1、大港油田第二矿区管理服务公司程 序 文 件文件编码：GYK05/F10.7.1基层经营管理基础工作管理办法发行版本：F编制部门：党群工作部编 制 人：苏海燕审 核 人：雷 轶审 定 人：曹延明 批 准 人：张绍雷2010 05 18批准 2010 05 28 实施大港油田第二矿区管理服务公司 发 布发行版本：F基层经营管理基础工作 修 改 码：0管理办法 文件编码：GYK05/F10.7.1页 码：1/ 10 1 范围本办法规定了公司各基层单位经营管理和基础工作审核验收的职责、内容与要求。本 办 法 适 用 于 公 司 所 属 各 基 层 单 位 的 经 营 管 理 和 基 础 工 作 管 理
2、 ， 是GYK05/F10.7基层建设管理程序的细化补充。2 术语和简略语2.1 本 办 法 采 用 GB/T 19001-2008、 GB/T 24001-2004、 GB/T 28001-2001和 Q/SY1002.1-2007 标 准 规 定 的 术 语 。2.2 得 分 率 ： 参 加 审 核 验 收 的 项 目 内 容 实 际 得 分 与 参 加 审 核 验 收 的 项 目 内容 基 分 比 值 的 百 分 率 。3 职责3.1 党 委 办 公 室 是 本 办 法 的 归 口 管 理 部 门 ， 负 责 本 办 法 的 制 定 与 修 订 ， 并依 据 本 办 法 组 织 基 层
3、建 设 经 营 管 理 和 基 础 工 作 的 审 核 验 收 。3.2 机关各相关处室，依据本办法分别负责各自有关的经营管理指标的审核确认和基础工作的审核验收。3.3 各 单 位 负 责 依 据 本 办 法 抓 好 各 基 层 单 位 经 营 任 务 及 管 理 指 标 的 分 解 与考 核 ， 并 抓 好 组 织 推 动 。3.4 各基层单位依据本办法做好具体的实施。4 管理内容4.1 生产经营及管理指标的设定和管理4.1.1 各部门按照经营及管理指标考核内容，定期对各单位进行相关考核，并留存考核资料。4.1.2 对年终才能确认的经营任务及管理指标，各部门次年初组织考核，党委办公室组织相关
4、人员进行审核验收，作为年度指标确认的依据。4.1.3 缺项指标的处理基层单位的审核如果遇到自然缺项时，则以存在项计算得分率；如果出现管理缺项时，则扣除缺项指标的全部基分。若单项指标按标准扣分超过基分时，则扣完为止。4.2 基础工作管理4.2.1 计划管理a)经营计划管理由公司按照经营（任务）指标进行设定，纳入年度经营管理考核计划。b)基层单位应根据公司考核政策制定出台符合本单位实际情况的考核办法，要求特点突出、奖罚分明，并按照考核周期公布考核结果。c)基层单位按照经营及管理指标考核内容和周期，在考核周期日之后的5 日内，将本单位对基层的经营及管理指标考核结果，以公报的形式上报公司业绩考核办公室
5、（经营开发部兼）备案。d)基层单位所上报投资计划应严格按照公司投资计划管理办法组织开展，确保计划执行的时效性。上报投资计划基础资料要求真实客观、高度准确，同时应积极配合职能部室完成公司内部审计工作。e)年终才能确认的经营任务及管理指标，经营开发部次年年初组织相关人员进行审核验收，作为年度指标确认的依据。f)指标的处理：基层单位的审核如果遇到出现自然缺项时，则以存在实际项计算得分；如果出现管理缺项时，则扣除缺项指标的全部分值。若单项指标按标准扣分超过基分时，则扣完为止。4.2.2 基础管理a)受控文件管理1）应明确专人（兼职）负责收发文件，建立文件目录清单，妥善保管好相关文件，保持文件的有效性，
6、并做好文件签收、传阅、登记工作。2) 对实施过程中所发现的需要向上级主管部门反馈的问题应及时反馈，未经上级主管部门同意更改时，按原文件执行。b)制度、业务流程管理各基层单位应按照公司要求，制订符合本单位实际情况的各种管理制度及业务流程，并进行规范，分类整理。c)资料录入与整理1）基层单位应按照公司要求，逐一对各经营基础项目资料进行建档立库，基础数据资料台帐不得出现缺项、漏项等问题。2）各经营项目台账数据录入应准确无误，台帐资料统计应与单位实际情况相符。d)计量节能管理1）计量器具检定与使用。按照工作实际需要配备齐全计量器具，做好计量器具分类管理和使用，建立健全各类计量台帐。对已到检定周期的各种
7、计量器具及时送检，对未到检验周期的各种在用计量器具按相关规定定期进行自检，并保留有关记录。计量台帐齐全准确与实物相符,计量器具设定专人管理,保证在用计量器具完好。计量器具使用量程要在规定范围内，因生产需要实施计量器具调整调剂时，应及时上报上级管理部门进行调整。长期停用的计量器具要贴停用签，妥善保管。2）计量节能运行管理。基层单位应将节能节水指标分解到各基层班组，定期进行考核。要求基层单位定期对能源消耗情况进行统计、分析，并根据实际运行情况及时查找问题，提出解决措施，有效进行落实，并留有相关记录。e)收入管理1）收入组织。基层单位收入组织工作应设有组织机构和网络，应根据收入项目详细编制收入组织业
8、务流程、工作职责及工作标准。收入组织工作应有年、季、月度工作计划，有定期分析和总结，有改进措施，有详细落实情况，并留有相关记录。收入组织工作应及时快捷，成效显著。2）运行组织。基层单位依照公司商品销售管理办法 、 经营服务项目收费管理规定 ，统一定价，规范运作，严格落实。外供能源审批应严格执行公司审批程序，要求审批率达到 100。f)质量管理1）运行质量分析。基层单位应按时上报经营年、月度报表及经营情况分析。基层单位应准确把握并分析影响本单位经营运行的原因，查找问题根源，并能够采取相应的措施，解决问题或提出解决问题的办法，加以实施。2）现场运行管理。基层单位应按照公司政策、制度对各重点项目、经
9、营场所、运行现场进行定期检查，认真分析，查找问题，及时整改。4.2.3 市场开发管理a)市场开发项目管理（项目运行）1）基层单位对新开发项目及延伸服务项目需提供项目可行性论证报告及相关数据资料。2）对新开发项目及延伸服务项目基层单位需办理立项审批手续。3）基层单位对实施的所有项目需建立项目台帐，项目运行表和项目跟踪分析（跟踪分析内容包括：项目运行质量、进度、存在的问题及整改措施） 。b)市场开发客户管理（客户档案）1）建立健全客户档案。在日常工作中要及时完善、整理，调整客户档案，实施动态管理。2）基层单位应对客户每季度进行一次质量回访，并做好回访记录。c)市场开发基础管理（日常管理）1）基层单
10、位应建立健全市场开发专业基础工作台帐。2）基层单位应按时填报市场开发月度工作统计报表。4.2.4HSE 管 理a) HSE 指 标 分 解根据上级下达的安全环保责任书 ，将 HSE 指标分解到本单位所有管理人员和操作岗位员工，并进行控制和考核，保留相关资料和记录。b) HSE 文件管理1) 应明确一名专兼职管理人员负责 QHSE 体系文件的管理工作，建立文件目录清单，保管好相关程序文件、作业文件、作业指导书、技术标准等，并保持文件有效性。2) 对文件实施运行过程中发现的问题应及时向安全环保部理科反馈，未得到同意前，按原文件执行。c) 工业安全管理应建立和执行以下安全管理制度，并填写“基层 HS
11、E 活动记录”及其它资料台帐。1) HSE 责任制管理基层单位应建立覆盖本队所有岗位的安全生产责任制，并将其纳入考核管理制度，认真贯彻落实。根据形势变化和实际需要，及时修订完善安全生产责任制，确保其有效性和可操作性。2) 安全培训管理新入厂员工、转岗或离岗三个月以上员工上岗前，要开展基层单位与班组两级安全教育和安全技术培训。根据季节特点组织员工进行换季安全教育工作，并保留相关记录。每天由基层队干部进行班前安全讲话，传达上级有关安全管理文件、会议精神及通知；每周针对生产实际由基层队干部组织开展一次安全教育；每季度组织 HSE 领导小组召开一次会议，并保留相关记录。3) HSE 监督与检查管理各单
12、位依据本单位生产安全管理有关要求，认真贯彻执行 HSE 监督与检查制度，及时组织安全管理工作检查，并保留相关记录。4) 风险管理根据 GYK05/F7.12职业健康安全管理程序要求，组织本单位的危害因素进行识别活动，填写“危险、有害因素清单”、 “重要危险、有害因素清单”和“重要危险、有害因素评价记录”，并制定相应的控制措施，对查出的安全隐患及时整改或上报。5) 违章管理各单位负责定期组织员工开展违章行为识别，建立“违章行为清单”， 对全体员工采取有效的教育形式，提高员工认识违章行为的表现形式和危害程度。6) 特种设备及安全附件管理基层单位要建立本单位安全装置与设施管理台帐，并将日常管理落实到
13、岗位。按照规定的校验周期，及时对安全装置、设施、附件、消防器材组织报检。7) 危险化学品管理各单位要对危险化学品（溶剂油、柴油、乙炔瓶、氧气瓶等）实行“一日二检”制度；化验用油“日量日清”，填写危险化学品记录；易燃易爆物品的存储场所必须符合有关规定。8) 特殊危险作业管理特殊危险作业管理分别执行 GYK05/F7.13特殊危险作业安全许可管理程序 。在实施特殊危险作业项目时，必须办理作业票，落实各项风险控制措施，并保留相关记录。9) 特种作业人员管理特种作业人员必须经过专业培训，做到持有效证件上岗，基层队站要建立健全“特殊作业人员管理台账”。 d) 环境保护管理应贯彻并执行各项环境保护管理制度
14、（包括环保目标责任制度、现场环境保护 管 理 制 度 、 环 境 因 素 的 识 别 评 价 、 削 减 ， 防 污 染 设 施 管 理 等 ）， 建 立“环 境 因 素 排 查 表 ”、 “环 境 因 素 清 单 ” “环 境 因 素 排 查 表 ”、 “重 要 环 境 因 素 打 分 表 ”、“重 要 环 境 因 素 台 帐 ” ， 环 境 管 理 具 体 要 求 执 行 GYKQ05/A7.14 环 境 保 护 管 理程 序 。e) 职业健康管理 1) 应根据上级主管部门的安排组织员工参加健康查体和职业病查体，查体结果应反馈给员工，并保留相关记录。2) 应及时公布上级对有毒有害场所的检测结果，并依据检测结果制定、落实防护措施。3) 工作场所采光、通风良好，夏季有防暑、冬季有保温设施。4) 应按规定为员工配齐各类劳动防护用品，员工应按规定佩带和使用劳动防护用品。5) 应识别生产场所职业病危害因素，建立并实施预防措施，并以有效的方式让员工熟悉和掌握。4.2.5 生产运行管理a) 生产计划每月应将主要生产经营指标分解到各基层班组，按月进行考核并保留相关记录。b) 生产组织主管生产干部要根据季节和生产情况的变化，每月组织相关人员制定并落实确保完成生产计划的工作和管理措施，遇有生产情况变化时，应随
