1、一、质量方针、目标（一）质量方针：“生产合格产品，打造诚信品牌，提供至诚信服务，持续改善业绩”（二）质量目标产品一次交检合格率达到98%产品出货合格率100%产品准时交货率以计划达到98%年销售额按计划达到100%顾客投诉率以计划不超过2%顾客满意程度达到85分以上二、企业组织机构 厂 长原 料 仓库销售部财务部 办公室质 量 管 理 部车 间 主 任检验室包装车间成品仓库酿造车间勾调车间灌装车间 三、本厂概况普洱万福全酒业有限公司成立于1996年10月，位于普洱市普洱市思茅区南屏镇老龙箐，紧邻昆曼大通道。现有员工28余人,专营农大哥、万福全系列酒产品，厂于1996年10月开始建设，厂区占地面
2、积3386平方米,厂房建筑面积为2468平方米,年白酒加工能力为500吨。厂房所处位置自然环境优雅、洁净,厂房车间干净整洁,生产工艺流程合理,检测设备齐全，管理制度健全，为生产优质白酒奠定良好的基础条件。我厂本着“生产合格产品，打造诚信品牌，提供至诚信服务，持续改善业绩”的方针，在传统制酒工艺的基础上，稳定产品质量，不断开拓创新。四、任命书 为了贯彻执行食品质量安全市场准入要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命程晓华为我厂厂长（兼质量负责人）, 程晓华为检验员，李金芳为财务负责人，黄显荣、杨龙秀、朱建英为车间主任，万福全为办公室主任（兼资料管理员），艾科勇为供销负责人，罗燕为仓管员。 质量
3、负责人的职责是: 1、确保我厂质量体系的过程得到建立和保持; 2、向经理报告本厂质量体系的业绩，包括改进的需求; 3、在整个组织内促进员工质量意识的形成; 4、就我厂质量体系有关事宜对外联络. 五、质量管理制度 （一）员工的培训制度1 办公室负责组织拟订部门职责与各类人员岗位说明书及中层管理干部能力考核。2办公室负责本厂各类人员的招聘、本厂年度培训计划的拟订与组织实施，以及对部门培训进行管理考核。3 各部门根据生产运转的需要提出部门员工需求计划，报办公室调整人员安排，员工的日常管理按员工手册进行。4 按照人员招聘管理制度规定，招聘人员必须符合教育、培训、技能、经验等岗位说明书规定的岗位能力要求
4、。5 管理干部、技术人员和一般员工的能力考核每年进行一次，绩效考核每月进行一次，按员工绩效考核规定实施。6在能力考核中不能满足岗位要求能力要求的管理干部由办公室安排适当培训，技术人员和一般员工由所在部门安排培训。经考核合格者可继续从事原岗位工作，否则应调离原岗位。7根据本厂生产经营计划和各部门培训需求，办公室制定本厂年度培训计划经厂长批准后，由办公室负责组织按培训制度实施。8各部门根据需要负责制定部门季度培训计划并组织实施。9年度培训计划变更须经厂长批准。10培训工作应按计划进行。必要时可根据生产、工作情况适当调整。11新员工的入厂培训在一周内由办公室组织，内容包括本厂发展史、规章制度、行为规
5、范、文化理念等。12岗位、转岗及新员工上岗技术培训由各部门负责，内容由部门根据岗位技能要求确定，还应包括食品安全卫生知识。13国家规定的特殊工种须持劳动部门签发的有效岗位证书上岗方可操作。14员工外派培训或接受相关培训须与厂办签订培训合同。结束培训后将相关培训报告、资料和证书交于办公室存档。15培训后，所有参加培训的人员应进行培训考核，方式包括笔试、口头提问、实际操作等。16开展培训工作的部门应填写 年 季度培训计划成效调查表，经部门负责人签字后，在3日内交办公室备案。17培训必须进行效果评估，评估方式包括考试、问卷、案例分析、改善计划、总结报告、交谈、现场观察，对没有达到预期培训效果的培训，
6、要采取相应的补救措施。18人力资源管理资料及相关证书、员工培训记录由办公室保存至员工离开3个月。（二）卫生及消毒管理制度1全厂职工必须认真学习食品卫生法及有关卫生标准，掌握食品生产的卫生知识和要求。2职工每年至少进行一次健康检查，特殊工种必要时可安排临时检查，凡患有下列疾病者不得从事生产操作：（1） 痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病。（2） 活动性肺结核。（3） 化脓性或渗出性皮肤病。（4）其他有碍食品卫生质量的疾病。3生产操作工人应保持良好的个人卫生，做到勤洗澡、勤换衣、勤理发。班前接触污染物后必须洗手消毒。4员工进入车间前，必须到更衣室穿戴好整洁的工作服，车间入口处设立洗手消毒池，消毒
7、后方可直接进入车间。生产期间进出车间必须更换工作服、工作鞋。5非生产物品和私人物品不得带入车间，严禁在车间内吃食物、吸烟、吐痰、丢弃污染物品及各种影响环境卫生的行为。6所有人员离开车间时，进入更衣室，更换工作服、工作鞋，方可离开车间。7所有人员进入卫生间之前必须换下工作服、工作鞋，穿上外出服方可出车间。严禁穿工作服、工作鞋进入卫生间或离开车间。8消毒（1）车间洗手用消毒液由指定消毒人员配制，一天一更换。（2）车间设有合乎卫生标准的排放设施，每班工作结束应用清洁水冲洗地面。9 消毒剂使用注意事项（1） 指定一个消毒人员负责消毒剂的配制和使用（其他人员严禁使用消毒剂）。（2） 消毒液严禁接触人员、
8、火源。（3） 消毒人员严格按配制标准配制消毒液。违反员工的卫生管理制度的，追究负责人及当事人的责任，并提出处罚意见报厂长。（三）质量考核制度为了实现企业的质量方针、目标，有效实施企业质量管理杜绝重大产品质量和安全事故的发生，确保产品质量，对采购、生产、销售等的各环节实施有效控制，评价管理效果，特制定本办法。 本办法适用于我厂有关质量管理的科室、车间和员工。1厂长负责对各部门及其负责人的质量工作进行考核，考核依据为根据厂里下达的工作任务完成情况、质量管理手册的相关规定和要求进行。2每年年初厂长根据质量管理手册及生产发展需要，向各部门下达工作任务和质量管理目标，各部门根据工作任务和质量管理目标制定
9、出工作计划，经厂长批准后执行。3厂长委托质量负责人对各部门的任务完成情况和质量管理工作及部门负责人的履行职责情况进行日常监督和检查，将监督和检查情况进行记录，并向厂长汇报。4厂长对车间主任和质量负责人质量管理工作进行日常监督和检查，对各部门的工作情况和质量管理进行抽查，并每月根据监督检查情况对各部门及其负责人进行奖励或处罚。5各部门按时完成工作任务并达到质量管理目标的，按规定发给工资和奖金，对没有完成工作任务和质量管理目标或出现工作失误的视情节给以批评教育、扣发奖金、撤消职务等处罚。6厂长每年年终对各部门及其负责人的工作进行一次全面的考核，对在全年工作中为全厂的生产和质量管理做出重大贡献的，经
10、理根据贡献大小进行奖励，对有较大工作失误或给厂里造成损失的部门及其负责人进行处罚。7 办公室负责质量考核办法的制定、修改、汇总和报批。8 全厂各科室、车间负责本部门所辖单位和个人的具体考核。9 办公室负责汇总、整理、考核的证据，将评价结果报经理批准。10质量考核办法A考核项目共5项，考核内容共计54个，总分为100分，每月30日前，由办公室将考核表发到各科室、车间，由各科室、车间进行登记考核，次月30日前，由各科室、车间将考核结果填写质量管理考核审查表送至办公室，由办公室汇总、核准，报经理审批。B质量管理考核审查表是考核质量管理的重要证据，各科室应指定专人填写，并由科室负责人确认签字。C质量管
11、理考核累计80分为合格，低于80分为不合格，年终视考核结果以及合格与不合格的程度分别给予奖励和处罚。D质量管理考核登记表填写要清晰，数据要准确，凡与本科室、车间无关的内容可以不考核、不填，办公室在汇总时将无关内容的分数累计到总分内。（四）食品卫生管理制度1坚持以食品卫生法为企业的指导方针，不断提高企业食品卫生质量。2 .保持车间和厂区的环境卫生，做到经常与突击相结合，有人检查与无人检查、淡季与忙季都一个样，实施划片包干，人人有责。3 .严格把好食品卫生关，严格执行原辅材料及成品的进出检验制度，杜绝食品卫生事故的发生。4 .抓好员工的个人卫生，按上级卫生部门的要求，每年进行一次体检工作。5 .根
12、据体检情况，不适宜在生产操作岗位上工作的人员，进行必要的调整。6 .加强员工以食品卫生为内容的业务培训工作，强化食品卫生意识。7 .发现影响食品生产疾病的人员不得上岗。8 .对患有突发性、病毒性、传染性的人员一律暂调离操作岗位，进行隔离治疗，全面康复后，以医院出具的证明方可上岗。9 .积极配合有关部门做好消灭“四害”工作。（五）生产设备、设施等管理制度1.设备购置（1）计划：凡需要购置的设备，由使用部门填写设备购置计划表，一式三份，由厂长批准后，一分交财务安排款项；一分交物资部组织采购，并作为资产移交和报销的依据；一分由计划部门留存备案。（2 ）购置：经过厂长批准后的设备购置计划表即为采购任务
13、书和采购依据，供销科要按时完成采购。采购过程中，要货比三家，按质论价。采购设备到货时，由使用人员和设备维修人员在场检验。（3 ）移交：设备通过检验，符合采购要求后要按去向进行移交。属于暂不使用的设备，要及时入库，由设备管理员入账保管；属于直接使用的由送货班直接送使用部门，并由设备管理员和修理人员随车送达，交使用人员签收后入账保管。无论库存还是使用，均要编号挂牌，登记入账。2 .设备的使用对处于使用状态的设备，要建立操作使用责任制。（1） 填制设备使用登记表，由设备保管员组织使用单位填制好后装入设备档案，按单位、设备类型记账管理。（2） 设备移交使用单位使用时，设备保管员、维修人员要一道向使用单
14、位负责人和使用操作人交底、培训，并由使用单位建立设备使用保管规程，悬挂在设备附近，每天按操作规程操作使用和保养、维修。（3） 设备使用人员要每一台设备建立一个检查记录本，每天对设备状况进行登记，发现问题及时排除和报告，防止野蛮使用缩短使用寿命。使用人和使用单位负责人对设备的非正常损坏负责。（4） 设备管理员和维修班负责人应随时检查在用设备的状态，并对设备的非正常损坏及时记录，上报原因分析报告。3.设备维修（1）维修班对本厂的所有维修负责。（2）维修班每年要对所有的设备进行调查、摸底、排队，按设备修理要求安排好年、季、月修理计划，经生产技术科科长审核和本厂长批准后，按计划进行维修。（3）原则上对
15、设备的大修不超过7天，中休不超过5天，小修不超过2天，要按时完成修理任务，作到不影响生产销售。（4）对生产部门在用设备的临时问题和一般故障，维修班要随时出现随时解决，无特殊原因，不得拖延。（5）维修班维修好的设备要及时交付使用部门或入库，对维修人员的用具要整齐放置，并尽可能的在现有条件下安排良好环境。4.设备报废 对使用期满或损坏严重、修复费用高、使用效率低的设备，要及时报废。设备报废程序如下：（1） 由设备保管人员、修理人员、使用人员定期对老旧设备分类排队，并按使用效率、使用时间、修复费用等列出报废设备申请单一式二份。（2） 将报废申请单提请厂长批准后，按批准意见报废并处理残值。（3） 设备
16、保管员管理好报废设备，未处理前不得丢失。（4） 经主管领导批准后，由设备保管员和修理人员负责处理报废设备的残值，其残值交本厂财务。（5） 对因报废引起的设备短缺情况，由使用单位按设备购置程序申请设备购置。5生产设施（1）供气、供电设施供气、供电应满足生产需要。动力线与照明线应分设，必要时车间内应备有应急灯。（2） 供水系统A、供水系统应能保证工厂各个部位所用水的流量、压力符合要求。车间内应设置清洗台案、设备、管道、工器具以及生产场地用的水源。B、各种与水直接接触的供水管均应用无毒、无害、防腐蚀的材料制成。C、企业加工用自来水或井水或地下水应根据当地水质特点增设水质处理设施，自备蓄水设施应定期进
17、行清洁，以确保水质符合卫生要求。（3） 排水系统厂区应有合理的排水系统。排水沟的流向不应由一般清洁区流向高清洁区。设备排水应有专门管道，直接导入排水沟，防止漫流。车间排水沟的出口应设有防蝇虫、防鼠装置。（4） 更衣室、卫生间、淋浴室、消毒设施A、企业设有与车间相连接的更衣室(包括换工作鞋设施)，不同清洁程度要求的区域设有单独的更衣室。B、更衣设施应能够满足生产车间操作人员实际需要。如使用更衣柜，只限于放置私人衣物。更衣柜采用不发霉、不生锈、内外表面易清洁的材料制作。C、不同卫生要求的生产区域的人员的工作服应有明显的区别。工作服应集中管理，统一清洗消毒，统一发放。D、卫生间门窗不直接开向车间。卫
18、生间应保持清洁。卫生间要有冲水装置、非手动开关的洗手消毒设施及换气、防蝇虫设施。E、根据不同产品生产需要，车间入口处应设有鞋靴消毒垫、换鞋设施。车间入口处适当的位置设足够数量的非手动开关的洗手消毒设施，备有洗涤用品及消毒液。消毒液浓度应达到有效的消毒效果。（5） 通风设施A、车间内应安装通风设备，以保持车间内空气对流。如有大量水蒸汽、热量产生的区域，应有强制通风设施，防止产生冷凝水。B、车间进气口应远离排气口、污染源并装有易拆下能清洗的空气过滤网罩。排气口应装有防雨、防尘、防蝇虫装置。C、废气排放应符合国家环境保护要求。有粉尘产生的区域应装有排除、收集或控制装置。（6） 照明设施车间内位于生产
19、线上方的照明设施应装有防护罩，工作场所以及检验台的照度符合生产、检验的要求，光线以不改变被加工物的本色为宜。（六）计量器具管理制度为对白酒产品质量进行有效控制，确保计量器具处于受控状态，满足规定的使用要求。1.职责（1）质检科负责计量器具的验收、定期送检和校准等事宜。（2）办公室负责计量器具的采购。（3）质检科负责计量器具的台帐及帐务管理。（4）各责任部门负责本部门使用的计量器具的日常保养。（5）质检科负责组织计量器具的维修。2计量器具的配置 各部门根据产品检测设备的符合性提出配置计量器具申请，申请内容包括规格型号、量程、准确度和使用要求等（玻璃器具必须带有“MC”标志）。质检科审核，主管厂长
20、批准通知办公室采购。3计量器具的检验（1） 外购计量器具由质检科依据有关标准、采购合同和说明书检查验收。验收内容为：生产许可证、编号、标志、法定检验机构出具的合格检验报告等。（2） 对于国家强制性检定计量器具，由质检科交法定计量检验机构检定合格后方可入库。（3） 质检科对于验收入库的计量器具及建立检验和测量装置台帐和发放登记表，对于强制性计量器具按国家规定的期限定期检定。（4） 领用计量器具时，如存放超过有效期经重新校准后方可发放。4计量器具检定周期（1）检定周期的确定：质检科依据国家计量检定法规，检测设备技术规范检定以及本厂使用频率、使用环境等确定计量器具的检定周期。（2） 各使用部门在检定
21、周期内应保证计量器具的准确性。（3） 质检科每年年末根据检定周期编制年度周期检定计划，并下达各使用部门，各使用部门依据检定周期编制年检计划实施送检，并将检定报告或复印件送交质检科。5计量器具的检定（1）计量标准器具及其配套设备，按国家、部门颁发的计量检定法规定实施检定周期。（2）无校验规程可遵循时，按该计量器具生产厂提供的校验方法进行校准，确保量值传递的可靠性，并保存校准依据及记录。（3） 计量标准器具按规定周期检定合格。本厂无法校准时可委托计量检定机构校准。6计量器具的使用、保养和维修（1） 计量器具的日常保养由各使用部门每周进行，填写设备日常维护、保养记录表，并在使用过程中应尽量轻拿轻放，
22、尽量避免搬动及撞击。（2） 计量器具的日常维修由生产技术科进行，必要时由厂家进行维修。标准器调整和修理由质量科实施并保存记录。（3） 为防止计量器具因调整不当或校准失效，一旦发现正使用的计量检测和实验设备有偏离校准状态时应立即停止使用，通知相关部门修理，应对已检验和测量的结果进行有效评价，并形成记录。（4）修理后的计量器具必须经重新检定合格后方可使用。（5） 计量器具在搬运或转移过程中要注意对仪器的防护，防止因搬运或转移造成仪器的损坏或失准，移动后应对仪器进行校准或检定合格后再投入使用。8计量器具的报废 使用到一定期限后或精度达不到要求，虽经修理也不能满足规定要求，由使用者提出申请设备报废单，
23、经质量科和设备维修人员确认，主管厂长批准后方可报废。（七）生产车间、厂房等环境卫生管理制度1 车间（1） 生产车间做到地面坚硬平整、不积水、窗户要安装好窗纱。（2） 车间环境卫生采取划区域包干，专人负责，落实到人。（3） 生产工作结束后，及时清理工作场地、生产用具，保持环境整洁卫生，做到无污水、无垃圾、无尘、无异味，消除虫害滋生地。（4） 在做好各自包干区的卫生工作同时，还要随时服从办公室的安排，做好突击性卫生工作。（5） 落实灭鼠、灭蟑螂等措施，落实专人做到下班前放置，上班前收取。（6） 必须做到生产、生活垃圾倒入垃圾箱，生产、生活污水不乱排，废弃物有专用容器存放，及时处理。（7） 严格控制
24、非生产人员进入车间，因工作需要进入车间的人员必须穿好工作服、工作帽、戴口罩，并执行消毒程序方可进入车间。（8）在车间内不得抽烟、吐痰和进食，非生产人员严禁入内。2 .厂房、厂区（1） 厂房地面应坚硬、平坦、不积水，有良好的排水系统。（2） 厂区道路清洁、无垃圾、油污、烟头、纸屑痕迹等。（3） 办公室负责做好厂房的保养维修工作，杜绝厂房漏水现象。（4） 全厂的环境卫生采取区域包干和班组包干，不定期进行环境卫生检查，落实提出的整改意见。（5） 生产区域内不得饲养家禽、家畜或宠物，也不得将家禽、家畜或宠物带入厂内。（6） 白酒生产应远离各种污染源，如化工企业、垃圾场等，应特别注意厂房、库周围不应有其
25、他的异气味存在。（7） 厂内应有足够的原料、辅料和半成品成品仓库和场地，保证原料、辅料和半成品成品不被污染，降低环境因素对品质的影响。原料、辅料和半成品成品应分开放置，不得混放，避免相互影响品质和正常生产、工艺流程。仓库应清洁、干燥和无异味，不得堆放生产资料和杂物，以保证白酒原由的品质和质量，防止产品受到污染。（8） 对违反上述条例的，轻者教育，重者处罚，屡教不改，则追究质量责任。检验室、仓库等按车间环境卫生管理制度执行，责任落实到人。（八）仓库储运及原辅材料成品管理制度1.仓库场地条件（1）仓库地面必须坚硬平整、不积水，成品、原辅材料、包装材料分别专库专用。（2） 仓库应保证通风、阴凉、干燥
26、、清洁，做到防高温、防潮湿、防虫、防鼠、防尘、无毒、无异味、防湿、避光为宜。（3） 仓库在存放产品前要进行严格的清扫和灭菌消毒，周围环境必须清洁卫生。（4） 贮藏仓库必须与相应的装卸、搬运设施相配套，防止产品在装卸、搬运过程中受到挤压和污染。2 .储运管理制度（1）储存应严格按照仓库管理制度执行。并标识待检品、合格品、不合格品。严格区分产品种类、生产批次、生产日期。（2）严禁装载与白酒无关的其它有毒有害及有异味的物品。（3）按照入库先后、生产日期、批号分别存放，禁止将不同生产日期的产品混放。（4）定期对贮藏库采用干燥、低温、密闭与通风、紫外线等方法消毒，禁止使用人工合成的化学物品及有潜在危害的
27、物品。（5）建立严格的仓库管理记录档案，详细记载进入、搬出产品的种类、数量和时间。原辅材料、产品要及时验收入库，办理入库手续，发现差错立即追询。产品出库必须凭提货单、送货单、确保正确无误。（6）成品运输车应采取防霉、防雨、防交叉污染等措施。（7）成品运输车必须保持厢内清洁卫生，必须经常清洗消毒，保证茶叶质量安全。（8）仓库不得存放与本库无关的其他物品，杜绝交叉污染。并做到先进先出，后进后出，保证产品质量安全。（9）严格执行仓库的进、销、存操作制度，做到账单相符，手续清楚，并做到每月按时盘存制度。（10）产品要离墙、离地和分类堆放整齐并标识，保持仓库环境卫生整洁。（12）熟悉产品性能，注意养护，
28、避免产品变质，严禁不合格产品出库。（13）严禁火种入库，加强防火意识。不得在仓库内接待亲友、寄存私人物品。保证走道畅通无阻。3 原辅材料管理制度（1）原辅材料的供方选择A、采购员应根据相关标准，向供货单位明确地提出所采购的原辅材料的质量要求，并在合同中明确各种原辅材料的品种、规格、数量、质量、包装标准及储运质量要求等。B、严格对供方的产品质量进行评价。C、对供方的产品检验或化验报告进行审查，如对所提供的检验报告有争议时，共同委托第三方进行质量检验仲裁。D、对实施生产许可证的原辅材料，应选择已获得生产许可证的供方。E、 质量争端的处理：根据相关标准协调质量争端，使供需双方都满意。（2） 原辅材料
29、的入库前验收A、对原辅材料要求采取验证和索证，合格后办理入库手续。B、仓库保管员接到物资到货单后，安排接货准备，如库房位置和到货记录等。C、物资暂时存放在“待验收区”，按到货记录格式填写到货情况。D、质检科质检人员按规定进行有关的进货检验。E、按规范取样，不准在料堆上操作，以免损伤污染物料。（3） 入库A、质检科将检验报告单送达仓库。进货检验合格后，办理入库手续，填写入库单后将物资入库。如不合格，按有关规定办理退货或其他手续，并加唯一性标识。临时存放的物资要有明显标记，单独立帐，隔离存放。B、物资入库严格检验净含量和规格、定级别，进行理论换算，记账时标明盈亏。C、物资的数量、材质、规格、来源等
30、必须与入库单相符。D、各类物资按规格和材质指定货位摆放，标识明显。E、物资摆放、码垛形式、堆放高度要符合物资本身保管规定，保证库容和码垛整齐，充分利用仓库的作业面积。（4） 贮存保管和维护A、物资收发账目齐全，保管员对所有物资应做到“账、物、表相符”、“定位存放”。B、库存物资定期检查、盘点和维护。有保管期限要求的，应先进先出，后进后出，必要时增添生产时间标志。C、库房、货号、货位有明显标识，如成品、半成品、原料、辅料、合格品、不合格品和待检品。D、不同规格或型号的产品和物品不能混放在一起。E、对易压变形、压坏、互相作用和互相影响的物资，存放、码跺时不能存放在一起。F、对物资质量有直接影响的包
31、装物，如防震、防倒置、防潮措施、阀口的堵头等，不准随意拆除。G、需要控制温度或湿度的库房，应装置温度湿度计，每天监控，认真填写记录表。环境不符合要求时，应采取措施进行调整。H、对表面粗糙度和准确度要求较高的材料和产品，码垛时要有防护措施。I、库房内部设施应合理，符合安全、防火、防潮、通道畅通和保密等规定。（5） 出库A、内部发放的原料、辅料、包装材料、成品、半成品和其他物资的数量、材质、规格、型号必须与领料单相符，发料凭证是：领料单、拨料单、加工出库单等。B、不符合审批程序的发料凭证或凭证内容填写不全或不清，则不发料。C、物资出库时，质量科应开具质量合格证书。D、待收待验物资在进货检验结果没出
32、来之前，因生产急需，应按紧急放行程序办理提前投料申请单，经有关部门批准后才能发料，并应进行唯一性标识，以便发现问题时，将其追回。但原料、辅料、包装材料和半成品不在紧急放行的范围内。E、如需送料，则送料时应保证质量，杜绝混料、丢料、磕碰和划伤等。更不能将劣变、有异味、有污染和夹杂物等茶叶原料混装送入生产车间。送料与接料人员要严格遵守双方交接制度，相互验收后签字。F、产品外销出库时，则凭（正本）提货单付货，严格检斤计量。质量科需检验合格后，出具质量合格证明后方能出厂。G、搬运物资时，要严格按产品搬运管理规范的要求进行操作，要确保人员、设备和产品的安全。注：物资是指白酒产品中生产中所需的原料、辅料、
33、包装材料、成品、半成品、设备及其零配件、基础设施维护材料等的总称。4. 成品管理制度（1）成品仓库必须做到清洁、通风，并具有防尘、防蝇、防鼠、防虫等设施。（2）严格执行仓库管理制度，成品必须专人负责，做好标识。按生产日期、生产批次，先进先出，后进后出，做好记录。（3）成品出库必须凭提货单、送货单，确保无误。（4）在操作过程中发现有质量问题，应及时通知质量科，并提出建议，采取措施，决不能让有质量问题的产品出库。（5）每天搞好卫生，保持仓库整洁。发货员应注意个人卫生，进仓库必须穿工作服，戴工作帽，闲人不得入库。（九）关键质量控制点管理制度关键控制环节主要有原料的验收和处理、工艺要求、产品仓储。1.
34、原料的验收和处理必须控制采购过程，以确保采购的原辅材料符合要求。（1）验收内容企业生产所需的玉米稻谷等原料，必须符合相关工艺、合同规定和标准要求。严格控制非谷物类夹杂物含量。（2） 验收采购人员确认为采购原辅料后，必须及时通知质检组组织验货。由质检组接到通知后负责组织验收原辅材料；化验员负责检验操作。验收不合格者由采购人员负责退货，验收合格的凭合格证入库保存或入账后进行加工。（3） 后续处理要求A、严格按照本企业验收制度采购和验收，并建立采购档案，使原料来源有可追溯性。B、玉米、稻谷以及经验收合格后应及时按工艺要求进行处理，验收合格后立即进入仓库，妥善保管，防止受潮和受到污染。2.工艺过程（1
35、） 严格按照操作规程操作，不得有违规操作现象。（2） 固定岗位，专人操作，专人负责，不得随意串岗，严禁非本岗人员操作。（3） 关键工序的操作人员要求进行严格的培训，经考核合格后方可进行操作。（4） 严格执行过程检验，记录过程检验结果。操作过程中要随时检查操作效果，如检查工艺参数控制、卸料操作，机械保养和维护。（5） 加强关键控制环节操作人员的卫生、安全意识，杜绝生产事故发生。（6） 每班班长负责监督本班人员的操作情况，并记录保存，作为操作人员的考核依据之一。（7） 车间负责人加强车间生产巡视，发现问题及时处理，以免产生重大事故。（8） 保持好车间和个人卫生。物品摆放整齐有序，加工用生产用具、设
36、备和车间要定期清洗消毒。3.产品仓储（1）白酒加工结束后，应立即采用符合卫生要求的包装材料进行包装，避免产品受潮、受异味和其他污染源的影响。（2）成品仓库应清洁、干燥、无异味，不能堆放生产资料和杂物。（3）严格出入库，账物一致，记录清楚明了。（4）保持好仓库卫生，记录好环境监控结果。（5）暂时保存的物资可不入账，但要保管好，直到确认合格后方可正式办理入库手续。（6）产品入库后要分类存放，离墙离地存放。（十）技术文件管理制度1 .技术标准（1） 主要产品执行标准：A、 DB53/T092-2008E、 GB 7718预包装食品标签通则G、 定量包装商品计量监督规定（2） 主要原辅材料的产品标准：
37、A、GB/T17876-1999包装容器塑料防盗盖B、QB6543-86瓦楞纸箱9.10.1.3 产品的检验标准：DB53/T092-20082 .产品工艺文件管理制度（1）文件审批：在文件发布前，应由相关部门负责人审查其适用性和有效性，并经厂长批准。（2）文件评审：对文件进行评审，参加评审的范围取决于文件的重要性、复杂性、凡跨部门的文件，在所涉及范围内组织评审。必要时，应根据评审意见对文件加以修改。对修改后的文件，应重新批准。（3）有效版本：确保使用场所得到有效版本文件，只发给需要知道的人，并对发放的文件签收。将失效或作废的文件及时清出现场，确保不至发生误用。（4） 办公室负责组织文件的更改
38、，各负责科室根据更改原因，填写文件更改申请单，经管理者代表审核，上报厂长批准后方可更改。（5） 所有被更改的原文件，必须由发放科室回收，确保文件的唯一性，并负责发放文件更改清单。（6） 工艺规程的制订和更改程序A、 由办公室负责各产品工艺规程的制订和修改，召集有关部门及岗位操作人员进行讨论，文件更改必须采取专人更改，并报厂长审批。B、 凡因原辅料、动力能源或其他客观条件的变动，暂时难以完成符合工艺规程规定的，需临时变更技术条件或操作方法时，由车间主任说明变更原因，提出临时变更方案，经厂长批准后方可实施。C、 凡改变产品工艺、检测方法后，必须保证产品质量不低于原工艺和原检测方法的水平，并经验证后
39、方可修改。D、 凡对产品性能结构、质量指标等重大更改，作原件更改。3. 质量及技术文件管理制度（1） 凡涉及本厂生产工艺文件和质量管理文件及技术资料除外的产品说明、报告和总结、规章制度、外来文件等均由办公室统一保存。（2） 检验记录、检验报告等由质检组保存归档。（3） 各种工艺规程文件应长期保存。据此编写的企业产品技术标准，遵照国家标准化规定，办理申请手续并报县质监局备案。（4） 各部门制定的文件，应由各部门自行管理。任何部门与个人不得将有关文件、技术资料、原始记录等擅自处理。（5） 保管文件的主管人员必须认真负责，保持文件的完整性，不得将文件泄露、丢失。文件的收、发、传阅必须签收。（6） 文
40、件修改后，由发放科室负责发放新版本文件，回收和销毁旧版本文件。4. 文件作废的应加盖“作废”标识，由原文件发放科室回收、销毁并做登记。（十一）原辅材料及包装材料采购、验证制度为确保有效的实现产品质量，及时准确识别生产需求，评价、选择优良供方，确保采购优质原辅料，保证生产需要。本制度适用于我厂提供原辅料的供方的评价和选择采购方信息的确定及采购产品的验证等方面的控制。1.职责（1） 厂长负责采购全过程的总体控制，确定和批准重要物资的采购计划，评价、选择、确定供方。（2） 供销科负责按计划采购物资，具体负责评价选择供方。（3） 质量科负责采购物资的质量验证工作，并参与供方评价。（4） 库管员负责采购
41、物资质量的再验证。2.采购要求（1） 采购分类A、主要原辅料和设备的采购。B、一般原材料和设备的采购。C、其他低值易耗品的采购。（2） A类产品的采购的评价A、供方能否稳定提供合格产品，且有资质证明和良好的信誉。B、交货期和性能价格比。C、供方产品的验证情况和资源、信用报告。D、供方质量管理体系的评价。（3） 供销科、质量科组织人员对合作供方进行评价，由供销科制定供方名录，供厂长选择和确定。（4） 对外包的采购产品严格按双方的合同或协议，对不能满足采购要求的供方，应停止与其合作或进行重新评价，并保持重新评价的记录。（5） 采购信息A、本厂采购信息包括采购计划（清单）、合同标书、有关技术规范等。
42、B、所购产品的规格、型号、级别、标识、产品防护和数量。C、所购产品有哪些供方，其生产过程、设备、设施以及有关作业人员资质情况及证据。D、供方的质量管理体系。（6） 采购产品的验证A、主要原材料、辅料、设备：新供方采用由质量科检验员按其产品标准进行全项检验；对于多年合作的供方产品质量稳定的，供方已提供法定检验机构的检验报告的，由库管员进行验证；反复出现供货不合格的供方，应评价为不合格供方，停止供货。B、一般产品和低值易耗品，由库管员进行确认合格后入库，对采购来的不合格产品，由供销科联系退货。（7） 对新供方需到供方现场实施验证时，应与采购信息中说明的验证的安排和产品放行的方法。（8） 采购控制必
43、须控制采购过程，以确保采购的原辅材料符合要求。A、生产用原料、辅料应符合加工要求、合同要求及卫生要求，避免有毒、有害物质的污染。原料中农药残留超过有关限量规定的，禁止使用。投产前，原料还须经过严格检验，经检验不合格的原料不得投产。超过保质期的原料、辅料不得用于食品生产。B、严禁生产过程中使用的添加剂或加入非谷物类物质。C、加工用的原料，应采用经过适度加工的半成品、风味正常、无病虫害及霉烂、符合加工要求的。D、供方的选择：a、供方的产品必须达到采购要求的质量。b、有足够的保证质量的生产能力，以满足交货周期要求。c、符合国家有关法规要求，如对实行“生产许可证”或强制标准、强制安全认证的产品，必须通
44、过相应的认证。d、货比三家，择优录用。从质量、价格、交货周期对比中，选择优者。（9） 采购计划：办公室应根据车间的生产计划、实际进度，选择符合要求的供货单位，并申报采购地点、厂家、品种、规格、数量、质量要求等情况，经厂长批准后，方可组织进货。（10） 采购合同：根据批准的采购计划计划，与供货方制订合法的供货合同。（11） 采购的监督：质检组对是否按“符合要求的供方”采购实行监督。否则，质量科应拒绝验收。 3. 原辅材料及包装材料的验证（1） 主要原辅材料及包装材料的产品标准：GB 5749-2006生活饮用水卫生标准GB/10344-2005预包装饮料酒标签通则（2） 原辅材料及包装材料的验收
45、A、严格验收，详细记录。原辅材料及包装材料必须由办公室、质量科索取相关证明。B、验收人员应详细查看原辅材料及包装材料的标识、净含量、外观、尺寸、包装、数量和检验报告等，是否符合采购要求。使用过程中发现原辅材料及包装材料有不符合采购要求的，由办公室负责退货。C、不符合采购要求的原辅材料及包装材料，办公室、质量科拒绝验收。D、原辅材料及包装材料经办公室、质量科验收合格后，办理入库手续。（十二）不合格管理办法及纠正措施为确保产品质量按照产品质量标准严格组织生产，防止不合格半成品转入下道工序或生产环节和劣质产品或不合格产品出厂，损害消费者利益和企业形象。根据产品质量管理法规定，结合本厂实际，制定此不合
46、格管理办法。适用于本厂生产中偶然出现的不合格品的预防和处置。1.不合格的控制和管理（1） 从源头抓起，在原料和材料采购过程中，不得采购经检验不合格或标签标识不全的原材料。原材料入库时，必须再行检查，不合格原料严格禁止进入仓库。（2） 严格按照工艺规程组织生产，未经批准，不得随意更改操作程序，尽量减少因加工工艺不当，出现不合格半成品或不合格产品。（3） 产品装箱入库前，必须对未包装产品进行全面检测，严防不合格产品混入产品，严防标签标识误用；产品入库时也必须再次进行严格检测，确保装箱单标识清楚，发货准确，禁止不合格产品流出厂外。（4） 不合格产品必须专库专用，不同品种的不合格产品必须分别堆放，并有明确的标识，未经批准，入库的不合格品不得出库。2.不合格的鉴定（1） 不合格产品的鉴定由质量科负责，鉴定结果发生争议时，由全厂质量管理委员会会同质量科、生产技术科
