1、关于 2008 年度财政决算情况的报告市财政局局长 黄耀清主任、各位副主任，各位委员：我市 2008 年度财政决算已经省财政厅审核通过，我受市人民政府的委托，向会议报告我市 2008 年度财政决算情况，请予审议。一、2008 年度财政决算情况2008 年，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，全市各级认真贯彻落实科学发展观，积极应对复杂多变的国内外宏观经济形势，解放思想，开拓创新，攻坚克难，拼搏进取，较好地完成了市人大十五届一次会议确定的各项财政工作任务。（一）收入预算执行情况2008 年，全市完成全口径财政收入 2450178 万元，完成预算的 117.3，同比增长 28.60。其中：完成一
2、般预算收入 1021866 万元，完成预算的 116.32，同比增长 24.11；完成基金预算收入 369794 万元，完成预算的 451.6，同比增长 75.87。一般预算收入具体项目如下：1、工商税收入库 536010 万元，完成预算的 94.19，同比增长 19.32，其中：增值税入库 247600 万元，完成预算的 86.92，同比增长 13.40；营业税入库 139238 万元，完成预算的 92.65，同比增长 13.91。2、所得税入库 207596 万元，完成预算的 115.02，同比增长 42.21，其中：企业所得税入库 170511 万元，完成预算的 124.25，同比增长
3、60.98；个人所得税入库 37085 万元，完成预算的 85.75，同比下降 7.41。3、契税入库 44244 万元，完成预算的 138.26，同比下降 23.48。4、耕地占用税入库 10459 万元，完成预算的 298.83，同比增长 72.28。5、行政事业性收费入库 24239 万元，完成预算的 93.23，同比下降 9.89。6、罚没收入入库 15193 万元，完成预算的 101.29，同比下降 10.28。7、国有资本经营收入入库 150658 万元，比年初预算增加 12.53 亿元，同比增长 60.15。8、专项及其他收入入库 33467 万元，完成预算的 123.33，同比
4、增长 27.06。（二）一般预算支出决算2008 年，全市完成一般预算支出 898168 万元，比去年增长 21.23；扣除列收列支的国有资产经营收益后一般预算支出 747510 万元，同口径增长 15.57，具体决算情况如下：1、一般公共服务支出完成 111969 万元，完成年初预算的 104.83，同比增长 16.18；2、国防支出完成 493 万元，完成年初预算的 51.62，同比下降 49.9，主要原因是预算支出科目调整；3、公共安全支出完成 52067 万元，完成年初预算的 102.07，同比增长 18.07；4、教育支出完成 147788 万元，完成年初预算的 119.30，同比增
5、长 16.07；5、科学技术支出完成 18041 万元，完成年初预算的 120.98，同比增长 21.30；6、文化体育与传媒支出完成 8760 万元，完成年初预算的 102.76，同比增长 16.35；7、社会保障和就业支出完成 65634 万元，完成年初预算的 102.47，同比增长 19.30；8、医疗卫生支出完成 28582 万元，完成年初预算的 119.52，同比增长 17.69；9、环境保护支出完成 33269 万元，完成年初预算的 273.10，同比增长 193.95；10、城乡社区事务支出完成 110903 万元，完成年初预算的 99.50，同比增长 6.61；11、农林水事务
6、支出完成 37706 万元，完成年初预算的 131.83，同比增长 35.14；12、交通运输支出完成 40326 万元，完成年初预算的 104.70，同比增长 5.31；13、工业商业金融等事务支出完成 84310 万元，完成年初预算的 119.96，同比增长 14.64；14、其他支出完成 156320 万元（其中国有资产经营收益列收列支 150658 万元），完成年初预算的 182.91，同比增长 35.56；15、地震灾后恢复重建支出 2000 万元。（三）2008 年度预算平衡情况根据现行财政体制结算，扣除列收列支的国有资产经营收益 150658 万元后，2008 年全市可用财力为
7、774059 万元，当年实际支出 747510 万元，结转下年支出 24907 万元，地方财力与财政支出总额相抵后，当年收支平衡，累计净结余1642 万元。（四）财政超收收入安排情况2008 年年初预算安排一般预算收入 878528 万元，安排一般预算支出 740549 万元。2008 年实际完成一般预算收入1021866 万元，当年完成一般预算支出 898168 万元，扣除上级专项补助支出 28640 万元，地方实际支出 869528 万元，同口径比年初预算增加 128979 万元。超收增加财力主要安排使用情况如下：1、各镇、开发区、临港新城、靖江园区超收收入体制分成 9678 万元；2、国
8、有资产经营收益列收列支增加 124007 万元；3、行政性收费支出减少 1761 万元；4、市级项目支出调减 22059 万元，主要是退城入园支出调减 1.7 亿元，企业上市补助等专项调减 0.5 亿元。5、市本级各项追加支出 19114 万元，其中：2008 年 9 月份调整预算追加 8440 万元后，10 月12 月又追加支出10674 万元，具体项目为：（1）追加促进就业专项、离休干部医疗费超支、城乡低保物价补贴、老复员军人和老残疾军人配偶生活补助费、婴幼儿奶粉事件医院救治资金等 2138 万元。（2）追加无锡市公安局行动技术支队江阴工作站开办、运作经费、更新公安警用车辆经费、追加全市道
9、路交通安全设施保障经费、应急救援指挥中心建设经费 1306 万元。（3）追加纪念改革开放 30 周年活动经费等 550 万元。（4）追加企业退休职工计划生育奖励 4680 万元。（5）追加对口援建四川绵竹经费 2000 万元。（五）上级财政补助资金安排情况2008 年上级财政补助专项资金 40329 万元，当年拨付 28640 万元，结转下年拨付 11689 万元。上级下达补助均为专款专用的项目资金，主要为环保整治、科技创新、企业产业结构调整、农业水利建设等项目资金。截至 2009 年 4 月，结转部分已拨付 7625 万元。（六）向下级财政转移支付情况2008 年市级安排镇（街道）、开发区专
10、项转移支付补助资金共计 43993 万元，主要项目为：被征地农民养老金和农民基本生活保障金 16764 万元，新型农村合作医疗经费 6465 万元，教育经费补助 9852 万元。（七）重点支出安排情况2008 年，我市在财政支出安排上积极贯彻落实保民生、促转型的要求，进一步调整支出结构，重点投入社会公共事业建设，严格控制行政经费增长。财政主要项目支出如下：1、教育支出同比增长 16.07，占一般预算支出 20左右。增长主要原因有：一是全市教师发放奖金 21062 万元，比去年增加 3800 万元；二是发放中等职业学校助学金及提高公用经费标准增支 3330 万元；三是江阴高中新校区建设启动资金2
11、500 万元；四是南菁中学新校区、立新小学建设等基建支出 1.3 亿元。2、科学技术支出增长 21.3。支出增加主要是因为我市加大对科技创新的投入，新增安排种子基金和“530” 项目资金1000 多万元，支持科技研发和创新。同时，积极向上争取科技发展资金补助，上级下达的科技资金比上年增加 3012 万元。3、医疗卫生支出增长 17.69。2008 年农村合作医疗缴费标准提高至 280/元.人，市镇财政支出增加 2690 多万元，安排离退休干部医疗费补助等 1234 万元，追加安排婴幼儿奶粉事件医院救治资金 100 万元。4、社保支出增长 19.3。2008 年追加安排 1000 万元促进就业专
12、项资金，发放城乡低保对象物价补贴 1069 万元，对90 周岁以上老人发放尊老金 177 万元。5、环保支出同比增长 193.95。2008 年，我市加强了对城乡污水的处理，向上申报污染治理项目近 100 项，争取到中央、省太湖水污染防治专项资金 1.77 亿元，有力地推动了我市城市水环境的整治。6、支农支出快速增长。2008 年，市级追加安排蔬菜基地建设、防汛物资储备、澄西船厂作业区注销渔民捕捞证补偿、农机补贴、大学生村干部及社区经费等 1477 万元，向上争取各类支农资金比上年增加 3211 万元，有力地促进了农村各项事业的发展。二、2008 年主要工作措施（一）围绕科学发展，大力培植财源
13、，保持财政收入稳定增长2008 年，我市积极贯彻落实科学发展观，努力克服金融危机不利影响，充分发挥财政职能作用，服务经济发展，加强财源建设，确保财政收入实现稳定增长。一是发挥财政政策的引导和调控作用，通过市与镇（街道、开发区）各税种分配比例的调整，促进乡镇（街道、开发区）转变经济发展方式；通过设立科技创新、服务业引导、节能减排等专项资金和积极向上争取扶持资金，推动我市产业结构调整，促进企业创新创优和可持续发展。二是坚持不懈抓好收入征管，加大税务部门税源管理和组织征收力度，坚持依法治税；以非税收入收缴管理制度改革为契机，规范管理制度，严格减免审批制度，做到应收尽收；努力克服房地产市场不景气和契税
14、税率调整的影响，完善优化“统分结合，市镇联动 ”的征管体系，切实抓好契税收入；强化激励机制，完善收入征管考核办法，调动各级狠抓收入的积极性，充分挖掘增收潜力。（二）围绕改善民生，构建和谐社会，推动城乡公共事业发展2008 年，我市按照建设幸福江阴和公共财政的要求，不断优化财政支出结构，进一步加大对社会公共事业的投入，民生保障实现新突破。一是落实强农惠农政策，大力推进社会主义新农村建设。全年安排资金 14549 万元，用于农业产业化、涉农补助、薄弱村标准厂房建设等各项支出，支持农业、农村发展，提高农民收入；投入 4229 万元资金用于农村医疗卫生事业、危桥改造和公共基础设施建设，改善农村环境。二
15、是完善保障体系建设，增强社会保障能力。2008 年完成养老、医疗、工伤、生育、失业等五项基金收入 30.44 亿元。全年发放被征地农民基本生活保障金、老年农民基本养老保险金 4.76 亿元；安排就业与再就业专项资金 2600 万元。新型农村合作医疗财政补贴 1.44 亿元；进一步提高城乡最低生活保障标准，全年城乡低保各项支出达 4900 万元；安排 2100 万元用于保障弱势群体基本生活，完善社会救助体系。三是支持教育、文体事业发展。进一步提高义务教育阶段学校预算内生均公用经费拨款定额，全年安排 6430 万元用于保障义务教育阶段学校公用经费；安排5650 万元用于发放中等职业学校学生助学金、
16、困难学生补助和学杂费减免；安排 1.3 亿元用于南菁中学、要塞中学、暨阳中学、立新小学等学校建设。安排蚕种场等文化遗产设施维修保护资金 655 万元；安排文化欢乐行、夜晚文化、改革开放 30 周年纪念等活动经费 2424 万元；安排体育健身工程资金 500 万元。四是加快城市基础设施建设。安排资金 8375 万元，用于城乡水质自动监测站、污水厂、污泥处置厂和污水处理管网等建设，改善城乡水环境；投入 1.07 亿元，新建公交总站和客运中心，新增公交车 100 辆，修建公交首末站，改善市民出行条件；投入 4700 万元，继续实施对老居民小区和居民楼平改坡的改造；安排市镇道路建设资金 6.31 亿元
17、，确保了芙蓉大道、长山大道、暨南大道等公路主干线工程建设顺利推进。（三）围绕制度建设，积极推进改革，着力提高财政管理效益2008 年，我们根据全市体制改革创新工作的要求和构建公共财政体系的目标，全面推进各项财政体制改革，财政管理水平有了新的突破。一是科学调整了我市分税制财政管理体制。我们在认真贯彻落实省分税制财政体制调整精神的基础上，按照推动经济发展方式转变和新增财力进一步向乡镇倾斜的原则，科学调整了我市分税制财政体制，对全市经济又好又快发展起到了积极的推动作用。二是部门预算管理改革进一步深化。调整信息化经费和单位合同用工经费编制办法，加强对信息化项目和编外用工人员的管理；取消原机动财力项目，
18、将单位专项支出纳入部门预算编制，提高部门预算的科学性、完整性。将用于全市社会公共事业建设、促进全市经济社会发展的项目纳入政府专项资金编制，并对政府专项资金进行了初步整合；统一采用网络化系统编制部门预算，提高了预算编制工作效率。三是市级、镇级（街道、开发区）财政国库集中收付制度改革全面完成。截至 2008 年 8 月底，市级 71 个主管部门，280 家行政事业单位全部纳入国库集中支付。顺利实现了“ 一年试点、二年推开、三年完成”的改革工作目标。全市各镇（街道、开发区）财政国库集中收付改革严格遵循 “总体规划、先行试点、稳步推进”的原则，至去年上半年也全部完成改革任务。四是顺利实施非税收入收缴管
19、理制度改革试点。制定出台了江阴市非税收入收缴制度改革办法、政府非税收入征管考核办法等规范性文件，并在市农林局、房管局、环保局等 7 个部门实施第一批改革试点。五是稳步推进国有资产管理改革。出台了江阴市公有资产经营公司授权经营管理暂行办法和市属公有资产经营公司经营者年度经营业绩考核和薪酬管理暂行办法，进一步完善国有资产监管考核机制。创新行政事业单位资产管理方式，按照非经营性行政事业单位资产由财政集中管理，经营性行政事业单位资产公司化管理的原则，全面开展资产清理工作，组建了江阴国源资产经营有限公司，统一管理全市行政事业单位经营性国有资产，并举行了首批国有房屋租赁拍卖会，实行市场化运作。主任、各位副
20、主任，各位委员：2008 年全市上下克服金融危机带来的不利影响，较好地完成了年初制定的各项财政收支任务，实现了财政管理改革的全面深化，为江阴经济社会事业的又好又快发展作出了保障。同时，我们也清醒地认识到，预算执行中仍面临着许多困难和问题：一是全球金融危机的影响，国家一系列减税政策的出台给财政增收增加了困难，财政保增长的任务艰巨。二是各项保民生、保稳定、促转型政策措施对财政投入的增加提出了较高的要求，财政平衡难度加大。三是税收收入占一般预算收入比重不高，可用财力不足，融资成本逐年加大，财政资金调度压力依然较大。对此，我们深感责任的重大和任务的艰巨。新的一年里，我们将在市委的正确领导下，自觉接受市人大和社会各界的监督，坚定信心，排难奋进，扎实工作，确保圆满完成全年各项工作任务，为推进幸福江阴建设作出新的更大的贡献！
