1、第 1 页共 7 页文件名称 产品实现过程控制程序东莞包装纸品有限公司 文件编号 CH-QEP-09 B/0质量环境二阶文件（QEP）生效日期 2009-05-01文件管理印章第 2 页共 7 页文 件 修 订 记 录 表 修订日期 更 改 内 容 页次 版本/版次 修订人文件名称 产品实现过程控制程序东莞包装纸品有限公司 文件编号 CH-QEP-09 B/0 文件管理印章第 3 页共 7 页质量环境二阶文件（QEP）生效日期 2009-05-011.0 目的：通过对各个环节的控制以达到提高产品质量，增强市场竟争；增强客户信心；增加公司营业额为目的。2.0 适用范围：本文件适用于本公司各工序程
2、序化的管理。3.0 职责：3.1 营业部、品质部负责向各相关部门提供客户的信息，调查、分析、处理客户投诉、退货的原因及做好客户服务质量的跟踪。3.2 生产部负责按时、按质，按量地生产出符合客户订单要求的产品。3.3 采购部采购负责按照客户订单的要求，采购回符合订单生产的原、辅材料。3.4 储运部负责原材料、成品的收、发、仓存、搬运和交付工作.4.0 定义：无5.0 流程图（见下页）：东莞包装 文件名称 产品实现过程控制程序文件管理印章第 4 页共 7 页纸品有限公司 文件编号 CH-QEP-09 B/0质量环境二阶文件（QEP）生效日期 2009-05-01责任人/部门 流 程 图 资料/表格
3、营业部/客户 样办管理控制程序生产部 样办管理控制程序品质部 样办管理控制程序客户/营业部 客户需求评审控制程序营业部/品质部 客户需求评审控制程序营业部/储运部/采购客户需求评审控制程序采购作业控制程序品质部 客户需求评审控制程序生产部 生产计划和进度控制程序生产部 产品实现过程控制程序生产部/品质部 成品检验控制程序储运部 仓储/搬运/防护与交付控制程序储运部/客户 仓储/搬运/防护与交付控制程序品质部 客户投诉退货处理程序营业部/品质部 客户需求评审控制程序样办需求样办制作样办检验订单接收/审核查询库存客户订单生产单审单生产计划生产过程控制成品检验出 货客户收货客户投诉/退货处理客户满意
4、度调查第 5 页共 7 页文件名称 产品实现过程控制程序东莞包装纸品有限公司 文件编号 CH-QEP-09 B/0质量环境二阶文件（QEP）生效日期 2009-05-01文件管理印章6.0 程序内容：6.1 营业部、生产部、品质部参照样办管理控制程序对样办进行开单、生产、检验、确认等过程控制，确保生产出合格的样办。6.2 营业部、品质部按照客户需求评审控制程序 ，对客户的订单进行三级评审，开出符合客户要求的生产单交付给生产部生产。6.3 采购部采购，根据仓库提供的原纸日报表和营业部、生产部所反馈的订单需求及相关采购信息，根据供应商考核控制程序的要求，选择合格的供应商，按照采购作业控制程序采购回
5、满足生产要求的原辅材料。6.4 生产部根据营业部下达的生产单指令，按照生产计划和进度控制程序及生产计划编排工作指示 ，对原、辅料进行跟踪，制定生产计划，控制和协调各机台、班组作业进度，保证按时完成生产任务。6.5 生产部、品质部按照制程检验控制程序和成品检验控制程序 ，对所有产品进行质量控制，确保生产的产品合格。6.6 储运部按照仓储/搬运/防护与交付控制程序 ，做好货物的收、发、存、防护及交付等工作，确保以最低的运输成本，最优质的服务，来获得客户的好评。6.7 品质部按照客户投诉退货处理程序 ，对客户收货、使用后所发生的质量问题，进行调查和处理，分析原因并提出纠正、改善措施。6.8 营业部跟
6、单员不定时地用电话与客户沟通，了解服务状态，填写客户满意度调查表，并将客户的意见反馈到各相关部门，做好售后服务跟踪工作。7.0 相关文件：样办管理控制程序 CH-QEP-10客户需求评审控制程序 CH-QEP-11供应商考核控制程序 CH-QEP-12采购作业控制程序 CH-QEP-13生产计划和进度控制程序 CH-QEP-14第 6 页共 7 页制程检验控制程序 CH-QEP-23文件名称 产品实现过程控制程序东莞包装纸品有限公司 文件编号 CH-QEP-09 B/0质量环境二阶文件（QEP）生效日期 2009-05-01文件管理印章成品检验控制程序 CH-QEP-24 客户投诉退货处理程序 CH-QEP-27生产计划编排工作指示 WI-PR-02仓储/搬运/防护与交付程序 CH-QEP-198相关表格原纸日报表 RE-ST-10客户满意度调查表 RE-SA-08第 7 页共 7 页
