1、丝宝集团2009年战略分解矩阵注： 主要责任 次要责任 参与部门类别 关键驱动因素 KPI及目标值 行动方案 股份公司 药业公司 房地产公司 总裁办公室 集团办公室 财务总部 法律事务部 人力资源总部 监察审计部 投资运营部 华工促进中心财务类减少当期亏损，提升长期价值提高各产业公司利润增加对有长期投资价值的现有产业项目和新产业项目的资金投入增加各产业公司收入 提高各产业公司销售收入降低成本和费用降低各产业公司成本费用降低集团总部管理费用 提高资本运营效率提高集团的资金运营效率 缩短产业公司的回款账期 提高产业公司的库存周转率 客户类提升产业公司市场竞争力股份公司完成三大系列和渠道产品的升级换
2、代 完成品牌核心价值的重塑（知名度、健康度） 提高目标市场的市场占有率 提高经销商销售占比 药业公司提升现有产品市场占有率 整合利用GSP，拓展代理产品市场 提高现有产品经销商和临床客户满意度 持续提升丝宝集团整体企业形象持续提升集团令人尊重和信赖的企业形象 继续履行关爱社会、回馈社会的企业责任提升集团人才在社会专业领域的形象利用社会资源，发展合作伙伴发展经营合作伙伴：如公关、广告公司、主要供应商、物流公司等 发展研发及教育合作伙伴：如科研院所、大专院校等 发展专业服务合作伙伴：如投资机构、咨询机构、法律机构、会计事务所等推动社会化程度较高的非核心职能外包 丝宝集团2009年战略分解矩阵注：
3、主要责任 次要责任 参与部门类别 关键驱动因素 KPI及目标值 行动方案 股份公司 药业公司 房地产公司 总裁办公室 集团办公室 财务总部 法律事务部 人力资源总部 监察审计部 投资运营部 华工促进中心内部流程类提升集团总部战略管控能力确定集团总部和产业公司在财务管理、投资管理、人力资源管理等方面的权责划分和业务流程 建立对产业公司经营计划和预算的有效跟踪、指导和监控机制 建立对产业公司有效的绩效考核体系 建立和完善集团的审计监察体系 提升集团总部的基础管理水平优化制度管理体系 优化核心业务流程 建立权责管理体系 提升绩效管理水平 推行全面预算管理 加强财务分析能力 强化产业公司独立经营能力股
4、份公司加强新产品的调研、论证、概念提炼和开发工作 提升新产品研发能力、工艺改进能力、原材料应用和设备技术应用能力总结并推广经销商转型试点的经验 药业公司加强对VIP医生队伍的贡献度论证、维护和拓展 建立GSP平台管理体系，发展经销商战略合作关系 加强经销商动态管理体系 发展资深专家顾问队伍参与新产品开发决策 建立新产品开发管理体系 加强集团内部资源共享加强集团总部各职能部门对产业公司专业领域的指导和帮助 加强对集团公关资源的统一管理和共享 整合和加强对集团内部信息管理系统、法律事务、人力资源、后勤服务的共享 搭建新产业培育平台建立有效的投资管理体系（制度、流程、决策机制） 成立投资运营部，寻找
5、、调研新项目 开展华工促进中心的项目收集及筛选工作丝宝集团2009年战略分解矩阵注： 主要责任 次要责任 参与部门类别 关键驱动因素 KPI及目标值 行动方案 股份公司 药业公司 房地产公司 总裁办公室 集团办公室 财务总部 法律事务部 人力资源总部 监察审计部 投资运营部 华工促进中心学习与成长类重点提升集团人力资源管理水平缩减集团人员规模 建设集团人力资源管理体系 提升集团人力资源各模块的专业水平 规范集团的劳动合同管理和社会保险的缴纳 建立核心人才管理体系 推行员工轮岗机制 完善和提升产业公司人力资源管理水平 编写集团员工手册 加强企业文化建设集团企业文化建设纲要的宣传和灌输（含产业公司） 搭建集团公关管理体系 加强集团VI应用的系统性和规范性 文化传播载体和传播形式的建设和创新 举办集团年会筹办集团20周年庆典切实提升集团信息管理水平清理、整合、开发集团的管理信息系统 提升管理信息系统对产业公司经营管理能力提升的支持力度 加强对信息资源的开发和利用加强集团信息安全体系的建设
