1、目 录第一章 总论31.1项目概况31.2项目建设必要性及优势分析4第二章 市场分析72.1新疆羊肉生产现状72.2新疆羊肉生产的新趋势82.3市场前景预测92.4风险分析10第三章 项目建设方案123.1 项目主要建设内容123.2主要技术参数18第四章 项目组织管理与进度安排204.1建设期机构设置及职责204.2运营期机构设置及人员配备204.3进度安排224.4管理措施23第五章 环境影响评价24第六章 总投资和资金来源256.1总投资256.2资金来源256.3申请国家或自治区预算内资金的使用和管理256.4自筹资金管理和使用26第七章 效益分析277.1经济效益277.2社会及生态
2、效益28第八章 招标方案308.1招投标依据308.2招投标的具体内容308.3招标原则及要求30附图：1、养殖场现状图2、养殖场平面布局图 3、羊舍施工设计图附件：项目要求提供的相关附件 31第一章 总论 1.1项目概况1.1.1项目名称：新疆轮台县金泉牛羊养殖农民专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目1.1.2建设地点：轮台县阿克萨来乡牧业村1.1.3建设规模及主要建设内容：新建标准化羊舍1000平方米；改造羊舍1000平方米；新建消毒室50平方米；新建药浴池50立方米；建草料储备仓库475平方米；购买大型饲草粉碎机1台；小型饲料加工设备1台；建立养殖场电子档案。1.1.4项目总投资：总投
3、资143万元，其中：土建工程投资131.5万元；仪器设备采购5.5万元；建立电子档案2万元；勘察设计等前期工作费用4万元。1.1.5资金筹措：主要以企业自筹为主，部分申请国家或自治区预算内资金。1.1.6项目建设期限： 2012年1.1.7项目建设单位：轮台县金泉牛羊养殖农民专业合作社1.1.8项目建设单位负责人：艾比布力达吾提1.1.9建设单位基本情况：轮台县金泉牛羊养殖农民专业合作社成立于2010年12月，现有51名成员，总资产105万元，共有棚圈3264平米，现存栏母羊750只，2011年出栏1100只。合作社现有管理人员2名，财务人员2名，技术员3名。1.2项目建设必要性及优势分析1.
4、2.1必要性分析2010年5月20日，中共中央、国务院在北京召开了新疆工作座谈会，深刻分析了新疆工作面临的形势和任务，明确了当前和今后一个时期做好新疆工作的指导思想、主要任务和工作要求，对推进新疆跨越式发展和长治久安作出了战略部署。今年6月1日，国务院出台了关于促进牧区又好又快发展的若干意见（国发201117号），提出了新时期牧区发展的总体目标，明确了今后一个时期牧区工作的方针政策。8月11-12日，国务院召开了全国牧区工作会议，对做好新时期的牧区工作做出了全面部署。10月12日，国务院又召开常务会议，决定在内蒙、新疆等八个全国主要牧区省份建立草原生态保护补助奖励机制，这是一项对草原全覆盖、牧
5、民全惠及、资金量最大、影响力最广的牧区惠民政策，为实现草原牧区“转人、减畜、转移生产能力”提供了强有力的支撑。以上一系列会议的召开和政策措施的出台，给牧区经济社会发展带来了新的机遇，提出了新的要求，增添了新的动力，也给新疆牧区经济发展赋予了新的历史使命，开创了新疆牧区工作的新局面。巴州近年来紧密围绕关系肉羊产业发展的肉羊高效增产、游牧民定居肉羊圈养舍饲半舍饲和饲草料供给保障工程建设，转变生产方式，强化科技支撑，完善基础设施，不断提高羊肉综合生产能力，突出肉羊养殖优势县乡镇建设，肉羊标准化规模养殖取得了长足发展。本项目是一个肉羊标准化养殖场扩建项目，在投资上侧重于养殖基地基础设施建设，项目以良种
6、纯繁和育肥推广为核心，以合作社为载体，以示范带动为辅助，加快促进轮台县肉羊产业发展，提高生产能力和产品品质，增加农牧民收入，保证畜产品市场供给，有效平抑市场价格，满足人民消费需求。通过项目实施，可带动提高当地农牧民生活水平，实现当地从事肉羊养殖的牧民户均增收5000元以上，将从根本上改变牲畜品种退化的被动局面。一方面可以给农牧民增加现代畜牧业发展的科技意识，增强他们发展现代畜牧业的积极性，另一方面随着牲畜良种化程度提高和饲养管理方式的改变，为农牧民带来可观的经济效益，使畜牧业走上现代畜牧业发展的快车道。第三方面可以给合作社成员增加盈利300万元，带动周边农民增收200万元以上。因此，本项目建设
7、是促进当地畜牧业经济发展，促进民族团结，保持社会稳定的有效保障之一。1.2.2优势分析1、技术优势。轮台县发展肉羊业技术优势突出，表现在以下几个方面：一是胚胎移植、冻精冷配等育种技术优势。轮台县技术服务体系健全，专业队伍力量较强，而且乡村级都有畜牧兽医服务人员。健全的服务体系对推广肉羊杂交改良、肉羊规模饲养、肉羊防疫免疫、冷冻精液配种、饲草加工调制、高产饲草料栽培等技术应用提供了技术保证，本项目以轮台县畜牧兽医局和下辖各站（所）为技术依托单位，开展肉羊纯种繁育。二是技术人员队伍优势。轮台县兽医站（所）技术人员从技术指导、疫病防治等方面都可以满足肉羊产业发展的需求。三是技术人员及当地农牧民肉羊改
8、良经验丰富。轮台县各乡村专业技术人员通过多年的基层工作，积累了丰富的肉羊改良经验。近几年，农牧民养殖积极性高涨，目前轮台县养羊专业户逐渐增多，已形成了一定的养殖规模，广大农牧民群众已掌握了肉羊的生产技术，通过多年的生产实践和技术之冬活动，养殖户已熟练的掌握了肉羊的生产基本技术，积累了丰富的经验。四是轮台县发展肉羊有广阔的市场，可以把资源优势转化为产量优势。以上技术、人员、经验等优势为本项目建设提供了安全保障。2、资源优势。轮台县金泉牛羊养殖农民专业合作社养殖场有饲草料地4000亩，养殖场周边为耕地、林地和草场所环绕，水土光热资源充足，气候条件适宜粮食、经济作物、饲草料生产，养羊业是当地农牧民养
9、殖的主产业和主要的增收来源。3、政策优势。近几年，国家、自治区、巴州加大畜牧业的投资力度，高度重视牲畜养殖基础设施建设的投入，相继出台了众多的补贴政策。十七大，国务院32号文件关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见中提出要把新疆建成畜产品、粮食等生产基地。开展优质肉羊杂交改良是当前和今后我区畜牧业工作中的一项重要任务，是保障肉食供给，提高养羊业效益，促进农牧民持续快速增收的有效途径。为此，自治区专门制定了新疆肉羊发展规划（2009-2015年），到2015年，全区肉羊规模化养殖比例由目前的20%，提高到50%以上，羊胴体重达到22公斤。全区羊肉产量达到100万吨，年均增长保持在10%以上，这
10、为养殖小区（场）的发展提供了政策依据，更为肉羊规模化发展提供了保障，因此项目建设符合自治区、巴州肉羊发展规划，政策扶持有保障。第二章 市场分析2.1新疆羊肉生产现状解放以来，党和各级政府历来重视新疆肉羊产业的发展，在不同的历史阶段和历史时期，都制定了一系列政策措施大力扶持肉羊产业的发展，实现了生产的持续发展和产量的稳步增长。对满足区内消费需求乃至保障全国羊肉、羊毛供给方面都起到了重要作用。回顾历史，新疆羊肉生产主要经历了四个发展阶段。 1、恢复波动发展时期（1949-1978年）：这30年间，新疆羊产业从解放初期的迅速恢复，到文革时期的停滞倒退，总体发展缓慢。1978年全区羊存栏1972万只，
11、羊肉产量5.31万吨，人均占有羊肉7.76千克。同时，受后期生产滑坡影响，新疆由羊肉外调省区变为肉食严重短缺地区。 2、改革发展时期（1979-1995年）：党的十一届三中全会后，特别是1984年牲畜作价归户，新疆羊产业实现了数量快速扩张和向商品生产的转折。羊存栏由1979年的2015万只，增加到1995年的2980万只，年均增长3.6%，羊肉产量达到24.48万吨。人均消费羊肉14.47千克，较1978年增长近一倍。 3、调整发展时期（1996-2003年）：随着改革开放的不断深入，在市场机制引导下，新疆羊产业生产方向逐步从以毛为主向以肉为主转型。羊存栏达到4104万只，较1995年年均增长
12、4.5%，年出栏2917万只，羊肉产量达到45.54万吨。2003年全区人均羊肉消费量23.55千克，其中城镇居民人均消费53.27千克，农村人口人均消费7.97千克，城镇和农村人口消费比为6.68：1。4、优化发展时期（2004-2010年）：这一阶段，在经历了前期羊肉与农产品比较效益相差过大养羊积极性受挫，和后期羊肉价格快速跟进大幅上涨因素影响，新疆羊产业通过积极推广高效生产技术措施，逐步实现了由数量型增长向质量效益型发展的转变。2010年羊存栏数较2004年减少279万只，出栏同期增加382万只，羊肉产量达到了46.6万吨，较2004年增加1万多吨，人均羊肉占有量基本稳定在2004年同一
13、水平。而同期新疆城镇居民人均收入和农村人口收入水平，分别翻了两番半和两番，区内羊肉产能水平已难以满足居民快速增长的消费需求。2.2新疆羊肉生产的新趋势1、生产重心由草原牧区向农区和牧业定居区转移。随着农区秸秆等农副产品利用水平提高，农区养羊业逐步得到恢复，2010年全区羊存栏3825万只，其中农区存栏达到1800万只以上，占到48%；国家草原生态保护制度的实施和游牧民定居工程的推进，使草原牧区约400万生产母羊，由四季游牧转为暖季放牧冷季舍饲圈养，舍饲半舍饲比例达到了30%；农牧资源互补优势进一步突出，农牧交错带肉羊育肥规模不断扩大，年育肥接纳牧区当年出栏羔羊和架子羊达到500万只以上。2、肉
14、羊高效增产技术逐步得到推广。一年两产，两年三产肉羊高频繁殖技术在农区和规模化羊场积极推广，大副提高了肉羊出栏率；多胎肉羊杂交生产逐渐为农牧养殖户接受，除地方多胎品种外，近三年已从内地引进纯种小尾寒羊、湖羊等基础母羊4万余只，建立多胎羊繁育场16个，农牧户养殖多胎羊平均年产羔3.5个，在提高肉羊繁殖率上取得了重大突破；肉羊商品经济杂交在农区和牧业定居区稳步推进，全区已建立国外专用肉羊繁育场9个，年商品经济杂交规模达到200万，杂交羊平均个体较地方品种羊增产5千克以上。3、生产方式由分散养殖向规模化养殖过渡。农牧民生产合作意识明显增强，农牧民专业合作组织建设力度加大，作用增强，促进了牧户间畜种互换
15、和互助生产，农牧区养羊大户和专业户比例逐年提高。在国家、自治区肉羊标准化规模养殖场建设项目的推动下，农牧民合作组织、社会资本投入肉羊养殖小区（场）建设积极性高涨，一大批存出栏5000只以上肉羊场建成生产，成为区内中心城市和肉品加工企业主要的羊肉生产供应基地。截止2010年，全区规模肉羊养殖场（户）4.37万个，年出栏肉羊857.9万只，占全区肉羊出栏的26.1%。2.3市场前景预测从国内羊肉市场看，我国羊肉的生产成本较低，一般只有世界平均水平的50左右，羊肉出口价格仅相当于世界平均水平的60，因而具有较强的价格优势。新疆发展肉羊产业具有五大优势，即资源优势、地缘优势、民俗优势、价格优势和政策优
16、势。新疆土地广阔，饲草丰富，具有得天独厚发展肉羊生产的条件。新疆与中亚五国接壤，实施东进西出战略，向西销售羊肉具有极为便利的条件。新疆是信奉伊斯兰教的穆斯林地区，而中亚和中东都是信奉伊斯兰教的国家，新疆羊肉是真正意义上的清真产品，因此更容易被穆斯林人民接受。新疆羊肉的生产成本较低，其价格仅为世界平均价格的5060，具有很强的市场竞争力。在这样的背景下，新疆发展羊肉主体产品不仅是形势所迫，而且也是自身发展所必须。新疆畜牧业的出路在于发展外向型产业，而肉羊业正是新疆畜牧业的突破口。就新疆而言，发展肉羊业具有天时、地利、人和等各方面条件，自然资源丰富，技术力量雄厚，市场空间巨大。可以说，现在是发展肉
17、羊产业最为有利的时机。金泉合作社从事肉用羊繁育、饲养、销售业务已有几年时间，在巴州及周边市场上具有一定的市场份额，同时产品的质量较好，市场声誉受到卖方的好评；且项目建设地交通条件十分便利，十分有利于产品的运输。这就使项目产品的市场竞争力较强。2.4风险分析（1）市场风险。新疆作为伊斯兰教风俗流行的地区,羊肉是动物蛋白的主要来源，有着较强的市场消费刚性需求。但也不排除特殊情况下市场供求关系发生大的波动，影响肉用羊的市场销路。同时本项目的最终产品-高品质羊肉，由于实行与本地传统品种羊肉差异化经营的战略，也可能对项目市场占有率带来一定影响。（2）自然灾害风险。降雨量、无霜期、气温、风力、供灌溉用水能
18、力以及不可抗拒的自然灾害造成的产饲草料产量下降，甚至直接危害羊本身。（3）疫情风险。特别是重大动物传染病。第一、造成羊的直接死亡；第二、扑杀造成消毒等增加经济费用；第三、造成商品羊及羊肉产品不准销售。近年来，随着国家、区州县对疫病的预防和基础设施的建设，牲畜疫病已完全可防可控，加之，近年来畜产品价格，特别是羊肉价格一路攀升，对养羊业有很大的促进作用，专业合作社的养殖小区规模化、集约化、标准化的建设，项目建成后采取统一饲养标准、统一防疫措施、统一产品质量，采取基地+农户的生产模式，组织职工发展规模化饲养，并依托具有先进养羊经验和较强市场开发能力的大集团、大企业进行技术指导、饲料供应，不仅能有效保
19、障肉产品的安全有效供给，稳定城乡居民的供应，同时，打破出栏局限，实现常年出栏，提高肉羊经济效益，还有助于实现龙头企业和养殖户共同盈利的目标。第三章 项目建设方案3.1 项目主要建设内容3.1.1建设地点本项目建设地点位于轮台县阿克萨来乡牧业村，建设场地相关条件：水源情况：建设地水源主要来自地下水，地下水位深54米，深水层为75米，水源丰厚，可有效解决场区内人畜供水问题。电能情况：电源来自乡变电所，从该电所引出至养殖场的输电线路为专用三相电线路，完全能够满足养殖场扩建后的用电需要。通讯情况：养殖场有通讯光缆宽带网、电话、传真等通讯设施，通讯方便。气象情况：项目区所在地属中温带大陆性干旱气候，夏季
20、炎热，冬季寒冷，干燥少雨，降水较少。地缘优势：养殖场周围为林地和草料地，有广阔的发展空间；项目扩建土地不需要再投资，可做到最大限度的节约投资费用。3.1.2技术路线及流程本项目技术主要依托轮台县畜牧兽医局及其下辖各站（所）。轮台县畜牧兽医局下辖的草原站、动物防疫监督站、品种改良站等各站所，常年从事动物营养与饲料技术、动物药品、良种繁育技术、畜产品加工技术。坚持以服务农牧民家畜养殖为导向，以技术为中心，为轮台县养殖业的快速发展做出了较大的贡献。（1）养殖场建设地点交通便利、水电充足、通风良好，各类资源丰富，距交通干线和居民区的距离满足防疫要求，总体做到了生产区和生活区分离。（2）项目实施将制定肉
21、羊生产技术规程和标准体系，并严格按技术操作规程执行。同时，采用现代饲料加工工艺，生产优质安全配合饲料，推广安全养羊生产技术。（3）养羊业先进实用技术，已在养殖户中大力推广。对养殖专业户进行标准化健康养殖技术培训，充分发挥科技示范辐射带动作用。标准化饲养将很大程度上提高养羊生产水平和经济效益，将为项目辐射区整体经济收入提高20%，经济效益、社会效益和生态效益十分显著。（4）制定了完善的动物卫生保健防疫体系，并提出符合当地实际的、具有较强操作性的疫病防治技术方案。（5）轮台县养殖户多年积累了丰富的养羊经验，在养羊生产管理及生产技术上，总结了一套具有可操作性强、成熟的饲养技术，为本项目的建设提供了可
22、靠的保障。（6）通过对养殖场污水和粪便的集中处理，采用粪污无害化处理，能够达到养殖与环境保护的共同发展。按照新农村建设方针，建设标准化养殖场，实行人畜分离，可有效改善农牧民的居住环境和生产条件。（7）商品肉羊生产技术工艺流程出栏销售育肥计划幼畜培育繁殖生产育肥期（40-80天）改良技术出 售优质纯种畜收购架子畜前期准备前期准备前期准备前期准备前期准备图3-1商品肉羊生产技术工艺流程肉羊育肥常年进行，育肥期40-80天，每年周转2-3次。3.1.3设施建设1、羊舍建设：随着养殖场规模的扩大，目前的羊舍数量已经不能满足养殖需要，急需新建标准化羊舍1000平方米，并对原有的1000平方米羊舍进行维修
23、改造。2、新建消毒室50平方米，长10米，宽5米，砖混结构。3、新建药浴池50立方米，长10米，宽5米，深1米，水泥砌石。羊舍建筑规范：标准化棚圈建筑高度3.5米，建筑结构为轻钢结构。一、设计依据1、房屋建筑制图统一标准 GB/T5001-20012、民用建筑设计通则 GB50352-2005。3、建筑设计防火规范 GB50016-20064、国家颁发的其他有关设计规范，规程、细则。二、工程材料及作法1、墙体：标高-0.05以上，外墙采用370厚多孔粘土砖（或普通粘土砖），轴线位置见图纸；内隔墙采用240厚多孔粘土砖（或普通粘土砖），轴线中分。2、室外工程与外装修（1） 屋面（防水等级为III
24、级）：A.SBS改性沥青防水卷材二遍（3mm+3mm）满铺实贴，面层带板岩；30厚1：3水泥砂浆; 100厚苇板结构层；25厚木屋面板；木檩条。B.屋面采光部分使用万通板，板下直径50钢管支撑。（注：遇雪请及时清扫）。（2） 外墙:清水砖墙。或由业主自定。（3） 台阶：60厚C25砼（厚度不包括踏步三角部分,待砼稍干后拆模压实抹光）；150 厚 直径532 卵石灌 M5.0 水泥砂浆 ；素土夯实。（4） 散水：60厚C25砼随打随抹，压实赶光;素土夯实。3、室内工程与内装修（1） 地面: 60厚C25砼随打随抹，压实赶光;素土夯实。（2）踢脚:（高120）1:3水泥砂浆打底厚15，1：3水泥砂
25、浆抹面厚10。（3） 内墙面:均为 1:3 水泥砂浆打底厚15，1：3水泥砂浆抹面厚5，刷白色内墙涂料。4、门：本工程设计内门采用实木门，其性能指标应满足现行规范标准的要求。羊出入圈舍门为铁栅栏门，由业主自定。5、窗：本工程窗采用单层单玻塑钢窗均为立中，窗的抗风压、水密性、气密性等性能指标应满足现行标准规范的要求。3.1.4草料储备仓库建草料储备仓库475平方米，长25米，宽19米。3.1.5购置饲草料粉碎加工机械设备1、购置420型大型饲草粉碎机1台，可以粉碎各种颗粒原料，切碎青草，玉米杆等各种饲草，由上机体，下机体，转子总成，筛片，喂料装置，机架等6部分组成。2、购买9FQ50-28小型饲
26、料粉碎机1台。3.1.6粪便处理措施粪便堆肥处理工艺粪便或污泥含水量80锯末秸秆等堆肥料含水量65发酵槽15天二次发酵30天营养土出售通风搅拌生物除臭新鲜粪便挤压机直接排放秸秆发酵槽20天通风搅拌含水量70水有机肥出售二次发酵30天图3-4 粪便堆肥处理工艺图3.1.7疾病防控措施（1）建立疫病防疫制度养殖场对所有肉羊佩戴防疫卡，建立免疫档案，并制定免疫方案。应防疫疫病主要有：五号病、炭疽、气肿疽、结核病、布氏杆菌病等。（2）建立卫生消毒制度场区大门口设有消毒池1个，病毒消毒室1间，并建立了圈舍周末消毒制度。由外部进入场区必须消毒。消毒池内夏季使用消毒液，定期更换以保持有效浓度；冬季使用生石灰
27、。消毒室内设紫外线消毒灯和洗手消毒液。（3）引进牲畜隔离检疫制度必须遵守从非疫区引进原则：引进牲畜隔离观察21天。（4）饲养用药管理制度治疗过程中不使用违禁药品，如盐酸克伦特罗、氯霉素、呋喃唑酮（痢特灵）等21种药品。在饲料配制过程中不使用含有农药和有毒有害成分超过标准的饲料原料。在预防疾病时应在兽医技术人员指挥下用药。（5）病死畜禽处理制度养殖场建设病死牲畜无害化处理设施，以利于及时对病死畜禽的处理，包括焚烧、深埋、消毒等，只有这样才能达到环境保护和园区内免受病原体污染。（6） 消防设施圈舍构造为砖混结构，舍内配置消防灭火器。草棚和料库周围设置消防栓与给水管道连结。圈舍相隔50米以上，设计消
28、防通道，满足消防需要。3.2主要技术参数养殖过程中坚持能繁母羊100%配种，减少空怀率；将羔羊的成活率控制在95%以上，整体死亡率控制在5%以下；年淘汰周转率控制在20%左右，淘汰羊全部进入育肥养殖环节；胚胎移植受胎率控制在50%（鲜胚），冻胚40%、人工授精受胎率80%，自然交配受胎率96%。育肥出栏每只均增肉不少于8公斤。根据本项目技术方案提供的物料消耗确定单位产品消耗定额，精饲料由合作社统一外购，可满足所有需求，粗饲料以会员自家种植农作物秸秆为主要来源，项目区为农业乡镇，玉米、小麦等种植面积大，饲草完全可以满足需要，可以实现常年平衡。外购原材料价格根据新疆历年价格指数和企业近年来生产实际
29、情况，以及参考市场平均价格来确定单位产品成本费用。各项成本支出标准：萨福克羊：精料2.0元/公斤，饲料平均1元/公斤，青贮0.5元/公斤，防疫费10元/只，其他费用3元/只。后备种羊：精料2.0元/公斤，饲料平均1元/公斤，青贮0.5元/公斤，防疫费10元/只，其他费用2元/只。商品肉羊：精料2.0元/公斤，饲料平均1元/公斤，青贮0.5元/公斤，防疫费10元/只，其他费用3元/只。各类羊群饲草定量标准：按每只羊日食量：干草0.5公斤、青贮1公斤，年需草180公斤，青贮365公斤。各类羊群精料定量标准：按每只羊日食量饲料0.3公斤，年需120公斤，即可满足营养需要。第四章 项目组织管理与进度安
30、排4.1建设期机构设置及职责项目建设期组织机构设置根据金泉合作社章程规定，合作社成员大会由全体成员组成，是最高权力机构，下设理事会，由1名理事长和2名理事组成，理事长为法定代表人。同时设监事1名。理事、监事由成员大会从该社成员中选举产生，依照章程规定行使职权，对成员大会负责。理事长或者理事会可以按照成员大会的决定聘任经理和财务会计人员，理事长或者理事也可以兼任经理。项目建设实行法人责任制，由合作社理事长负责项目建设的具体事宜。组织机构成立项目建设领导小组，组长由合作社法人代表担任，具体负责项目的实施，对项目建设策划、资金筹措，建设实施、实行全过程负责，承担项目建设与经营管理的风险责任。决定经营
31、方针，编制生产计划和决策书。检查监督各生产环节、生产进度、资金使用、财务运行状况。4.2运营期机构设置及人员配备项目建设实行法人责任制，由金泉合作社理事长负责项目建设阶段的具体事宜。图4-7 组织机构设置图轮台县金泉牛羊养殖农民专业合作社监事理事长理事总经理销售部财务部生产部项目竣工后实行董事会领导下的总经理负责制，推行任期制和契约为核心的激励约束制度。下设总经理办公室、财务部、生产部；总经理办公室：负责日常工作处理；财务部：负责对业务往来及时核算，及时收回应收款项，统筹好资金调配，做好财务计划；生产部：负责做好肉羊养殖日常管理工作。项目建设成后，根据机构层次，设置相应的管理、工作人员。管理、
32、技术、财务人员须具有专科以上学历，并具备从事专业工作的经历。表4-8 人员配备一览表序号人员配置劳动定员备注1管理人员2经理、副经理2财务人员2会计、出纳3技术人员3防疫员4工作人员5饲养员合计124.3进度安排项目建设期2012年（6月- 12月）。实施过程包括方案编制及报批、设计、招标、施工前期准备、施工、投入使用、考核验收6个阶段。本工程计划2012年6月份完成方案编制及报批、设计、招标、施工前期准备等工作，7月份破土动工，2012年11月试生产。表4-9 项目实施进度表项目2012年6月份7-10月份11月份12月份项目审批初设及施工图设计施工前期准备施工期投产使用竣工验收4.4管理措
33、施（1）建设阶段管理措施实行项目法人制、工程招投标制、工程监理制、合同管理制。依据施工、监理合同，对工程建设投资、进度、质量进行严格控制和监理。建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。严格执行基建项目财务制度、会计制度，实行专人管理、专账核算、专款专用，严禁挤占挪用资金。设立提款、支付、配套资金、项目管理等专用账户。严格手工记账与计算机账的统一。项目的自筹资金实行专款专用，任何人不得挪用，加强财务核算力度，加快资金周转。支出都经法人代表审查签字。项目财务人员按照制度认真审查凭证，如实登记，填送财务报表，妥善保管财务档案。项目建设资金管理和使用接受财政、审计部
34、门的监督检查和审计。（2）竣工投产后管理措施依托肉羊规模养殖场，不断完善上游，发展下游。一手抓基地，一手抓市场，通过对商品肉羊和种羊的各个生产环节，提高产业化经营水平和经济效益。财务管理严格按照农业部基本建设财务管理办法执行，项目财政资金实行专账管理。制定严格的财务管理制度，加强对项目运行期资金使用的管理，并接受审计监督。利用现代化管理手段，规范市场运作，不断增强竞争能力，拓展市场。树立良好品牌意识、竞争意识、信息意识、服务意识，严格遵守中华人民共和国食品安全法和动物防疫法加强重大动物疫病防控，抓好人员培训，不断提高经济效益和社会效益。第五章 环境影响评价本项目是以扩繁、推广养殖良种肉用羊为目
35、标的现代畜牧业发展项目，符合国家西部大开发有关“生态建设是关键”和“退牧还草”、恢复草原生态的战略要求。本项目在扩繁、推广养殖良种肉用羊的同时，产生的副产品主要为羊粪，是广大农民渴望的优质农家肥，有助于改良土壤结构、培肥地力和降低土壤的化学污染。由于项目实施地点远离居民区和城镇，微弱的粪便气味也不会造成不利于居民生活和生产的有害影响。因此本项目是一个不会对生态环境造成任何不利影响的绿色项目。为了确保项目在整个实施过程中不对环境产生破坏，项目要严格按照国家的有关环保政策建设，并在养殖的整个过程中严格遵循无公害、环保的相关规程，保证在全过程中不对环境产生破坏现象。同时对生产中产生的废弃物进行处理。
36、（1）羊粪便及废弃物：每日清除羊舍内粪便及废弃物2-3次，羊粪刮集成堆，装入车辆，运至堆粪场，然后制成干有机肥料或堆积发酵后用于周围农户牧草、饲料等种植的施肥。（2）废水：生产生活废水，通过羊舍暗沟排至污水处理场，采取物理方法进行沉淀、净化和消毒，其流程是隔栅收集沉淀脱氮消毒储存回复使用（3）羊尿由羊舍排出，流入污水池，达标处理后排出场外。第六章 总投资和资金来源6.1总投资总投资143万元，其中：土建工程投资122万元；仪器设备采购15万元；建立电子档案2万元；勘察设计等前期工作费用4万元。表6-1投资概算与资金筹措表序号项目单位数量单价（元）总价（万元）一、项目总投资1431新建羊舍平方米
37、1000800802改造羊舍平方米1000350353新建消毒室平方米5080044新建药浴池立方米5060035建草料储备仓库平方米4752009.56购买大型饲草粉碎机台15000057小型饲料加工设备台150000.58勘察设计及其他费用49电子档案建立2二、资金筹措1431申请国家投资2企业自筹6.2资金来源主要以自筹资金为主，部分申请国家或自治区预算内资金。6.3申请国家或自治区预算内资金的使用和管理本项目设置独立的财务管理机构或指定专人负责基本建设财务工作；建立健全内部财务管理制度；对基本建设中的材料、设备采购、存货、各项财产物资及时做好原始记录；及时掌握工程进度，定期进行财产物资
38、清查。按投资计划、批准建设方案用好资金，实行专户管理，专款专用。严格按照工程进度进行拨付。6.4自筹资金管理和使用自筹资金按照合作社资金管理制度进行管理，建立人员控制制度，不断强化资金管理，实行生产经营成本、费用等开支的审批和公开制度，坚持财务审计，加强审计监督，加大执行力度，定期召开财务会议，全面做好自筹资金的使用和管理工作。第七章 效益分析7.1经济效益本项目建成后，通过肉羊标准化规模养殖场改扩建，肉羊养殖技术推广、人工授精、胚胎移植技术的应用，可进一步提高肉羊良种化水平。初步测算，年可新增繁殖成活优质肉羊母羊1000只，新增育肥出栏商品肉羊2000只，优质肉羊母羊按1200元/只计算，计
39、120万元，育肥出栏商品肉羊按1000元/只计算，计200万元，合计年增加收入320万元。优质肉羊母羊年成本按500元计算，商品肉羊成本按700元计算（收购架子畜500元，育肥期40-80天，每只羊日食干草1.5公斤，共需草105公斤，每公斤干草1.2元，合计126元，日食精料0.3公斤，需料21公斤，每公斤2元，合计42元，防疫及其他费用32元），合计年新增成本190万元，则年纯收入130万元，效益十分可观。此外项目纯种肉羊与当地羊的杂交后代比土种羊后代增收100元/只，仅此一项可实现当地养羊牧民户均增收5000元以上。项目总投资143万元，其中建设投资122万元，项目达产年可实现销售收入3
40、20万元（粪便经处理熟化后直接用于会员的农田中，减少化肥的使用量，不计入销售收入中），可盈利130万元，内部收益率可达17.9%，财务净现值468万元，投资利润率可达24%，投资回收期3.4年。7.2社会及生态效益本项目实行产业化、集约化经营，全面推行模式化养殖、人工授精等技术，对生产的全过程进行质量控制，生产出符合市场需求的优质肉品。不断推广“非良种不引、非良种不配”的改良繁育制度。在养殖场建设方面注重新技术的引进和示范，通过示范带动周边乡（镇）和全县广大农民提高养羊技术水平，为加快轮台县农区畜牧业和专业养殖户的发展提供了条件。1、通过项目建设，为农牧民发展养殖业提供了技术示范，为实现畜牧业
41、可持续发展和研究生产试验提供了可靠的科学保障和依据，有利于促进区域经济发展，逐步提高畜牧业商品率，从而使农牧民的经济收益、生活水平稳定而有保障。2、促进了农牧民思想观念及科学养畜、畜牧业经营管理水平的提高。项目的实施进一步促进广大牧民千百年来形成的传统观念的转变，培养和造就一代懂科学，有市场经济意识的新型牧民。他们既重科学教育又重商品生产，既注重发展畜牧业经济又能保证可持续发展，其科学素质和生产技能均有较大提高，这必将推动畜牧业由粗放经营走向集约经营的商品化发展轨道。同时，可有效提高畜牧业生产中的科技含量，提高畜牧业经营管理水平，提高项目区畜牧业生产逐步走上高效、优质的科学发展之路。3、项目建
42、成后将直接带动500余农牧户从事优质肉羊养殖和肉羊育肥，可实现户均增收5000元以上，直接带动农牧户增收250万元，新增就业人员12人，间接带动种植业、肉羊运输业、屠宰销售业800户，实现户均增收1000元以上。4、项目实施后，生态效益较为显著，通过工程、农业和生物措施的应用，大量的经发酵的有机肥施入农田，可大大降低化肥等的使用，起到改善土壤结构的作用，从而提高土壤生产能力。同时舍饲圈养提高了肉羊的产量，缩短了饲养时间，减轻了天然草原的放牧压力，对退化草原植被恢复有着重要的作用。第八章 招标方案8.1招投标依据根据中华人民共和国招标投标法、农业基本建设项目招投标管理规定、中华人民共和国合同法相
43、关规定。8.2招投标的具体内容2012年新疆轮台县金泉牛羊养殖农民专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目总投资143万元，其中：土建工程投资122万元。根据中华人民共和国招投标法的规定，土建工程必须进行公开招标。工程招标遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，贯彻执行国家有关招标投标的法律、规章和政策，严格执行中华人民共和国招标投标法。招标人是轮台县金泉牛羊养殖农民专业合作社。招标形式为公开招标。项目招标前，向计划行政主管部门上报相关的书面报告。8.3招标原则及要求坚持公正、公开、公平竞争和择优定标的原则。每项招标应有三家以上（含三家）投标单位参加。招标工作小组要对投标者进行资质审查；坚持以方案可行性、质量可靠性、技术先进性、报价合理性和售后服务质量等为依据进行综合评价。评标程序和定标应参照国家有关法规进行，签订的合同必须符合国家有关法律法规的要求。招标基本情况表项目名称：2012年新疆轮台县金泉牛羊养殖农民专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）全部招标部 分招 标自行招 标委 托招 标公开招 标邀请招 标勘察设计等前期费用4土建工程131.5设备购置5.5电子档案建立2
