1、工程质量管理规程（受控文件）1 目的通过严格、有效管理，使工程质量始终处于受控状态，确保工程质量的持续改进和提高。工程承包合同文件、设计文件、国家及地方等颁发的质量管理法律、法规性文件、有关质量检验和控制的专门技术法规、碧桂园项目住宅分户检验管理规定及其他一系列分项质量管理规程，是工程质量控制的依据。2 适用范围本规程适用于碧桂园集团旗下房产开发项目公司的工程质量管理控制。3 职责3.1 项目公司工程部人员负责本管理规程的具体实施，工程部经理负责实施的巡查。3.2 项目公司领导督促和支持本规程的实施。3.3 项目总经理对开发项目工程质量负责。3.4 集团公司对本规程的执行进行检查。4 管理控制
2、施工承包合同中，关于工程质量的约定应明确且全面，有奖有罚。施工过程中，项目工程部应加强并落实自身管理，同时应紧密联系监理方，督促监理方按监理实施细则和碧桂园项目监理工作要求开展工作；结合自身掌握的现场施工状况，检查监理方在质量控制方面的工作质量；因现场管理的需要，应和监理共同营建良好的施工管理环境，形成一系列的制度，包括：1) 项目工程部管理职责分解制度2) 现场工程质量与管理人员责任挂钩奖罚制度23) 施工图内审和施工图纸设计交底制度4) 工程开工申请制度5) 施工组织设计和专项施工方案报审制度6) 装饰工程样板制度7) 门窗施工前的优化制度8) 关键工序、重要部位跟踪管理制度9) 工程材料
3、、半成品质检制度10) 隐蔽工程的验收制度11) 工程变更签证制度12) 工程款支付签审制度13) 工程质量事故处理制度14) 工程质量检查制度15) 工程质量管理记录制度、工程管理日记制度、工程管理值（加）班制度16) 总监理工程师负责制17) 监理日记、监理旁站、监理见证、监理月报制度18) 监理例会制度19) 工地会议制度20) 对施工单位、监理单位综合评估制度4.1 事前控制事前控制是指建设工程施工正式开始前或各分部、分项工程施工开始前即对影响工程质量的各种因素进行预控。主要从两方面入手，一方面是对承包商的施工准备工作的质量进行全面的检查与控制；另一方面是应组织好有关质量保证的工作，如
4、图纸会审、技术交底以及处理设计变更和检查监理单位的准备碧桂园控股有限公司 工程质量管理规程集团工程管理总部编制 3工作。4.1.1 由项目公司总经理确定工程质量目标，并在招标文件和施工合同中明确目标及奖罚措施。4.1.2 正式施工前应督促施工单位按合同要求建立起质量控制系统组织，即由项目经理领导下建立起各级质量责任制，责任到班组及人员，做到层层把关，严格控制。4.1.3 督促施工单位建立起完善的质量保证体系，以规范化的操作程序来保证工程质量。4.1.4 组织监理参加施工方的技术交底工作，特别是第三级技术交底，并检查其技术交底的针对性、可行性。4.1.5 对从事质量管理的施工方人员和从事特殊、专
5、业工种的施工人员的资质应严格审查，做到持证上岗。4.1.6 对原材料、半成品和各种构配件的质量进行检查，做到不合格材料不进入施工阶段，具体按本规程第五条不合格品管理控制执行。4.1.7 对进场施工的主要机械、设备性能（检验合格证明文件）进行检查，保证其能够正常运行。4.1.8 对施工方选择的分包单位（如果有）的资质和人员、机械的施工准备情况进行检查并报项目负责人批准。4.1.9 会同监理单位对施工单位提交的施工组织设计、施工方案等进行严格审核，施工组织设计和重要专项施工方案须报总工程师（或公司技术负责人）审批后才能实施。4.1.10 对施工中采用的新技术、新工艺、新材料进行审核把关。施工单位只
6、有在充分熟悉、了解的基础上并进行必要的试验和检验，样板经评审验收合格后才能正式采用。44.1.11 会同监理单位对标高和轴线进行复核、检查。4.1.12 组织工程部图纸内审和施工单位、监理单位仔细审图以及技术交底工作。4.1.13 审核开工申请，只有在各种条件全部具备后才能正式进入施工。4.1.14 在项目工程部内部建立岗位责任制，落实集团公司质量管理各项管理制度和工作程序并严格遵照实施。4.1.15 检查监理单位的人员到位情况，审核监理规划和监理细则并督促按碧桂园项目监理工作要求开展工作。4.1.16 建立装饰工程样板制度，对重要的装饰工程需邀请设计单位和公司分管领导参加样板验收，通过后才能
7、进入大面积施工。项目工程部需填写装饰样板工程验收记录 。4.1.17 建立门窗施工前优化制度，认真核对门窗表和实际门窗位置进行优化。4.2 事中控制4.2.1 对施工单位的质量控制自检系统进行监督，特别是“三检”制，使其能在质量管理中始终发挥良好作用，对重要工序的施工要固定专人负责。4.2.2 工程部应不定期的组织监理、施工方学习碧桂园一系列的管理文件，特别是各质量管理规程。关键是检查学习“内容”是否真正的落实到工程施工中去。4.2.3 对材料的进场二次检验，监督监理见证取样、送检，特别注意钢材、防水材料、门窗型材、保温材料等。4.2.4 监督与协助施工方完善工序质量控制，使其能将影响工序质量
8、的因素自始至终都纳入质量管理范围。督促施工方对重要的和复杂施工项目、工序作为重点设立质量控制点，加强控制。及时检查与审核施工方提交的质量统计分析资料和质量控制图表。对于重要的工程部位或专业工程，还要进行试验和复核碧桂园控股有限公司 工程质量管理规程集团工程管理总部编制 5（桩基工程、混凝土工程等分项工程进行重点控制） 。4.2.5 在施工过程中进行跟踪监控，随时注意施工方在施工过程中是否发生了不利于保证工程质量的变化，如施工材料质量、混合料的配合比、施工机械的运行与使用情况、计量设备的准确性，上岗人员的组成和变化，以及工艺与操作等情况是否始终符合要求。4.2.6 动态监督监理部的工作状态，特别
9、是对关键工序、部位的旁站是否到位，有无巡视和平行检检查工作内容，不定期检查监理资料，特别是监理日记、旁站记录，以此检查其工作真实动态情况。4.2.7 严格工序间的交接检查。对于主要工序作业和隐蔽工程应在规定的时间内检查、确认其质量符合要求并签复隐蔽工程验收单后，才能进行下道工序。混凝土浇筑应建立浇筑前各工种会签和浇捣令制度。4.2.8 在施工过程中，无论施工或设计方提出的工程变更或图纸修改，都应通过项目工程部等公司有关部门的审核乃至组织有关方面研究，确认其必要性或经济性后，由相应权限的公司领导发布变更指令方能予以实施。4.2.9 工序产品完工后，应先由施工单位进行自检，监理单位进行复检，工程部
10、收到通知后，应在合同规定的时间内对其质量进行检查，确认合格并签发质量验收单后，才能进入下道工序施工。4.2.10 当发生以下情况时，工程部有权通过总监对施工单位下达停工指令或直接给予相应的经济处罚：4.2.10.1 施工中出现质量异常情况，经提出后，施工单位未采取有效措施或措施不力未扭转整改的；4.2.10.2 隐蔽工程未经检查确认合格而擅自隐蔽；4.2.10.3 未经工程部和设计单位同意而擅自变更设计或修改图纸进行施工的；4.2.10.4 使用原材料、构配件不合格或未经检查确认者；或擅自采用未经检查6认可的代用材料者。4.2.11 对质量记录进行统计分析，归纳产生质量问题的原因，提出纠正措施
11、，对下道工序进行质量预控。4.2.12 参加工程、监理例会，对施工中的质量情况等问题进行小结，布置下阶段的工作要点。4.2.13 发生质量事故后，应及时组织召开专题会议，分析原因，制定处理方案和预防措施，重大质量事故须立即向项目公司总经理汇报，并做好现场保护工作。4.3 事后控制事后控制是指对完成施工过程所形成的产品的质量控制，保证即将交付给客户（或下道工序）的产品（或半成品）的质量合格，事后控制主要围绕工程验收和工程质量评定为中心进行。4.3.1 及时组织分项、分部工程的验收。4.3.2 分阶段组织分户检验的检查和整改工作。4.3.2.1 在主体验收后，督促施工方组织“分户检验”的自检（粗）
12、 ，对不合格点做好记录，落实整改。4.3.2.2 在装饰完成后，责令施工方再次组织自检（细） ，并建档。4.3.2.3 督促监理组织“分户检验”的复检，施工人员陪同，并对建档资料审核其真实性、完整性。4.3.2.4 工程部组织监理、施工、设计、物业共同参与的“分户检验”的终检，进一步检查建档资料的完善性、真实性。4.3.3 工程验收4.3.3.1 正式竣工验收前，项目公司应组织工程部、设计、监理、施工、销售、物管等单位进行预验收工作，对预验收中发现的问题，应及时督促施工单位在碧桂园控股有限公司 工程质量管理规程集团工程管理总部编制 7规定期限内整改完毕，并填写单位工程预验报告 。4.3.3.2
13、 由项目公司组织，质监站等政府职能部门参加的单位工程竣工验收。5.不合格品管理控制5.1 不合格品的标识和记录对工程实施及管理过程中发现的不合格物资、设备和过程产品，由工程管理部现场主管做好书面记录并作影像记录，同时督促施工单位及时作出标识，监理单位做好书面记录，对可以隔离的不合格品采取隔离措施，防止误用，有条件的必须及时清运出场，并做好出场记录。5.2 不合格品的评审5.2.1 门、窗、栏杆、扶手、面砖、涂料、石材、瓦、防水材料、精装修材料、苗木进场后，工程部应组织施工、监理单位进行验收并取样与样品比对，需经复试的物资，由施工单位送交相应的资质的试验部门进行检验和试验，监理单位对复试物资的取
14、样、封样、送检进行监督见证；对钢筋焊接头、砼、砂浆及质量有怀疑的材料等进行抽样，确保所有物资都经过规定的检验和试验，合格后才能投入使用。对材料、设备的不合格，由工程管理部经理组织工程部、监理和施工单位进行评审，并出纪要；5.2.2 对于不影响结构安全和使用功能的分项工程、工序不合格，由分管领导组织工程部、监理单位和施工单位对不合格进行评审，并出纪要；5.2.3 当发生单位工程、分部工程、影响结构安全和使用功能的分项工程的不合格等质量事故时，由工程管理部书面上报项目公司、区域公司总部，并报集团公司备案，项目公司立即组织成立质量事故处理小组，调查事故发生原因，并制定处理方案和报设计审核处理；5.2
15、.4 当设计单位的设计进度、深度发生不合格，或有设计错误时，由分管领导组织工程部、监理和施工单位进行评审，出纪要；85.3 不合格品的处置5.3.1 对不合格的材料、设备，应提出退货，根据评审纪要有的部分材料可经审批后降级使用；5.3.2 对不合格的分项、分部工程，应返工或加固返修；5.3.3 对质量事故的处理，根据质量事故处理小组制定的处理方案实施并进行跟踪和验证；5.3.4 当工程进度发生滞后时，应要求施工单位及时调整进度计划，合理组织施工，赶回工期；若造成延期交付，则应由项目公司和营销部共同与客户协调解决；5.3.5 对因设计质量或设计配合影响到工程质量及工程进度的，须及时和设计单位取得
16、联系，要求改进，必要时根据合同条款规定对设计单位采取措施。5.3.6 对已交付或开始使用后发现产品不合格时，应进行调换或返工、返修。5.3.7 返工或返修后的产品应重新复查，并做好详细记录。5.3.8 让步接收的产品应以预期不影响安全和使用性能为前提，让步接收应经项目公司总经理审批同意。 6 质量控制相关记录6.1 图纸会审纪要；6.2 装饰样板工程验收记录；6.3 分部工程现场检查记录表；6.4 分户检验检查、整改记录表；6.5 分户检验汇总表；6.6 单位工程预验报告；6.7 不合格品控制应形成记录，并按要求予以保存和归档。记录应标明不合格状态、数量及随后采取的纠正措施，包括验证人、让步接收的批准人等。碧桂园控股有限公司 工程质量管理规程集团工程管理总部编制 97 附加说明7.1 本规定自 2009 年 01 月 01 日起执行。7.2 本管理规程由集团工程管理总部负责解释。
