1、县级财政项目支出绩效评价报告一、项目概况（一）单位基本情况1、单位职能概述：负责水利设施的管理和保护，指导主要江河的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理；组织协调农田水利基本建设，指导全县农村水利社会化服务体系建设。2、机构人员：古田县水利局机关行政编制为 5 名（含派驻纪检组单列编制 1 名），保留待核销机关编制 5 名。其中：局长1 名、副局长 3 名、纪检组长 1 名（单列）、总工程师（副科级）1名，股级干部职数 5 名（含监察室主任 1 名）。单位在职人员 50人。（二）项目基本情况1、项目立项依据：根据古财农201650 号关于下达 2016年小型农田水利设施管护试点专项资金的通知
2、。2、项目申报的可行性:加强项目建设与资金管理，资金分配按“ 定 额奖补 、乡统 村用” 的管理方式，管好用好此 项资金，确保专款专用、按时完成任务。3、项目申报的必要性：提高水利服务能力，确保农村水利设施长效发挥作用，保证农业增效和农民增收。4、项目涉及范围：建设实施涉及全县 14 个乡镇（街道办事处）。5、主要建设内容：修复与完善 50 处塘坝、92 条灌排渠道、68 处农村饮水安全工程。6、总体绩效目标：2016 年底完成 14 个乡镇小型农田水利设施管理维护建设，提高水利服务能力，确保农村水利设施长效发挥作用，保证农业增效和农民增收。二、项目实施基本情况（一）项目的组织管理情况1、合理
3、编制绩效目标结合 2016 年的工作计划，在进行研究、论证的基础、发展趋势等，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。2、加强项目运行管理在项目运行和资金管理方面按照专项资金管理使用制度的规定和要求。3、开展绩效动态监控我局按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务完成。4、具体工作措施由各乡镇制定资金使用计划，报水利局、财政局审批后执行，并由乡镇组织建设和验收，报水利局、财政局备案。（二）项目
4、财务管理状况项目资金严格按照专项资金管理使用制度的规定和要求执行。小型农田水利设施管护项目资金于第 1 季度到位 550 万元，到位率 100%。三、项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况1、选用的评价指标和评价方法我局针对项目的公益性、民生性特点，考虑可持续影响评价较困难，本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。2、现场勘验、检查、核实的情况通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好，项目自评80 分，自评良好等级。（二）项目绩效目标完成情况1、投入目标完成情况（1）时效目标：资金到位情况参考标准 5
5、50 万，到位情况550 万元，到位率 100%。（2）成本目标：小型农田水利设施管护项目 550 万元，完成情况：完成小型农田水利设施管护项目 374 万元。2、产出目标完成情况(1)数量目标：完成修复与完善 50 处塘坝、92 条灌排渠道、68 处农村饮水安全工程，完成情况：完成修复与完善 35 处塘坝、32 条灌排渠道、40 处农村饮水安全工程。（2）质量目标：工程质量达到水利水电工程质量检验与评定（SL176-2007）要求。3、效益目标完成情况（1）经济效益目标：确保 50 处塘坝、92 条灌排渠道、68 处农村饮水安全工程等农村水利设施长效发挥机制。完成情况：完成修复与完善 35
6、处塘坝、32 条灌排渠道、40 处农村饮水安全工程农村水利设施长效发挥机制。（2）社会效益目标：提高水利服务能力，确保农村水利设施长效发挥作用，保证农业增效和农民增收。（3）服务对象满意度：农户满意度 95%以上。（三）项目绩效分析1、投入指标体系得分 24 分，其中：、1、资资金落实情况满分 15 分，得 15 分。资金到位率达100%。、2、实际支出情况满分 15 分，得 9 分。资金使用 374 万元，累计完成率 67.64%。2、项目管理情况指标体系得分 27 分，其中：、1、目标管理满分 10 分，得 7 分。项目申请经过审批，目标完成率 67.4%。、2、组织管理满分 10 分，得
7、 10 分。各项组织管理均达标。、3、财务管理满分 10 分，得 10 分。财物制度健全，内部控制健全，有规范的资金管理工作流程，建立信息公开制度和标准化管理工作制度。3、产出与效益指标体系得 29 分，其中：、1、产出数量目标满分 10 分，得 7 分。完成修复与完善35 处塘坝、32 条灌排渠道、40 处农村饮水安全工程。、2、产出质量目标满分 10 分，得 10 分。工程质量达到水利水电工程质量检验与评定（SL176-2007）要求。、3、经济效益目标满分 5 分，得 3 分。、4、社会效益目标满分 5 分，得 3 分。、5、服务对象满意度满分 10 分，得 6 分。四、项目存在的问题和改进措施、1、项目存在的问题1、小型农田水利设施管护项目涉及村多，乡镇（街道）工程进度缓慢。2、业主单位对项目建设不积极。3、内业资料不够完整。（二）项目改进措施1、召开相关推进会。2、 分管副局长与乡镇分管沟通协调。五、下一步改进工作的意见和建议需要县财政部门协助我们构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。
