1、新项目开发计划、 一、产品销售计划（一）产品说明（二）预计销售范围 1地区 2顾客类型： 3销售渠道 4竞争产品或代替品 5产品估计售价 6产品季节性（三）销售预测： 1预测方法 2产品的市场寿命 3竞争者及其产销能力4 .销售预测年度季市 场 总需 求市 场 成长 率本 产 品占 有 率预 计 销售 量估 计单 价估 计 销售 量估 计 外销 量估计单价外销额总销售额成长率1234123412341234123412345生产计划年度季预 计 销 售 量估 计存 量预 计生产量估 计 每月 产 量使 用 工作 人 数设 备 增 加 概况123412341234123412341234二、投资
2、计划（1） 固定设备 1生产设备项次设 备 名 称数量估 计单 价总价供 应 商预 计 折旧 年 数每 月 折旧 金 额合 计 2土地厂房及辅助设备类别项次名 称数 量单 价总 价供 应 商预 计 使用 年 数每 月 折旧 金 额土地1-12345678910 (二)人工成本人工类别人 数平 均工 资每月工资合计成 本 估 计工 资 率耗 用 工 时人 工 成 本合 计（三）开发初期周转金1费用及原料支出类 别说 明金 额支 付 期 间原物料存货开发费用工 资差旅费、交通费人事费用交际费合 计2 周转金说 明金 额支 付 期 限固定投资费用原材料预计借贷预计投资三、收益成本分析（开发一、二年）说 明年年12341234预计销售额本期生产量本期产值原料成本人工成本制造费用折旧工资动力其他制造毛利成品存货销售成本营业费用广告利息本期纯利累积纯利本期纯利率四、获利分析（稳定生产后） （一）平衡分析 月产量 平衡分析图 平均售价： 金 可变费用 额 动力费 间接材料 直接材料 直接人工 固定费用 销管费用 折旧 工资 其他制费 数量 单位变动成本 平衡产量 估计每月销售 营业收入 估计利润（二）投资回报率分析说 明年年12341234投 资 额营 业 额资本周转率估计投资回报率五、 结论
