1、关于联合办公 ERP 操作流程的规定（试行修改版）公司实行联合办公后，为了明确各相关人员使用 ERP 的操作职责，让 其遵照操作相应作业流程，特制定本规定。一、操作职责1、打单员根据计划传递过来的总装制令录入批次领料单，接着在自定义查询中按领料部门打印领料明细，打印完成后，于当日 13:00前统一交总装车间办，总装物控员以此明细进行领料。在领料单统计表中按仓位打印领料明细，并传递给仓管员备料。在外挂的欠料软件中打印出每日所欠物料，传递给仓管员及车间办。2、根据物料的供应状况及时出欠料，并在物料入库后及时做领料单，并由仓管员立即通知车间办理领料手续。如果入库不合格，则删除检验不合格的物料的领料记
2、录。3、按照预交期的先后，依采购单录入进货单，依托外加工单录入托工缴回单。4、录单时，严格控制物料的超交及早交现象，如出现早交，需经采购或仓库主管审核同意后，才能录单；如出现超交，由打单员通知采购员，如采购员确认退掉，则仓库直接拒收超交物料；如采购接收超交，则由采购员到仓库拿单，经生产副总审核同意后，到计划补单，然后传递经签字的单据给打单员，打单员才能录单。其中，早交定义为按预交日提前三天以上；超交的处理时间规定从送货至超交手续处理完毕不能超过半个工作日。5、根据仓管员的签核，及时审核进货单、托工缴回单。6、根据总装车间品管员签字的手工退料通知单，录入退料单并打印后交物控员作为退领料的依据。7
3、、超制令数量范围的超领，根据各车间车间主任签字的手工超领补料通知单，打单员录入补料单并在备注栏注明补料原因，然后打印。8、工程变更后的领料，根据总装车间车间主任签字的工程变更领料通知单，打单员录入领料单并在领料单备注栏位注明领料原因，然后打印。9、根据仓管员的签核，审核总装车间退料单。10、根据车间物控员的签核，审核总装车间补料单。11、如补发的物料当时未到位，现已到位，此信息由仓管员及时提供给车间办，同时总装车间物控员要求打单时，打单员先查看退料单，然后录入领料单，并打印。12、根据总装车间物控员签核的领料单，审核领料单。13、根据退料单中补料的数量及物控员在总装车间退料单上的签核，录 入领
4、料单。14、已结案制令的退料必需严格加以控制，如己结案的制令确需退料，由车间人员以工作联系单的形式传递到计划，工作联系单需经车间主任级以上签字，然后由计划反结案制令，打单员再打退料单。另外，已结案的制令未出欠料，由联合办人员以工作联系单形式传递到计划，工作联系单需经仓储主管签字，然后由计划反结案制令，打单员再出欠料。以上开具的工作联系单需注明制令单号及物料明细。特别要强调，礼拜一及礼拜四一定要及时出欠料，否则会影响计划的生产需求分析。15、生产过程中如需变更或超领使用物料，即超制令料件或数量范围打的领料单、补料单，以及退料单、非工单，这几类单据的明细，打单员每天必须于当日 16：30 前上报计
5、划，以供核查，防止后面的制令产生欠料。16、进货被判定不合格退货后，依原进货单做进货退回单，要勾选影响采购已交量属性框，打印后传递给采购员签字。17、托工缴回的物料被判定不合格退货后，依原托工缴回单做托工退回单，要勾选影响托工缴回量属性框，打印后传递给采购员签字。18、对于车间退的喷涂件次品物料，打单员做切割分装单，要求一周至少做一次。 （批量大等特殊情况由计划直接与仓库协调处理）19、废次品仓物料退给厂家时，根据仓管员手工开的托工退料单，进货退料单（废次品），打单员做进货退回单退给厂家，这时不要勾选影响采购已交量属性框。20、当托工厂商退回托出去的物料时，要求采购员在委托加工验收入库单上面注
6、明托工单号及合格（不合格）退料字样，仓管员根据传递过来的委托加工验收入库单清点退料数量，打单员根据托工单做托工退料。21、根据喷塑传递过来的制令单做喷塑的领料单，并打印。22、根据领料员的签核，审核喷涂车间的领料单。23、仓库凭车间品管人员签字确认的手工退料单录入喷涂车间的退料单并打印，注意在手工单上写上制令单号。24、根据仓管员的签核，审核喷涂车间的退料单。25、做五金车间领料单及退料单。26、做生产车间的库存调拨单。27、录入车间的缴库单并打印。28、根据仓管员的签核，审核喷涂车间、注塑车间、五金车间的缴库单。备注：注塑和五金车间沿用现行操作方式。二、单据的传递流程1、退料单（一退一补）a
7、) 物控员通过废(次) 品退补单（本人专用）形式记录退料通知，由车间品质管理员签字确认。b) 物控员传递记录到打单窗口进行打单。c) 物控员拿着打印的退料单及废次料交相应的仓管员。d) 仓管员清点退料，在退料单上签字确认，然后补发物料，并在退料单实发数栏位填入补发的实际物料数量，当时如补发料无库存，则在实发数栏位注明“欠” 字样 。e) 物控员根据补发的实际物料数量，在退料单上签字确认。f) 仓管员在处理完一退一补后一小时内传递单据到打单窗口。g) 如补发的物料已到位，则由物控员到打单窗口打领料单。h) 物控员凭领料单到仓库领料，并在领料单上签字。i) 仓管员在处理完补欠废次料后一小时内传递单
8、据到打单窗口。j) 如仓库出现有帐无物情况，物控员需及时上交仓库主管查核，查实后删除电脑单并销毁领料单，同时按帐物不相符处理流程及时完成帐务的处理。2、补料单或领料单（超制令数量或料件范围）。a) 物控员通过领料单（本人专用）形式记录领补料通知，车间主任签字确认，确认时必须明确打补料单还是领料单。b) 物控员传递记录到打单窗口进行打单。c) 物控员凭单到仓库领料，并在补料单或领料单上签字。d) 仓管员在完成发料后一小时内传递单据到打单窗口。e) 如仓库出现有帐无物情况，物控员需及时上交仓库主管查核，查实后删除电脑单并销毁补料单或领料单，同时按帐物不相符处理流程及时完成帐务的处理。3、缴库单（喷
9、涂车间、注塑车间、五金车间）a) 车间缴库人员填好手工缴库通知单（手工单上必须写明制令单号），品管人员签字确认，然后传递记录给输单员录入缴库单，并打印。b) 缴库单经仓管审核后，由仓管于缴完库半个工作日内传递单据到打单窗口。c) 打单员根据仓管员的签核按实收数审核缴库单。备注：总装车间必须以制令为单位予以缴库，品管人员以板为单位按挂牌检验，检验完成后，成品缴库人员去打印电脑缴库单，品保、仓管在电脑缴库单上签字确认，成品缴库审核人员凭品保及仓管的签核审核电脑单据。4、验收入库单 委托加工验收入库单a) 厂商送货时，带验收入库单到打单窗口，打单员根据采购单录入进货单。如遇到特殊物料则由采购部完成验
10、收入库单传递到打单窗口进行进货单的录入作业。b) 录完单后，录单员在验收入库单上注明进货单号，特殊物料（单对单采购的物料）另需要在验收入库单上注明受订单号，同时在录单员栏位（现以采购员栏位代替）签字。c) 打单员通知仓管员收货。d) 仓管员凭录单员签字的验收入库单点数入库，然后填写入库数量，即实收数，并签字确认后传递给录单员进行审核。e) 审核后的验收入库单据及时传递到品管人员进行检验确认，不合格物料的处置单则要及时传递到打单员处办理进货退回。f) 委托加工验收入库单的传递流程同上。三、说明1、联合办打单员与财务间单据的交接按财务的要求执行，如果财务无特殊要求，按原有传递方式进行传递。2、以上未提及的单据的传递，请遵照以前的传递方式进行传递。3、传递单据上要严格控制时间节点，要求尽量做到物帐同步。4、财务要求车间的手工通知单需附粘在电脑单上一起上交。
