7 本公司的外包过程为外协加工，供方的控制执行 7.4的控制要求,控制方法包含书面质量协议。4.2 文 件 要 求4.2.1 总则 根据规范 、 附录 、ISO 13485：2016 idt YY/T 028
