1、文件编号：MX2-12宁波迈新科技有限公司 第 A 版第 0 次修改系统集成项目实施过程控制程序 共 5 页 第 页1.目的本程序规定了系统集成项目实施过程中的管理和作业控制要求，保证工程项目实施按规定的程序进行，确保产品满足顾客和标准的要求，提高生产效率，降低生产成本。2.范围适用于对工程项目实现、过程的确认、工程项目验收交付和适用的验收交付后的活动，标识和可追溯性、客户财产的控制。3.职责范围3.1 技术总监负责工程任务的协调；3.2 事业中心负责系统工程项目的监督；3.3 项目经理负责系统工程项目的实施、现场协调、并负责项目各系统及整体的验收；3.3 技术工程师负责系统工程的安装、调试、
2、联调、测试工作；3.4 事业中心负责产品的交付；3.5 客户服务中心负责售后服务及交付后的支持维护；负责工作环境的控制。3.6 市场商务中心负责设备的采购。4. 工程项目实施的工作程序4.1 表述系统工程项目产品特性的信息和文件的获得。4.1.1 表述系统工程产品特性的信息和文件，即是系统工程设计开发输出的成果，它通常包括：4.1.1.1方案书；4.1.1.2施工（组织）方案；4.1.1.3施工进度表；4.1.1.4设计图纸、施工图纸等。4.1.2 技术中心确定项目组织结构，项目经理编制施工方案，对现场勘察、设备采购计划、系统安装联调、测试、验收交付、系统支持维护等的全过程做出安排。技术总监负
3、责全面协调、监督实施。方案书经项目管理部审核、报技术总监批准文件编号：MX2-12宁波迈新科技有限公司 第 A 版第 0 次修改系统集成项目实施过程控制程序 共 5 页 第 页进行现场勘察实施，并归档备案。4.1.3 工程项目实现过程的确认系 统 项 目 工 程 实 现 的 过 程 包 括 系 统 方 案 设 计 、 安 装 现 场 勘 察 、 设 备 采 购 计划、 系 统 联调 、 测 试 、 验 收 交 付 及 支 持 维 护 等 过 程 ， 应 分 别 执 行 系 统 集 成 项 目 设 计 和 开 发 管 理 程 序 、 仓库管理制度 等 的 有 关 规 定 。 过 程 的 确 认
4、结 果 填 写 在 特 殊 过 程 确 认 表 上 。4.2 现场施工控制4.2.1 现场施工前期准备工作 准备工作流程签定工程合同确定施工队伍提交开工报告准备施工资料工程开工同甲方进行设计交底确定施工图纸同甲方监理方进行图纸会审向公司提交资金/设备/材料计划施工组织/方案，进度报审文件编号：MX2-12宁波迈新科技有限公司 第 A 版第 0 次修改系统集成项目实施过程控制程序 共 5 页 第 页工程实施流程4.2.1.1 项目管理部在接到项目施工任务后，与设计人员共同进行现场勘察，交流现场实际情况与设计方案存在的出入，出图、并出勘测纪要，以备设计整改。4.2.1.2 提交施工方案，进行内部交
5、底，施工方案应包括工期进度安排、材料准备、施工流程、设备安装量表、工期质量材料保障措施，内部交底后确定工程解决方法。4.2.1.3 对甲方进行施工技术交底，交底内容以设计思路为辅，施工方案为主，交底后进行的施工图纸、施工方案会审确认。4.2.1.4 向监理申报施工组织结构，施工图纸和施工方案，提交进场开工申请报告，准备施工资料，施工资料包括：a) 落实水、电、库房、办公场地。b) 仓库管理须配备专职仓库员，仓库员须对施工中设备材料的进出仓做好登记、在设备开箱时对设备的外观、型号进行检查做好记录、设备材料堆放有序，工程开工隐蔽工程报验提交各项检测报告提交系统试运行报告工程阶段资料整理汇总组织工程
6、自检竣工资料整理存档，工程项目整体移交阶段工程自检验收材料设备开箱报验整理工程资料、汇总，工程竣工图协同甲方/监理方进行工程项目验收整理工程资料撰写工程总结文件编号：MX2-12宁波迈新科技有限公司 第 A 版第 0 次修改系统集成项目实施过程控制程序 共 5 页 第 页仓库内须做好防潮、防火工作。c) 施工队伍安全文明教育，施工队伍施工交底，落实施工队伍安全管理制度。d) 设备材料报甲方认质，报监理材料审验。e) 向公司提交资金、设备、材料、人员计划。4.2.2 工程实施阶段4.2.2.1 安全管理，对于危险、超高、易燃、易爆、高压等环境做好保障措施。4.2.2.2 进度管理，合理安排工作计
7、划，编制施工进度表，包括资金、设备、材料、人员的使用，加强现场协调。4.2.2.3 质量控制，按照规范检查工作，控制成本，现场变更以施工联系单形式及时得到甲方及监理的确认，4.2.2.4 同甲方、监理方定期进行现场例会，会后填写会议记录。4.2.2.5 施工资料及时整理积累，做好施工日志。4.2.2.6 组织工程自检，发现工程中存在的问题及时解决。4.2.3 对从事上述过程工作的人员，均应经过技术培训，考核合格上岗。4.2.4 项目管理部对于系统工程项目实现过程所需的设备，按照规定要求进行配置、维护保养，确保过程能满足产品实现的要求。4.2.5 过程的再确认：当工作条件发生变化时（如设施、人员
8、的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的作业指导书进行更改，执行文件和资料管理程序关于文件更改的有关规定。4.2.6 项目组对系统工程项目实现的过程实施监控和测量，配置适用的监控与测量装置；工作中要认真做好系统联调和验收工作，并填写相应记录。4.2.隐蔽工程的验收：隐蔽工程完工后，填写隐蔽工程验收记录表和隐蔽工程验收单。4.2.对用户进行技术培训，编制用户培训实施计划。培训实施后请接受培训的客户在培训记录上签字确认。文件编号：MX2-12宁波迈新科技有限公司 第 A 版第 0 次修改系统集成项目实施过程控制程序 共 5 页 第 页4.3 项目的
9、交付控制4.3.1 项目竣工：由技术中心编制竣工文档，经技术中心总监审批，并经用户签名确认。4.3.2 竣工文档包括：概况、各子系统介绍、点位对照表、竣工图、系统原理图、测试报告等。4.3.3 项目验收：按照合同规定的技术标准进行系统测试和验收，技术中心编制验收文档，填写子系统验收记录。同时提交决算资料，如决算清单、合同清单、合同外清单、联系单等。如系统某些功能或模块提前交付，还需提交系统中间交付验收证书。4.3.4 项目交付：验收完毕，向用户交付设备、相关文档和其他资料。上述工作均圆满完成后，技术中心向用户提交系统简易操作说明书。4.3.5 如有遗留问题，双方代表应签署备忘录以便事后处理，技术中心备案。4.4 产品交付后的控制执行客户服务程序的有关规定。5 相关文件文件和资料管理程序 MX2-016 相关记录 特 殊 过 程 确 认 表 QR2-12-001方案书 QR2-12-002施工（组织）方案 QR2-12-003施工进度表 QR2-12-004施工联系单 QR2-12-005隐蔽工程验收记录表 QR2-12-006隐蔽工程验收单 QR2-12-007用户培训实施计划 QR2-12-008系统中间交付验收证书 QR2-12-009
