1、 XXXXXXXXXXXXXXXX厂XXXXXXXXXXXXXXXXX Factory质 量 手 册【依据GB/T19001-2000和 GJB9001A-2001质量管理体系要求】文件编号： YY 001版本状态： B 发放编号： 受控状态： 2005年08月05日批准 2004年08月15日实施 中国九江XXXXXXXXXXXXXXXX厂章节号0.1批准页修改状态0页 码1/1为了贯彻工厂质量方针，健全和完善工厂的质量管理体系，促进工厂产品的生产及质量管理活动系统化、规范化，符合军工行业要求，并与国际标准接轨，依据GB/T19001-2000和 GJB9001A-2001质量管理体系：要求
2、，参照GB/T19004-2000 idt ISO9004：2000质量管理体系：业绩改进指南，并结合本厂规模、人员状况及产品特点编制了本手册。本手册颁布了本厂的质量方针和质量目标，描述了本厂的质量管理体系的要求，质量管理体系所需过程及过程之间的相互关系及其质量管理体系文件的相互引用。质量手册是工厂实施质量管理，开展各项质量活动，包括质量控制、质量改进等采用的过程方法和管理的系统方法，以实现工厂质量方针、质量目标的法规性、纲领性文件，是工厂各项质量管理工作的基本准则和指南，对内用以统一、协调工厂各项管理活动，做到有章可循，有法可依。对外用以证实本厂有能力并持续提供满足顾客要求的产品，实现对顾客
3、的承诺，并取得顾客的信任，并提供第三方认证使用。要求全体员工认真学习，在各项管理工作中，必须严格按照质量手册中所阐述的规定和要求执行，并负有以下责任：a) 积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现工厂的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；b) 以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；c) 严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；d) 本厂鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题应及时通过规定的渠道向工厂提出；本手册于2005年8月15日开始实施，并将持
4、续完善。厂长： 日 期：2005-08-05XXXXXXXXXXXXXXXX厂章节号0.2管理者代表任命书修改状态0页 码1/1按照GB/T19001-2000和 GJB9001A-2001质量管理体系：要求，结合本厂产品特点、规模及人员素质建立质量管理体系，实施并保持其有效性，除了本人直接领导工厂的质量管理工作，特任命 先生为工厂管理者代表，并行使如下职责：1.确保按照GB/T19001-2000和 GJB9001A-2001质量管理体系要求建立、实施和保持质量管理体系：A.协调质量手册、程序文件的编写及修订工作；B.推进、协调及监督质量管理体系在各相关部门的有效实施，督促各部门在执行中偏离
5、要求的纠正措施的落实；C.确保质量管理体系实施的必要资源及运行正常有效。2.向厂长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求：A.定期监控质量管理体系运行情况，及时评审其有效性、适宜性并提出改进措施；B.有计划的推进质量管理体系的改进工作，确保其运行更简洁、更有效、适宜。3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识：A.确保在工厂质量管理体系中建立内、外部顾客满意度调查、评价以及改善体系；B.有计划的展开各种宣传、交流以及研讨活动，促使全体员工提升顾客满意的意识。4.负责工厂质量管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作：A.负责组织内部质量管理体系审核和第二方评定审核工作。B.负责与认证机构和咨询机
6、构的定期联络，及时了解外部环境的变化及影响。厂长：日 期：2005-08-05XXXXXXXXXXXXXXXX厂章节号0.3顾客代表任命书修改状态0页 码1/1为了贯彻执行GB/T19001-2000和 GJB9001A-2001质量管理体系：要求，确保顾客的需求在本厂得到良好的识别、并转化为工厂内部指标，特任命 先生为工厂顾客代表。顾客代表的职责包括：1.按照顾客要求选择并确定相关产品的特殊特性，包括产品安全法规、适用功能以及装配要求；2.按照顾客要求建立各项产品的质量目标，包括PPM、不良报废/返工等；3.确保满足顾客要求的人力资源（包括资格）以及相关的培训目标，如人均年受训时间；4.及时
7、处理顾客的各项抱怨或意见，并采取必要的纠正、预防和改进措施，防止再发生；5. 在工厂内部行使质量否决权，确保不符合要求的产品不出厂；6确保足够的过程开发所必须的资源，如测试设备、工装以及有资格的人员。厂长：日 期：2005-08-05XXXXXXXXXXXXXXXX厂章节号0.4目 录修改状态0页 码1/1标题 GB/T19001-2000和 GJB9001A-2001标准条款对照0.1 批准页 4.2.30.2 管理者代表任命书 5.5.20.3 顾客代表任命书 5.5.10.4 目录 4.2.31.1 工厂概况1.2 质量手册说明 4.2.22.1企业文化（质量方针） 5.32.2 质量管
8、理体系结构图 5.5.12.3 管理职能与标准条款对照表5.5.13.0 范围、引用标准和术语 1、2、34质量管理体系 4.1、4.25管理职责 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.66资源管理 6.1、6.2、6.3、6.47产品实现 77.1 产品实现的策划 7.1 7.2 与顾客有关的过程 7.27.3 设计和开发 7.37.4 采购 7.47.5 生产和服务提供 7.57.6 测量和监控装置的控制 7.68测量、分析和改进 88.1 总则 8.18.2 监视和测量 8.28.2.1顾客满意 8.2.18.2.2内部审核 8.2.28.2.3过程的测量和监控 8.2.38.2.
9、4产品的测量和监控 8.2.48.3 不合格的控制 8.38.4 数据分析 8.48.5 改进 8.5附录：1.质量手册修改记录2.体系策划小组3.程序文件清单4.管理规定清单5.过程关系图XXXXXXXXXXXXXXXX厂章节号1.1工厂概况修改状态0页 码1/1XXXXXXXXXXXXXXXX厂。XXXXXXXXXXXXXXXX厂章节号1.2质量手册说明修改状态0页 码1/11.2.1手册内容本手册由工厂行政部组织工厂各部门管理人员，根据质量管理体系标准和工厂的实际情况相结合编制而成，包括：（1）工厂质量管理体系的范围，它包括了所质量管理体系标准的要求，并对工厂的剪裁作出了说明；（2）质量
10、管理体系标准的描述和质量管理体系要求的所有程序文件；（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述.本手册描述了工厂的质量方针、质量目标、组织结构以及质量管理体系标准的要求。本手册对外用以证实工厂有能力稳定地提供满足客户要求的产品及服务，对内作为工厂质量管理体系的最高文件，通过质量管理体系的有效应用，包括持续改进过程的实施和保证符合客户与适用法规要求，增进客户满意。1.2.2质量手册在格式上采用与标准条款对照格式，经工厂行政部组织起草编制后，由工厂各部门讨论、修改，由厂长批准发布。1.2.3受控质量手册持有人的责任a. 遵守质量手册的管理规定，严格遵守受控文件的领取和更换手续，如调离工作
11、岗位应作为重要文件移交。b. 妥善保管好质量手册，不得丢失，严禁外借或复印。c. 负责提出对质量手册的修改建议，收集本部门对质量手册实施的意见，及时反馈给行政部。1.2.4质量手册的修订a. 为了确保质量手册的适用性和有效性，行政部负责收集各方面反馈的建议和意见，并提出更改内容，填写文件更改“申请表”报厂长批准后，由行政部实施更改修订。b. 质量手册更改后，由行政部下发“更改通知单”，并依据更改通知单修改内容对手册进行修改。1.2.5遇下列情况之一可进行换版：a.质量手册中规定的体系要求或质量活动有较大变动时；b.工厂的经营环境、产品结构发生重大变化时；c.质量手册所依据的有关标准、法规有较大
12、的修改时；d.企业组织机构与质量职能有较大变动时；e.质量手册修改过多次，质量管理体系审核与评审存在较大差距时。换版时，行政部组织新版手册的编写工作，在新版封面上注明相应的版本状态，在新版手册下发的同时，由行政部按文件和记录控制程序的有关规定进行控制。质量手册由管理者代表负责组织实施，行政部负责具体的管理和解释工作。1.3与其他管理体系的相容性由于在建立质量管理体系同时，工厂正着手建立计算机辅助管理系统，因此在建立质量管理体系时，应尽量考虑与计算机系统相结合，部分工作完成方式、信息的传递方式、记录的形成方式等将融合在一起并以电子媒介形式体现。在以后的运行中这种融合的程度将逐步加大。XXXXXX
13、XXXXXXXXXX厂章节号2.1企业文化（质量方针）修改状态0页 码1/2工厂的宗旨：以质取胜，以诚谋利。工厂的理念：对人以真，对事以诚；审时度势，持续发展。工厂的价值观：敬业、竞争、协作的团队精神；踏实、正直、忠诚的道德品质；对工厂、用户、员工及社会负责的态度。1）对工厂负责：持续地创造更多的利润，使工厂不断地发展壮大。2）对用户负责：工厂全部经营活动的出发点和归宿。3）对员工负责：通过工厂可持续的发展壮大，创造更多的机会，不断提升员工的经济和社会地位，使员工更受尊重。4）对社会负责：以可持续发展战略及振兴地方经济为已任，依照国家的法律、法规规范工厂运作。工厂的发展方针：突出主业，延续扩张
14、，形成产业，稳健发展。工厂的发展目标：创业界品牌，做行业前茅。XXXXXXXXXXXXXXXX厂章节号2.1企业文化（质量方针）修改状态0页 码2/2工厂的质量方针：科学规范的管理； 精益求精的质量；精密灵巧的产品；尽善尽美的服务。工厂质量方针的内涵：1. 科学化管理，标准化生产，做到工作一丝不苟，有条不紊地展开。2. 对产品做到精车细作，精益求精，真诚待客，用心沟通，不断提高产品质量和服务质量，提供优质合格的产品，让顾客满意。质量及服务承诺：为实现不断增进顾客满意的目的，我代表工厂向顾客作出以下庄严的承诺：1） 保持质量管理体系的完整性，对任何偏离质量方针的行为坚决抵制，严肃处理；2） 对顾
15、客提出的服务事项，8小时内响应，省内24小时、省外72小时内派人到现场解决；3） 对保质期内的产品，实行全面质保服务。厂长：日 期：2005-08-05XXXXXXXXXXXXXXXX厂章节号2.2组织结构图修改状态0页 码1/1厂长顾客代表行政部财务部经营部技术质量部生产部会计出纳销售客服文控人事行政装配车间设备管理机加工车间成品检验进料检验过程检验采购仓库管理者代表技术指导厂长助理XXXXXXXXXXXXXXXX厂章节号2.3管理职能与条款对照表修改状态0页 码1/2条款 职能部门质量活动厂长管理层管理者代表生产部经营部财务部技术质量部车间行政部4.质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4
16、.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录的控制5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现7.1产品实现的策划符号注示：负有领导监督职责的部门/人员；执行部门/人员；协作部门/人员。XXXXXXXXXXXXXXXX厂章节号2.3管理职能与条款对照表修改状态0页 码1/2条款 职能部门质量活动厂长管理层管理者代表生产部经营部财务部技术质量部车间行政部
17、7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发剪裁7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施符号注示：负有领导监督职责的部门/人员；执行部门/人员；协作部门/人员。XXXXXXXXXXXXXXXX厂章节号3范围、引用标准和术语修改状态0页
18、码1/13.1 范围3.1.1 总则 本手册适用于对工厂质量管理体系所需的过程的内部管理，也适用于证实工厂具备稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力，通过质量管理体系的有效运行和持续改进，增强顾客满意。3.1.2体系覆盖范围：的制造。3.2应用工厂按GB/T19001-2000和 GJB9001A-2001质量管理体系：要求建立质量管理体系。工厂提供的产品均依据顾客提供的图纸、样件和相应的国家或行业产品标准，运用工厂的人员、知识、技能、经验和信息，以及必要的监控方法，执行产品的过程开发、生产及服务的提供过程，故声明剪裁标准要求7.3：设计开发条款。对产品设计条款的剪裁不会影响本厂提供
19、满足顾客及法律法规要求的产品的能力。2引用标准2.1 GJB9001A-2001质量管理体系：要求2.2 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000质量管理体系：基础和术语2.3 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系：要求2.4 GB/T 19004-2000 idt ISO 9004：2000质量管理体系：业绩改进指南2.5 GB 3889-83船用钢质固定圆窗2.6 525Q443900A空气减压阀2.7 CB 3022-94外螺纹空气信号安全阀2.8 CB 419-77转子式空气雾笛3术语和缩略语3.1 凡未提及的均采用G
20、JB9001A-2001质量管理体系：要求和GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000质量管理体系：基础和术语中所规定的术语。3.2 YY：XXXXXXXXXXXXXXXX厂的缩写。3.3 CP：控制计划FMEA：潜在失效模式及后果分析3.4以下所提及之标准指GJB9001A-2001质量管理体系：要求和GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系：要求3.5本厂描述供应链所使用的以下术语经过了更改，以反映当前的使用情况: 供方 本厂（XXXXXXXXXXXXXXXX厂） 顾客XXXXXXXXXXXXXXXX厂章节号4质量管理体系修改状
21、态0页 码1/44.0概述及适用范围概述本章规定了本厂应建立质量管理体系并形成文件，加以保持，应编制覆盖标准的质量手册以便实施质量策划。适用范围本章适用于建立质量管理体系，编制质量管理体系文件的落实。4.1总要求4.1.1工厂按照标准的要求, 结合八项质量管理原则的精神及工厂的实际情况，认真分析机械加工行业的特点，总结工厂以往经验，建立一套实用有效的文件化质量管理体系。工厂将按质量管理体系文件的规定实施和保持质量管理体系的运行，对质量管理体系的所有过程进行控制，并持续改进其有效性。通过满足顾客要求和适用的法规要求而达到增强顾客满意的目的。a)分析过程开发、生产及服务过程，识别各环节影响质量的因
22、素，依据标准要求和重要程度编制了手册、程序文件、管理制度及记录，明确了各过程在工厂质量管理体系的作用；b)使用组织结构图、过程图、工艺流程图和对质量管理体系各过程的描述确定过程开发、生产及服务过程的顺序和相互作用；c)为确保过程的有效运作并进行控制，工厂编制了质量手册、程序文件、管理制度及相关记录，同时采用适用的外来国家标准、法规和文件等，作为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法；d)为确保过程的有效运作和对过程进行监控，工厂提供了必要的资源和信息（含检测及监控装置），并保证与顾客及相关单位能够充分、准确、及时的沟通；e)制定对各过程进行检查、监督、控制、处理的职责、程序和办法；f)严格实施
23、各项规定要求，分析实施效果，发现不足并进行持续改进。通过文件化质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进，逐步提高工厂的管理水平，不断满足顾客要求，通过对质量管理体系全过程的严格控制，实现工厂逐步发展。4.1.2工厂外包过程指的是产品电镀过程，依据对采购产品供方控制的要求进行管理。4.1.3经过识别，本厂的质量管理体系所涉及的过程如图：资源管理责任矩阵顾客要求管理职责客要求产品实现要求产品顾客满意求测量、分析和改进文件控制记录控制 XXXXXXXXXXXXXXXX厂章节号4质量管理体系修改状态0页 码2/44.1.4各过程之间的顺序及相互关系、过程的绩效指标见附件。4.2文件要求4.2.1总则
24、工厂的质量管理体系文件由管理者代表组织各部门编制，所有的文件都必须符合工厂实际情况，文件内容要明确、具体，具有可操作性。并特别注意明确各部门间的接口。文件是动态的，随着工厂的发展及市场的变化进行修改，保证文件的持续适用性。工厂的质量管理体系文件按标准要求，结合工厂特色，设计分为四个层次，从上到下依次为：a) 质量手册（包括质量方针和质量目标），满足质量管理体系的要求；b) 标准要求的6个方面控制的程序文件及为保证过程有效制订的程序；c) 为确保质量管理体系的有效策划和运行，工厂制定了有关的管理制度及规范类文件；d) 证实质量管理体系有效运行及产品符合要求所需的记录；文件数量、详细程度及媒体要求
25、：a) 标准要求有文件之处，均需编制文件；b) 因缺少文件规定导致职责不清、效率低下或质量问题的，都应编制文件；工厂文件可采取纸张为媒体。4.2.2质量手册工厂编制的质量手册确定了工厂的质量方针和质量目标，描述了工厂的质量管理体系，是工厂纲领性和法规性文件。a)本手册第3 章中描述了质量管理体系的范围。b)本手册引用了为控制质量管理体系过程编制的程序文件。c)本手册对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用进行了表述。4.2.3文件控制4.2.3.1由行政部建立并保持文件控制程序，以控制与标准要求有关的所有文件和资料，包括适当范围的外来文件，如产品标准和顾客提供的图样。4.2.3.2如顾客的图样
26、或规范注明要参考其他文件时，经营部应确保在所有相应的制造场所都能提供这些文件的最新版本，这些文件包括：l产品图及各类标准l工艺文件l各类作业指导书l质量体系程序文件l各类管理制度l外来文件4.2.3.3当顾客要求时，过程控制规范和类似的文件应用顾客的特殊特性符号加以标识。4.2.3.4各相关部门负责组织质量手册、程序文件和其他质量管理文件的编制，修订更改。4.2.3.5行政部负责各类文件归档、复印、发放、更换和回收。4.2.3.6各职能部门和有关人员负责各类质量体系文件的内部管理，并配合上述部门做好工作。XXXXXXXXXXXXXXXX厂章节号4质量管理体系修改状态0页 码3/44.2.3.7
27、本厂质量体系运行过程中所使用的所有文件的制定和实施有相应的程序，保证做到：a) 文件发布前由授权人员审批。b) 保证现场都能使用相应文件的有效版本。c) 及时从所有出借和使用场所收回作废的文件。d) 文件更改条例审批要求。4.2.3.8文件的更改或修订的审批一般由原审批部门进行。4.2.3.9不同文件按各自的要求，经一定次数的更改，应换版本重新印发。4.2.3.10文件更改，应定期编制文件更改一览表。具体参见文件控制程序4.2.3.11经营部对顾客所有的产品标准、规范及其更改应及时评审、分发和实施。并记录每一项更改实施的日期并加以保存，当顾客设计规范更改影响到工艺文件（如CP、PFMEA）时，
28、就必须及时更改工艺文件。及时评估的时限必须在两个星期内。4.2.4记录的控制由行政部建立并保持记录控制程序，以控制与标准要求有关的所有记录。4.2.4.1记录的设置记录的设置应符合适用、充足的原则，以证明产品在生产、搬运和服务等各阶段达到所要求的质量。本厂的记录有以下三大类：a) 产品记录b) 管理记录c) 外来记录4.2.4.2填写要求：记录的填写应使用钢笔、水笔或圆珠笔，不可使用铅笔，内容应确实、完整、清晰。4.2.4.3标识：记录应有标识或代码，并应与相应的质量管理程序文件保持一致。4.2.4.4收集：记录由各填写部门负责收集，并按规定移交行政部。4.2.4.5编目：按记录的类别、部门及
29、日期由行政部统一负责编目。4.2.4.6归档：由行政部将记录进行登记、建帐或立卡入库保管便于检索。4.2.4.7贮存和保管：记录的贮存应有适宜的环境，其保管方式应便于存取，防止损坏、变质和丢失。 保存期限：记录的保存期限依据“记录控制程序”的规定执行。当政府或顾客有要求时则另定，规定的保存时间为“最短的”保存时间。如保存期间长于此要求，应具体规定保存期限，并最终应处理这些记录。 4.2.4.8处理：文控员保管的记录的处理、销毁、应造具清册，加以鉴定并经主管批准后实施。XXXXXXXXXXXXXXXX厂章节号4质量管理体系修改状态0页 码4/44.2.4.9被替代的零件的副本应与新零件的文件一起
30、保存。4.3相关文件4.3.1文件控制程序4.3.2记录控制程序XXXXXXXXXXXXXXXX厂章节号5管理职责修改状态0页 码1/55.0概述及适用范围概述本章规定工厂管理者在质量体系中的职责，确保管理者的投入及支持，保证质量体系持续有效的进行。适用范围适用于工厂管理者在质量体系中职责的落实。经过识别，本厂的管理职责所涉及的过程如图：职责权限分配以顾客为关注焦点管理评审管理者承诺质量方针质量目标质量目标分解质量管理体系策划内部沟通经营计划5.1 管理承诺厂长应通过以下活动，为其履行建立、实施和持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据，并监控产品实现过程其支持过程，以确保这些过程的有效性和效
31、率。5.1.1向全工厂员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。厂长应采取培训、会议、内部信息通告等方式，使工厂全体员工都能树立质量意识，都能认识到需满足顾客的要求和法律法规的要求，从自我做起，遵守工厂的规定，注重个人工作质量，通过参加每周例会、巡视检查、质量培训，持续地加强员工的质量意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。XXXXXXXXXXXXXXXX厂章节号5管理职责修改状态0页 码2/55.1.2颁布工厂的质量方针和质量目标（见本手册5.3、5.4.1条），并确保在工厂内部得到切实的贯彻执行。5.1.3主持工厂的管理评审（见本手册5.6条），对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行
32、正式评价，并对产品实现过程及其支持过程进行评审，确保达到持续改进的目的。5.1.4围绕具体的目标及指标，制定具体的改进项目，工厂管理层为质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供充足的资源（见本手册6.1条）。5.2 以顾客为关注焦点企业的成功取决于是否满足顾客当前和未来的需求与期望，厂长应以满足顾客不同需求并增进顾客满意为目的，通过以下方法实现此目标。5.2.1调查、识别并理解顾客的需求与期望，并在工厂内通过收集相关法律法规、规范、市场调研、客观预测、类似项目的资料、与顾客的接触等，确定顾客的需求与期望（见本手册7.2.1条款）。5.2.2确保工厂的目标与顾客的需求和期望相结合，并在工厂进
33、行内部沟通。通过制定质量方针和质量目标（见本手册5.3和5.4.1条款）及对顾客要求的评审（见本手册7.2.2条款），将顾客的需求与期望转化为工厂的产品要求、过程要求、质量管理体系要求等，并予以满足。只有满足顾客要求，顾客才能满意。5.2.3测量顾客满意程度并根据结果采取相应的改进措施（见本手册8.2.1条款）。5.2.4系统地管理好与顾客的关系通过对顾客的沟通（手册7.2.3条）、爱护顾客财产（手册7.5.4）、向顾客提供合格的服务（手册7.5.1条），并对收集的顾客反馈（手册7.2.3和8.2.1条）进行分析（手册8.4条）等活动，管理好与顾客的关系。随着社会科技的发展，应根据市场变化动向
34、，做出快速反应，争取超越顾客期望，不断改进以适应市场需要，而更多地占领市场。5.3 质量方针5.3.1厂长领导工厂管理层以质量管理体系文件的方法共同确定工厂的质量方针，并确保质量方针：a.与本厂的宗旨相适；b.包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，包括质量、交付、成本和技术方面的持续改进；c.提供制定和评审质量目标的框架；d.在管理评审中进行持续适宜性的评审。5.3.2由厂长批准的质量方针强调满足顾客的期望和需求，该质量方针写入质量手册并通过多种方式（包括学习手册、宣传栏、大会宣讲、小会讨论等、口头和书面等）传达给每一位员工。确保质量方针在各级人员中都能及时沟通和理解，并坚决执行和
35、维护质量方针。5.4 策划 策划是工厂最高管理层人员对工厂的宗旨、管理理念、经营目标与策略的总体规划行为，包括制定并落实质量目标和对工厂的质量管理体系的总体策划，包括质量管理体系所需的所有过程。XXXXXXXXXXXXXXXX厂章节号5管理职责修改状态0页 码3/55.4.1质量目标质量目标应是短期能够达到的目标，应尽可能细化、量化、体现顾客期望，并要求各部门根据工厂的目标分解到本部门的各个职能层次，包括各工序。本厂的质量目标的制订依据质量方针及经营计划，并吸收、归纳员工建议及意见。各部门围绕工厂级质量目标制订本部门的年度质量目标，并高于工厂目标，经厂长批准后公布实施。要求各部门主管对本部门的
36、员工进行培训和教育，以确保本部门目标及工厂质量目标的全员理解并得到实现。各部门的质量目标要求是可测量的，并在文件中明确测量及考核方法。各部门必须每季对质量目标实施情况进行监控，监控结果交行政部汇总后报厂长审阅。在编制的管理评审会议通知中明确规定对质量目标进行评价，为持续改进质量管理体系有效性提供客观证据。质量目标可以和经营计划一起制订和管理，具体见经营计划管理程序。5.4.1.1经营计划顾客期望、竞争基准指标及工厂的长远目标得到确定，使经营计划更具战略意义。经营部客观地收集顾客期望和竞争基准指标的信息。本厂经营计划由工厂管理层制定。具体参见经营计划控制程序，经营计划须包括短期和长期目标，可提出
37、但不限于以下领域和指标：市场规划：行销收益、产品开发和试制项目；围绕顾客的规划：顾客满意度、顾客的抱怨和不满。工作业绩：内部的PPM、内部不良品、生产过程能力、质量体系的符合性、交付周期、存货周转、外部满意度等。人力资源管理：员工流动率、安全、培训；财务规划：预算变化和成本控制、利润、投资回报；工厂管理层至少每半年进行一次经营计划的评审，并且必要时予以修订，以便及时、准确地反映不断变化的顾客期望。5.4.2 质量管理体系策划工厂质量管理体系推进为实现工厂的质量目标并符合ISO/TS16949的要求，依据质量管理体系标准对质量管理体系进行策划，找出关键过程和过程指标，建立质量管理体系文件并确定过
38、程关系（见过程网络图及关联图）。当发生工厂的兼并和机构调整及重大人事变动、质量方针、战略目标发生变化、过程增减时，进行管理评审，重新按质量管理体系方法对质量管理体系进行策划。在策划和实施更改时，应保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通 5.5.1为贯彻实施工厂的质量管理体系，根据工厂的实际情况及标准要求，确定了工厂的组织结构图（见2.1），明确了各部门在质量管理体系过程中所承担的职能，并任命技术质量部经理为顾客代表（详见顾客代表任命书），确定了各级人员的职责（详见各级人员的职务说明）。XXXXXXXXXXXXXXXX厂章节号5管理职责修改状态0页 码4/55.5.1.1质量职责授权技术质量部主管必须及时告知并纠正产品或过程不符合规
