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北京华润大厦平衡记分卡.xls

上传人:guanlirenli 文档编号:2128316 上传时间:2018-09-01 格式:XLS 页数:2 大小:39.50KB
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1、北京华润大厦战略细化(2005-2007)使命 愿景 战略 战略图 层面 策略主题 目标 评价指标 权重 目标值代码 指标名称 2004 2005 2006 2007实现华润集团投资性物业价值最大化及品牌化创造现代化、人性化的商务环境,成为行业领先者。通过不断创新的优质服务和管理,在北京市场经营纯美式高档商务写字楼,为国际领先企业营造舒适、便捷的商务环境,实现物业价值最大化。财务层面(21%)EBITDA回报率增长 EBITDA回报率至6.3% F0-0 EBITDA回报率 6.0% 5.70% 6.00% 6.20% 6.30%经营收入增长写字楼租金增长 F1-1-1 写字楼租金水平 4.0

2、%F1-1-2 写字楼出租率 3.0%裙楼配套商业租金增长 F1-2-1 裙楼租金水平 2.0%F1-2-2 裙楼出租率 2.0%经营效率提高 楼宇运行管理成本控制 F2-1 物业管理费水平 2.0%物业经营管理成本控制 F2-2 出租物业费用率 2.0%客户层面(18%)营造舒适便捷的商务环境 配套服务设施升级 C-1 客户满意度 10.0%个性化服务理想的客户组合 优化写字楼租户组合 C-2 主力客户获得率 8.0%优化裙楼配套商业组合 内部流程层面(35%)高效的运营管理 客户导向的流程 P1-1 内部客户满意度 8.0%强化对分承包商的管理 P1-2 分包商复检合格率 5.0%良好的客

3、户管理与客户保持良好的关系 P2-1 主力客户保持率 5.0%促进经营性客户的成长 P2-2 经营性客户获利成长率 3.0%个性化服务方案 P2+3 个性化服务方案个数 5.0%不断创新 创新流程及机制 P3-1 创新方案实现率 4.0%个性化服务的创新 P3-2优秀的企业形象 安全环保的大厦 P4-1 公共危害事件数量 2.5%文明诚信的企业 P4-2 违约失信事件数量 2.5%学习与成长层面(26%)建立高素质、勇于创新、忠诚企业的专业化团队客户导向的组织创新的企业文化 S1-1 员工满意度 8.0%成为客户的朋友 S1-2BSc为管理工具的组织体系S1-3 个人计分卡完成比率 8.0%关

4、键岗位人力资本深厚的专业技能 S2-1关键员工达标率 4.0%积极进取的敬业精神 S2-2行动学习及协作能力 S2-3信息系统的支持 客户关系管理信息系统 S3-1 系统建设的里程碑 4.0%市场信息监控系统 S3-2 客户信息的利用率 2.0%P 1F 0F 1C 1P 2S 1F 2C 2P 3P 4S 2 S 3目标 评价指标代码 指标名称EBITDA回报率至6.3% F0-0 EBITDA回报率写字楼租金增长 F1-1-1 写字楼租金水平F1-1-2 写字楼出租率裙楼配套商业租金增长 F1-2-1 裙楼租金水平F1-2-2 裙楼出租率楼宇运行管理成本控制 F2-1 物业管理费水平物业经

5、营管理成本控制 F2-2 出租物业费用率配套服务设施升级 C-1 客户满意度个性化服务优化写字楼租户组合 C-2 主力客户获得率优化裙楼配套商业组合 客户导向的流程 P1-1 内部客户满意度强化对分承包商的管理 P1-2 分包商复检合格率与客户保持良好的关系 P2-1 主力客户保持率促进经营性客户的成长 P2-2 经营性客户获利成长率个性化服务方案 P2+3 个性化服务方案个数创新流程及机制 P3-1 创新方案实现率个性化服务的创新 P3-2安全环保的大厦 P4-1 公共危害事件数量文明诚信的企业 P4-2 违约失信事件数量创新的企业文化 S1-1 员工满意度成为客户的朋友 S1-2BSc为管

6、理工具的组织体系S1-3 个人计分卡完成比率深厚的专业技能 S2-1关键员工达标率积极进取的敬业精神 S2-2行动学习及协作能力 S2-3客户关系管理信息系统 S3-1 系统建设的里程碑市场信息监控系统 S3-2 客户信息的利用率北京华润大厦战略行动计划及实施方案(2005-2007)行动 里程碑 负责人 经营与预算财务目标预警系统 月报/季报/年报 财务部提高经营性现金流比率 定期的租金收缴报告 财务部租金管理 定期可出租楼面租金策略报告 市场部内部预算管理 定期战略性审查及调整 财务部/各部门能耗节约 05年节水4700吨.节电费10万元 工程部升级方案及落实 每年4月前确定方案,10月前

7、落实市场部/工程部个性化服务的需求研究 05年5月前初始研究,每季更新 市场部/管业部续租和新租的租约管理 随着租约进度提前三个月确定 市场部可利用面积的优化 05年5月前首层优化,年底至二层市场部流程优化,沟通及时 各部门慎选分包商,培训以提高其水平 每年增加2次以上的对客培训 管业部/工程部与租户融洽关系活动 每年组织2-4次大型主题活动 管业部协助客户在非办公时间的经营 店面招牌设置和整体宣传推广 管业部以专案组的形式提供个性化服务 各部门行动学习法指导的创新流程 行政部设立创新鼓励奖 行政部保障安全,杜绝公共危害事件 保安部/管业部严格管理,不发生违约失信事件 各部门组织行动学习 各部门找出服务质量的标杆并提高 各部门全面推行BSc 05年7月试行,05年底全面推行 行政部/BSc小组鼓励战略岗位员工进一步深造 领导层培训员工 中层员工培训、基层员工培训 行政部信息平台开发/数据库更新及维护 行政部内部培训及推广 行政部

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