1、Y2004 Y2005 Y2006销售收入（千元） 91,871 154,444 230,879销售成本 40,628 68,299 102,100毛利 51,243 86,145 128,778毛利率（%） 55.8% 55.8% 55.8%其他收支费用 37,484 65,558 94,305费用率 40.8% 42.4% 40.8%利润总额 13,760 20,587 34,474所得税 3,440 5,147 8,618净利润 10,320 15,440 25,8551、由于自营或寄售的销售比例占全部销售的30%，因此，会使综合毛利率上升，在销售收入不增加的情况下，销售成本会下降。因此
2、而产生的零售环节销售费用也会相应增加，预计比例为自营零售销售收入的15%。2、由于公司人数比较预期人数有较大幅度的增加，预计人力资源费用将增加一倍。3、所得税税率暂定为25%。1、由于自营或寄售的销售比例占全部销售的30%，因此，会使综合毛利率上升，在销售收入不增加的情况下，销售成本会下降。因此而产生的零售环节销售费用也会相应增加，预计比例为自营零售销售收入的15%。Y2004 Y2005 Y2006销售收入（千元） 73,940 115,000 127,140销售成本 60,610 90,550 108,670毛利 13,330 24,450 18,470毛利率（%） 18.0% 21.3%
3、 14.5%其他收支费用 10,080 13,450 14,420费用率 13.6% 11.7% 11.3%利润总额 3,250 11,000 4,050所得税 813 2,750 1,013净利润 2,438 8,250 3,038一、2004年业务目标作为公司一个新的利润增长点，2004年生产服务中心项目的总体目标是在2003年试探性开发和接单的基础上，迅速扩大业务规模；理顺与BasicNet和LF Basic的合作流程；完善开发及生产服务体系；建立高效运作的团队。通过对总体目标按照业务进行分解，可以将业务总体目标落实为可量化的具体目标：财务目标（万元）：项目 Q1 Q2 Q3 Q4 合计
4、销售收入 1109 2958 1109 2218 7394毛利G.M. 200 533 200 400 1333费用 222 274 242 270 1008纯利N.M. -22 259 -42 130 325产品开发目标开发并接单的SKU数BN开发款式 动向开发款式04FW 05SS 04FW 05SS服装 150 180 120 140鞋 10 10 100 100器材 70 70销售收入目标及供应商开发目标接单金额(万元) BN开发款式 动向开发款式 合计 供应商数量04FW 05SS 04FW 05SS服装 1100 1900 400 600 4000 20鞋 175 175 1000
5、 1000 2350 5器材 175 175 350 15面料 600 5辅料 100 10二、为达成目标要采取的策略对外联系策略 保持与BasicNet高层人员的良好关系，这是与LF Basic生产服务合作的基石； 全力巩固与BasicNet开发及相关人员的关系，使SMU开发阶段的工作进度与工作成果沟通顺畅，并争取借此进入到BasicNet特许的面料和辅料采购系统； 与LF Basic的联系以低调为主，获取尽可能多的报价机会和订单为最终目的； 通过联系逐渐明确一些Kappa的重要Licensee，作为此项目开发和生产服务的大客户，以便提供更完善的服务。产品开发策略 服装类产品以争取Basic
6、Net开发产品的打样和报价为主，以国内开发的SMU为辅，鞋和器材类产品以国内开发为主； 争取进入BasicNet开发的前期进程，包括色彩与产品系列的确定，面、辅料的开发与选择等； 开发渠道多元化：除目前比较固定的设计合作伙伴，供应商、外单工厂、生意伙伴等都可以作为产品开发的资源； 注重研究大客户的市场特点，进行有针对性地SMU开发，提高SMU开发的成功率和回报率；生产服务策略 完善供应商的筛选和淘汰标准，优化供应链体系； 建立内部产品质量体系，从制度和程序上把控产品品质； 深入研究货物的出口流程，从流通环节中发掘利润。人力资源策略 国际合作部作为此业务的核心部门，要完成对外沟通、产品开发协调、
7、报价接单和产品出口的职能，在分工的基础上需要有极其密切的配合，因此在组织结构建立和人员选择上都要有所考虑； 用流程、规范、书面文件等约定其他部门接口人员的工作配合。三、2005，2006年业务目标财务目标（万元）：项目 2005 2006 合计销售收入 11500 12714 24214毛利G.M. 2445 1847 4292费用 1345 1442 2787纯利N.M. 1100 405 1505产品开发目标开发并接单的SKU数BN开发款式 动向开发款式2005 2006 2005 2006服装 350 380 280 300鞋 40 50 200 230器材 200 200销售收入目标及
8、供应商开发目标接单金额(万元) BN开发款式 动向开发款式 合计2005 2006 2005 2006 2005 2006服装 4200 4560 2240 2400 6440 6960鞋 1080 1350 2880 3312 3960 4662器材 500 500 500 500面料 500 500辅料 100 100Y2004 Y2005 Y2006销售收入（千元） 165,811 269,444 358,019销售成本 101,238 158,849 210,770毛利 64,573 110,595 147,248毛利率（%） 38.9% 41.0% 41.1%其他收支费用 47,56
9、4 79,008 108,725费用率 28.7% 29.3% 30.4%利润总额 17,010 31,587 38,524所得税 4,252 7,897 9,631净利润 12,757 23,690 28,893销售计划原有店面 170店面效率/日 2200店面效率/年 803000原有店面零售收入 136510000新开店面 55新开店面效率 50% 单店铺货率 4新开店面零售收入 22082500 单店铺货（零售价） 264,000累计零售收入 158592500 单店铺货（批发价） 137,280自营及代销比率 30% 新开经销店 39经销客户零售收入 111014750 新开经销店进
10、货 5,285,280折扣率 90%公司批发价格 52% 新开自营及代销店进货 2,265,120公司批发收入 64141855.6自营零售流水 47577750 总销售收入（含税） 107,489,336自营零售扣店 20%自营零售销售收入 38062200 总销售收入（不含税） 91,871,227营销策略产品1、从产品定位和产品规划上逐步建立品牌特点 足球、滑雪等2、固化基础类产品，保证库存3、突出四季概念 三次订货会4、突出功能和技术 50%产品使用功能性面料5、增加鞋的品类、加强设计和完善价格层次，提高冲击力 强化慢跑和户外等推广1、赞助中超球队、提高受众2、以推广活动为主、强化品牌
11、的亲和力3、对开发较为充分的市场进行局域市场推动，快速提升零售业绩4、店面形象以产品推广和技术推广为主5、加强鞋类产品的推动零售运作1、调整与发展相结合（1）市场调整：进行市场区分，加强重点市场的监控和管理（2）客户调整：关闭无力改进和发展客户、引进新客户（3）店面调整：改善位置、扩大面积、提高形象2、加强零售管理和零售支持3、建立区域服务性分公司2005年 2006年225 3452500 2800120 9530% 30%154,444,301.99 230,878,719.85销售计划原有店面 225店面效率/日 2500店面效率/年 912500原有店面零售收入 205312500新开
12、店面 120新开店面效率 50% 单店铺货率 4新开店面零售收入 54750000 单店铺货（零售价） 300,000累计零售收入 260062500 单店铺货（批发价） 156,000自营及代销比率 30% 新开经销店 84经销客户零售收入 182043750 新开经销店进货 13,104,000折扣率 90%公司批发价格 52% 新开自营及代销店进货 5,616,000公司批发收入 105180833自营零售流水 78018750 总销售收入（含税） 180,699,833自营零售扣店 20%自营零售销售收入 62415000 总销售收入（不含税） 154,444,302营销策略产品1、从
13、产品定位和产品规划上逐步建立品牌特点 足球、滑雪等2、固化基础类产品，保证库存3、突出四季概念 三次订货会4、突出功能和技术 50%产品使用功能性面料5、增加鞋的品类、加强设计和完善价格层次，提高冲击力 强化慢跑和户外等推广1、赞助中超球队、提高受众2、以推广活动为主、强化品牌的亲和力3、对开发较为充分的市场进行局域市场推动，快速提升零售业绩4、店面形象以产品推广和技术推广为主5、加强鞋类产品的推动零售运作1、调整与发展相结合（1）市场调整：进行市场区分，加强重点市场的监控和管理（2）客户调整：关闭无力改进和发展客户、引进新客户（3）店面调整：改善位置、扩大面积、提高形象2、加强零售管理和零售
14、支持3、建立区域服务性分公司2005年 2006年225 3452500 2800120 9530% 30%154,444,301.99 230,878,719.85销售计划原有店面 345店面效率/日 2800店面效率/年 1022000原有店面零售收入 352590000新开店面 95新开店面效率 50% 单店铺货率 4新开店面零售收入 48545000 单店铺货（零售价） 336,000累计零售收入 401135000 单店铺货（批发价） 174,720自营及代销比率 30% 新开经销店 67经销客户零售收入 280794500 新开经销店进货 11,618,880折扣率 90%公司批发
15、价格 52% 新开自营及代销店进货 4,979,520公司批发收入 162236822自营零售流水 120340500 总销售收入（含税） 270,128,102自营零售扣店 20%自营零售销售收入 96272400 总销售收入（不含税） 230,878,720营销策略产品1、从产品定位和产品规划上逐步建立品牌特点 足球、滑雪等2、固化基础类产品，保证库存3、突出四季概念 三次订货会4、突出功能和技术 50%产品使用功能性面料5、增加鞋的品类、加强设计和完善价格层次，提高冲击力 强化慢跑和户外等推广1、赞助中超球队、提高受众2、以推广活动为主、强化品牌的亲和力3、对开发较为充分的市场进行局域市场推动，快速提升零售业绩4、店面形象以产品推广和技术推广为主5、加强鞋类产品的推动零售运作1、调整与发展相结合（1）市场调整：进行市场区分，加强重点市场的监控和管理（2）客户调整：关闭无力改进和发展客户、引进新客户（3）店面调整：改善位置、扩大面积、提高形象2、加强零售管理和零售支持3、建立区域服务性分公司2005年 2006年225 3452500 2800120 9530% 30%154,444,301.99 230,878,719.85
