1、 1 关于组织开展集 团 公 司2016 年 上 半 年 第 一 阶 段 内 部 审 核 的通知 QG 1.2016-3 各 公司、部室： 为 了 进 一 步 提 高 内 部 审 核 质 量 ， 更 好 地 了 解 与 评 价 集 团 公 司管理体系运行情况， 及时发现管理 中存在的问题 并实现管理 的持续改进， 经集团公司批准， 决定 对体系内部审核进行创新。 一是 在 今年 上 半 年 围 绕 公 司 本 年 度 工 作 重 点 及 策 划 安 排 等 前 期工作， 开展包含两阶段内部审核的滚动 式审核。 上半年审核 分为两 个阶段， 第一阶段 审核时间为4 月份， 第二阶段审核 为 5
2、月份，具体时间 及审核部门将另行通知。 二是在今年下半年 对各单位重点要素 开展一次集中式 审核。 根据以上安排，上半年第一阶段审核将在 2016 年 4 月 12 日至15 日进行， 具体安排见 集团公司2016 年上半 年 第一阶 段内审计划 。 为 进 一 步 加大 对 审 核 员 的 培养力度 ， 提 高 审 核 员 的 专 业 素 养， 审核前企管部将组织内审员 培训研讨会， 并聘请有经验的 外部审核 老师前来培训和现场指导 ， 具体时间另行通知 。 各部 门有增加内审员意向的， 请与企管部 联系， 以提前安排培训事 宜。 附录： 集团公司2016 年上半年 第一阶段内审计划 企业管
3、理 部 2016 年 3 月30 日 2 附录： 集 团 公司 2016 年上 半年 第 一阶 段 内审 计划 QG1-34 ： 批 准：李晓光（签 批） 2016 年 3 月30 日 审 核组 审 核 组 成 员 受 审核 部门 一组 组 长： 吴春岭 组员 见 具体安 排 生 产部 办公室 、 物资 科、 能管中 心 环保部 综合 办、 环 保 监督 科 营 销采 购部办 公室、 原料 科、 材 料科 、 国际 业 务部 、销售 科、 助剂销 售科/ 计 财部 安 保 部 办 公 室 、 治安科、消防队 东 瑞公 司安 环科 二组 组 长： 张炳坤 组 员见 具体安 排 基 建部 综合科
4、、 土建 科、 施管科 科 技部 人力 资源 部 办 公 室 、 培 训 中心 企业 文 化 部 化 工 分 公 司 技 术 科 、 安环科、 设 备 动 力 科 、化工分公司办公室 新 型 建 材 公 司 三组 小 组 组 长 ： 李 文 序 组 员见 具体安 排 设 备部、 特种 设备科 质 量计 量部办 公室、 质监 科、 计 量 科 公司办、 车服 中心 、 信息 中心 热力 公司 办公 室、 技 术科 、设备 科、 生产安 全科 四组 组 长： 张 弢 组 员见 具体安 排 企 管部 办公室 、 体系 办 助剂 公司办 公室、 科研 所 、 助 剂 车间 安通 公司 各科室 、 车间
5、 实 业公司 办公 室、 油 气 公司 、仪表 公司 、运销 部 其它说明： 首 次 会 议、 末 次 会 议 安 排 ， 见 网上 具 体 通 知 ；集团公 司领 导 审 核 ，时 间 ； 集团公 司领 导审核 ， 根 据时间 安排 。 审核的 公 共管 理过程 部分 （以下 内容 涉及 受审 核 的所有 部门 ，在 日程 安排 表中不 再列 出。 1 、文件管理；2 、 记 录管 理 ；3 、 经 营管 理 目标 指 标 的 管 理 与控 制 ；4 、 法 律 法 规及 其 他要 求管理 ；5、 环境 因素 、 危 害因 素管理控 制 ；6 、 职 责管理 ；7、 内 、 外 部沟 通；
6、8 、 教 育培训 管理； 、9 、 监视 和测量 ；10 、 数据 分析 及统计 技术 应用；11、 改进 及纠 正 预防 。 审核准则和依据：质量 、环境、职业健康安全 、能源及食品安全管理 体系标准、 我 公 司管 理体系 文件 、我公 司适 用的法 律法 规及其 他要 求。 3 第一审 核小组具体安排 日期 时间 审核人 员 受审 核部 门 审核主 要管理过程 4 月12 日 上午 薛 健 孙立军 生产 部办 生产计 划及调度管理、产 品防护、 供用电 管理、 水资源管理 、 物资管 理、劳 保用品采购及发放 能管 中心 计量仪 表及设施维护运行 、 软件平 台维护 及升级、 能源数据
7、 使用及统 计、 应 急准备与预案演练 、 电子记 录存贮 及备份 下午 生产 部物 资科 生产物 资质量验证、标识 、记录、 贮存 、 防护、 盘库等管理 ， 工具管 理、不 合格品管 理 、危险 化学品 4 月13 日 上午 郭 超 李永军 环保 部监 督科 环保责 任制管理、环保监 测管理、 环 保 设 施 运 行 监 督 管 理 、 三 废 管 理、环 保事故管理 环保 部综 合办 项目环 评管理、 环保宣传 教育、 合 规性评 价管理、 危险废物 管理、 环 保事故 预案管理、绿化管 理 下午 刘玉田 刘恒学 营销 部 办公 室 供方评 价、 顾客满意度、 采购管 理、 职责管 理、
8、制度管理、服 务管理、 经济责 任制管理、 信息交 流与分析 材料 科 供方选 择评价、 不合格品 控制、 采 购物资 及标识的防护管理 （用能设 备 采 购 、 食 品 材 料 及 包 装 材 料）、 废旧钢 材处理、 信息交流 与分析 4 第一审核小组具体安排 日期 时间 审核人 员 受审核 部门 审核主 要管理过程 4 月 14 日 上午 刘玉田 刘恒学 原料科 原 料 采 购 、 供 方 选 择 评 价 及 招 议 标 、 不 合 格 品 评 审 、 信 息 交 流 与 分析 国际业 务部 产品销 售、 合同管理、 安全管理 、 产品防 护、信息交流与分 析 销售科 产品销 售、 顾客
9、满意、 顾客财产 、 售 后 产 品 问 题 处 理 、 合 同 管 理 、 客户管 理、信息交流与分 析 下午 助剂销 售科 同销售 科 计财部 生 产 计 划 管 理 、 物 资 采 购 计 划 管 理 、 能 源 统 计 与 分 析 、 固 定 资 产 管理 4 月 15 日 上午 马 磊 李永军 安保部 办公室 安 全 管 理 、 重 大 危 险 源 管 理 、 应 急预案 管理、 消防设施采 购管理、 项目安 全评价、 危险化学 品管理、 接 毒 接 尘 岗 位 查 体 、 安全作业证 管理、 事故管理 治安科 治 安 保 卫 管 理 、 门 卫 管 理 、 防火 帽 管理、 出门
10、证管理、 治安教育 、 装卸管 理 下午 李永军 周 玥 消防队 消防应急预案管 理 、 应 急 救 援 、 消 防 器 材 、 空 气 呼 吸 器 配 置 、 检 查、维护管 理 、 执 勤 管 理 、 劳 动 纪律管 理等 东瑞 安环科 安 全 管 理 、 环 保 管 理 、 应 急 响 应 及 事 故 管 理 、 危 化 品 及 易 制 毒 品 管理 5 第二审 核小组具体安排 日期 时间 审核人 员 受审核 部门 审核主 要管理过程 4 月 12 日 上午 韩国涛 王秀国 基建部 综合办 职责管 理、 制度管理、 节能管理 、 劳 动 纪 律 管 理 、 现 场 管 理 、 施 工 管
11、理、 固废处置等 基建部 土建科 供方管 理、 招标管理、 施工管理 、 集团公 司公用维修工程管 理等 下午 基建部 施管科 施 工 供 方 管 理 、 设 备 供 方 管 理 、 合同管 理、 技改和新建项 目设计、 竣 工 验 收 等 管 理 、 施 工 管 理 、 维 修管理 等 企业文 化部 班 组 建 设 管 理 、 干 部 档 案 管 理 、 宣 传 管 理 、 精 神 文 明 管 理 、 合 理 化建议 管理、员工代表管 理等 4 月 13 日 上午 沙树峰 王绍芬 人 力资 源部办 公室 招 收 录 用 管 理 、 人 力 资 源 能 力 认 可 、 教 育 培 训 、 定
12、岗 转 岗 管 理 、 待 遇 薪 酬 、 医 疗 保 险 和 劳 动 保 险 管 理 、 员 工 考 勤 、 干 部 的 管 理 考 核、档 案管理等 培训中 心 教 育 培 训 计 划 、 实 施 及 考 核 ， 通 用工种 与特殊工种的培训 与持证 下午 徐 剑 郭娟娟 科技开 发部 新 产 品 开 发 、 产 品 设 计 、 技 术 改 造 项 目 管 理 、 标 识 管 理 、 教 育 培 训管理 、工艺技术管理等 6 第二审 核小组具体安排 日期 时间 审核人 员 受审核 部门 审核主 要管理过程 4 月 14 日 上午 王秀国 张 营 化工设 备动力 科 设 备 维 修 大 修
13、、 设 备 密 封 润 滑 管 理、特种 设 备 管 理 、 电 气 设 备 管 理 、 备 件 采 购 及 外 协 加 工 及 供 方 评价 下午 孙立军 秦 瑛 化工分 公司办 职 责 管 理 、 制 度 管 理 、 能 源 资 源 管 理 、 食 品 安 全 管 理 、 劳 动 纪 律 管 理 、 现 场 管 理 、 施 工 管 理 、 经 济责任 制管理等 化工生 产运行 科 生 产 调 度 运 行 、 停 送 电 及 临 时 用 电 管 理 、 产 品 防 护 管 理 、 作 业 票 管理、 应急预案 4 月 15 日 上午 张玲玲 杨小君 化工 技术科 技 术 及 技 改 项 目
14、管 理 、 食 品 安 全 管 理 、 工 艺 标 识 管 理 、 不 合 格 品 管 理 、 教 育 培 训 管 理 、 节 能 及 能 源评审 、能源绩效参数 下午 索延波 王 猛 孙 丹 新型建 材公司 原料采购、 生 产 管 理 、 工 艺 及 技 改 项 目 、 设 备 管 理 、 安 全 环 保 管 理 、 产 品 防 护 、 劳 动 防 护 、 应 急 预 案 管 理 、 节 能 及 能 源 评 审 、 产 品 销 售 、 顾 客 满 意 、 员 工 培 训 及 招用 7 第三审 核小组具体安排 日期 时间 审核人 员 受审核 部门 审核主 要管理过程 4 月 12 日 上午 张
15、 营 伊 光 设备部 特种设 备科 锅 炉 、 压 力 容 器 管 道 、 起 重 设 备 等特种 设备管理； 设备部 其它 大 修 管 理 、 静 止 设 备 、 转 动 设 备 管理； 密封润 滑管理、 防腐管理 、 检修施 工管理、 固定资产 管理等、 采购管 理、招标管理； 下午 涂 艳 杨小君 质量计 量部计 量科 监 测 设 备 管 理 、 内 外 部 计 量 纠 纷 管理、 月末盘存管理 4 月 13 日 上 午 孙凤美 周 玥 质量计 量部质 监科 检 验 及 监 测 管 理 、 标 识 管 理 、 食 品安全管理、标 液 管 理 、 监 测 设 备管理 、安全环保 下 午 孙
16、凤美 涂 艳 质量计 量部办 公室 产 品 监 测 管 理 、 产 品 标 识 管 理 、 食品安全管理、 监 测 设 备 管 理 、 质 量 纠 纷 争 议 管 理 、 不 合 格 品 管 理、监 测设备供方评价 8 第三审 核小组具体安排 日期 时间 审核人 员 受审核 部门 审核主 要管理过程 4 月 14 日 上午 齐国锋 刘振营 公司办 办公区 现场管理、 综合事 务管理、 广告及对外信息 评 审 、 通 讯 网 络 空 调 供 方 评 价 、 空 调 电 梯 车 辆 节 能安全 管理与维护 信息中 心 计 算 机 、 备 品 备 件 、 网 络 及 通 讯 设 施 的 采 购 、
17、管 理 与 维 护 、 网 络 安全管 理、应急预案管理 等 档案科 集 团 公 司 档 案 管 理 ， 归 档 文 件 管 理等 下午 薛 峰 韩存良 热力生 产安全 科 生 产 运 行 管 理 、 安 全 管 理 （ 危 害 因 素 识 别 及 评 价 、 安 全 教 育 、 安 全 作 业 票 管 理 、 安 全 检 查 考 核 、 应急预 案管理、 安全事故 管理等） 保卫管 理、供水管理、能 源评审 4 月 15 日 上午 李世全 韩存良 热力 办公室 制 度 管 理 、 劳 动 纪 律 管 理 、 现 场 管 理 、 施 工 管 理 （ 固 废 处 置 ） 经 济责任 制管理、能源
18、评审 热力 设备科 设 备 维 修 大 修 、 设 备 密 封 润 滑 管 理 、 特 种 设 备 管 理 、 电 气 设 备 管 理 、 备 件 采 购 及 外 协 加 工 及 供 方 评价 下午 柳宏业 李 娟 韩存良 热力 技术科 工 艺 技 术 指 标 管 理 、 技 改 项 目 管 理、 教育 培训管理、 环保管 理 （环 境 因 素 辨 识 评 价 、 环 保 运 行 管 理 ） 、能源评审、 能源绩效 参数 9 第 四组 审核 具体 安排 日期 时间 审核人 员 受审核 部门 审核主 要管理过程 4 月12 日 上午 林新伟 赵国良 助剂公 司办 技术工 艺管理、生产计划 及组织
19、 设备管 理、安全环保管理 、节能 及能源 评审、综合管理 助剂车 间 生产控 制、 工艺技术、 设备管理 、 安全环 保管理、 节能及能 源评审、 不合格 品管理、环保管理 、产品 标识及 防护 下午 林新伟 王 蒙 助剂开 发部 市场调 研与交流、 产品开 发过程、 监视设 备、 危险化学品使 用管理、 安全环 保管理 助剂检 验科 产品监 视测量、监视设备 使用维 护、 危化品使 用管理、 劳动防护 、 废液处 置 4 月13 日 上午 司国磊 王 超 实业公 司办、 油气公 司 现场管 理、 安全管理、 应急预案 、 采购管 理、顾客满意 下午 运销部 车辆管 理、供方管理 实业仪 表
20、公司 仪表采 购、安全管理 10 第 四组 审核 具体 安排 日期 时间 审核人 员 受审核 部门 审核主 要管理过程 4 月14 日 全天 李化房 王子坤 安通公 司办、 技术 科、重 型设备 车间、 特种设 备车间 生产管 理、 设备管理、 安全管理 、 工 艺管 理、 计量 设备管理、 标识管 理、 不 合 格 品 管 理 、 环 保 管 理 、 劳 动 防护、 应急预案管理、节 能管理 时间待 定 半天 徐志强 刘晓萌 企管部 办、考 核办 职责管 理、 制度管理、 节能管理 、 劳 动 纪 律 管 理 、 服 务 管 理 、 经 济 责任制 管理、现场管理 体系办 文 件 策 划 、
21、 修 订 及 管 理 、 记 录 控 制 、 监 视 和 测 量 、 合 规 性 评 价 、 内 审 、 数 据 分 析 、 持 续 改 进、纠 正预防 措施、 前提方案管 理 书 中横 卧着 整个 过去的 灵魂 卡莱 尔 人 的影 响短 暂而 微弱， 书的 影响 则广 泛而深 远 普 希金 人 离开 了书 ，如 同离开 空气 一样 不能 生活 科 洛廖 夫 书不 仅是 生活 ，而 且 是现 在、 过去 和未 来 文化 生活 的源 泉 库 法耶夫 书 籍 把 我 们 引 入 最 美 好 的 社 会 ， 使 我 们 认 识 各 个 时 代 的 伟 大 智 者 史美 尔斯 书 籍便 是这 种改 造灵魂 的工 具 。 人 类 所需要 的 ， 是 富有 启 发性的 养 料。而 阅读 ，则 正是 这种养 料 雨果
