1、1“绿色驿站”固体废弃物循环利用培训班筹建方案（初 稿）2培训班基本情况介绍培训班名称： “绿色驿 站” 固体废弃物循环 利用培训班目 标 人 群 ： 固体 废弃物处理与利用相关的政府机构、科研机构、企事业单位、高等学校及组织团体等 培训班简介：随着我国经济高速增长，环境状况日益严峻、资源也开始相对缺乏，针对这 些问题，相关部门在固体废物的污染治理、实现固体废物的循环利用方面做出了积极的探索和大量的工作，使我国的固体废物污染防治工作取得了初步成效，但总体上还处于起步阶段，历史欠账较多，基础设 施薄弱，固体废物污染仍然十分严重。针对固体废物的现状,“ 绿色 驿站” 固体废 弃物培训班充分发挥 北
2、京市朝阳循环经济产业园的品牌和资源优势，整合各方力量，由政府引导，企业运作，为社会提供固废处理与综合利用系统能力培训课程，主要介绍固体废物的定义、分类 ，固体 废物 对环境的污染和危害，有害固废处理方法和如何实现固体废弃物的资源化综合利用，重点对城市垃圾及生物化学工业医疗固废的产生、危害与处理技术进行培训。3市场行情分析目前，许多城市生活垃圾处理设施能力不足、标准不高，处理方式单一，生活垃圾急剧增加，处理方式又都采用卫生填埋，年复一年，土地资源不堪重负，此外许多城市危险废物集中处置能力低下，全国危险废物年产生量在 900 万吨左右，综合利用和处置仅为 600 万吨，每年约有 300 万吨被贮存
3、起来，全国累计贮存量已达 2000 万吨，而全国只有 14 个城市建了危险废物集中处置设施，但由于种种原因尚未得到充分利用，危险废物紧急事故快速反应能力长期处于较低水平，固体废物污染问题日益严重, 长期得不到有效 处置，给环境带来了严重危害。根据国际上多年的实践经验，循环经济是一条有别于传统经济的发展模式，在固体废物的污染治理工作中，实现了固体废物的循环利用，能够有效解决固体废物污染环境问题，并支持未来经济的高速可持续发展。而优秀的事业犹如一栋大厦，其栋梁就是一大批优秀的人才。循环经济要想不断发展繁荣，毫无疑问，就需要源源不断的优秀人才，而现在许多固废处理机构建设伊始，一些新领导和工作人员，缺
4、少工作经验，各 单位之间的交流也比较少，由于一些原因许多单位还存在着闭门发展、自我本位等现象，这样不仅缩小了本单位人员的活动空间，同时也限制了单位之间学术、思想、管理模式等多方面的交流。为了让我们的同系统的单位向统一性、开放性、多样化、质量型方面发展，进一步提高固废处理的质量，完善管理的体制机制，同时满足相关人员的学习、生活、工作需求，提供职业技能 指导，有必要组织一个合适的高效的载体，因此由北京市首批循环经济示范园区创办固废循环利用培训班是一件具有长远和全局意义的大事情，也是一件具有广阔市场前景的事业。4项目初步规划陈述培训组织机构：主办：中国环境保护协会、北京市朝阳循环经济产业园管理中心承
5、办：北京绿赛克环保科技开发有限责任公司战略发展第一阶段基本规划规划商业运营关系模式图本阶段培训班活动基本描述培训项目部组建一个小型的投入金额预算 10 万元/月，可以容纳 5-10 培训 班，以最小的资金投入和时间周期把培 训班整个运营，财务，教学，招生，市场宣 传，制度规章等各方面 进行实践和完善，通过实践更全面的评估这个项目的各个方面。这阶段的任务还将制定的标准化，形成一定规律和规程：1.对培训班将来运营活动的标准化（如理念，形象，业务）2.对教学课程和教学质量的标准化3.对教师选择和管理的标准化4.对教学环境和教学软硬件平台的标准化5.完善财务计划和部门安排本阶段时间安排：2010 年
6、12 月-2011 年 3 月1.2010 年 12 月选择和勘定教学地方和环境 原则：产业园附近5有能容纳 40-50 人会议室的酒店或学校2.2011 年 1 月2 月进行培训班的申请和相关部门的协调工作，并安排相关课程及教师、设备和资料，制定宣传和招生计划。3.2011 年 3 月正式开班，进行市场宣传和招生。培训项目部对市场的把控（客户项目部）第一、从客户当中探索市场、完善项目部结构通过初期建立第一期固废循环利用培训班并在市场宣传和服务的过程中，研究和探索培训的目标客户群体的消费行为和心理，以及培训过程中的注意事项等。同时市场大众在宣传中对固废处理的认识程度和反应尝试改变项目的营销方式
7、。其中对市场反馈情况分析， 基本包括以下几方面：1.客户对固废循环利用培训的第一认识和反应，还有普遍的接受程度（以调查问卷的形式）。2.客户对参观我们教学环境和介绍以后的认识和接受程度如何，以及服务的价格定位（以调查问卷的形式）。3.探索怎么样的市场营销模式和市场宣传的方式、途径，最合适最有效果最能取得客户信任。同时也可以避免其他机构或组织“抄袭”避免早期树立竞争对手。4.进一步优化和清晰培训项目未来运作模式和管理以及部门的分工等。5.总结项目财务平衡运作分析，总体评估项目运作的收支情况。第二、从客户中回笼投资，巩固教学体系当培训班有了一定的生源和稳定的客户（这个标准大概预算是每个月 200
8、人左右的情况下说明这个培训班已经走入正轨收支基本达到平衡并能有所盈利，初步定价情况如下：2000-2500 元/ 人），则可以评估项目的展开接下来的扩张和招商加盟事宜的，以及最重要的教学6课程体系的建设和教师队伍培养。其中回笼的资金主要基本用途如下：1.用于扩充教学软硬件平台，改善培训的环境,办公条件提高培训项目的整体形象。2.着手教室整体形象的设计，完善编写和建立统一的教学课程体系以及启动教师培养计划，促进教学资源等的标配化。3.2-5 名组建招商加盟的市场开发团队和 1-3 名教师管理队伍项目部对教学体系的把控（项目部 教师）前期整个教学课程体系研究和新教师队伍组建最为重要，而教师的教学质
9、量和效果将直接影响到客户对固废循环利用教育的认可度和支持情况，项目部必须有专人处理和把握教学各方面的管理，同时积极探索教师队伍的建设和培养。第一、前期项目部为教师对固废循环利用教学体系尝试环境提供条件，根据实践的情况初步建立比较清晰的教学体系。其中包括：课程设置，课 程安排， 时间 周期，效果 评估等。第二、在招生学生人数达到 40 人左右/班次尝试初步培养 1-3 名的“ 第二代教 师” 并总结 教师培养的体系化。其中任 务包括：教师的固废处理技能和教学水平培养任务，教师培养总体时间周期和整体程序步骤等。 第三、从教师在教学和教师培养的实际情况，总结课程体系开发成本和教师培养成本与周期，为培
10、训项目进一步的市场扩张和财务计划提供依据。7财务计划培训班投入资金财务初步计划：用途名称 名称数量 预计最高费用 说明场地租金 100-120 平方 1 套 2000 元/天 尽量在产业园附近学习资料 100 元/人 后期可以看情况逐渐增加教学观摩和游览费 200 元/人 后期可以看情况逐渐增加学生用教学软硬件平台食宿费 1 人：200 元/天后期可以看情况逐渐增加教学资料 1 套 100 元/人投影机 1 套 4000 元教学用具一套 500 元音箱麦克风 1 套 300 元教学中方便教师讲课教师用教学软硬件平台电脑 1 套 3000 元 长期投入打印纸张 100 元办公设备用品其他办公用具
11、 2000 元长期投入传单和展架横幅喷画 2500 元招生宣传预算推广和活动经费 1000 元根据市场情况投入其他费用计 管理费、教师和其他人员的工资（教师：1000 元/人，管理及工作人员 500 元/人） 。分析总结：第 1 月的总投入：12 万元左右，以后每个月的资金投入为：78 万元左右前三个月的基本开支为：26-28 万元重点费用把控对象：1.场地租金及学员食宿费用2.教学软硬件投资3.市场宣传费用4.教师工资和销售人员工资8服务收费定价标准初步计划表：收费标准指导原则：学员工资标准的 2-8%/节课，每节课为 60-90 分钟。旺季收费和收入表课程名称 开课时间 收费标准 最多招生
12、人数 备注初级班 周一至周五 20 元/节课，共 12 节课共 240 元40中级班 周一至周五 25 元/节课，共 12 节课300 元40高级研修班 周一至周五 30 元/节课共 12 节课共 360 元40基础班（无工作经验）周一至周五 20 元/节课，共 12 节课共 240 元40上午初级班也可插入 5 个中级班学生下午中级班可以插入 5 个高级研修班学生晚上高级研修班可以插入 5个中级班学生另：食宿费用1 人：230 元/天参观游览230 元/人旺季收入情况为：1最理想情况假设 4 个班全满：总收入额为：（240+300+360+240）*40+230*160*5+230*160=
13、266400 元2最基本要求招生指标平衡点：按初级班 20 人、中级班 20 人、高级研修班 20 人、基础班 20 人计算总收入额为：133200 元淡季收费和收入表课程名称 开课时间 收费标准 最多招生人数 备注初级班 周一至周五 20 元/节课，共 12 节课共 240 元30中级班 周一至周五 25 元/节课，共 12 节课300 元30高级研修班 周一至周五 30 元/节课共 12 节课共 360 元30基础班（无工作经验）周一至周五 20 元/节课，共 12 节课共 240 元30上午初级班也可插入 5 个中级班学生下午中级班可以插入 5 个高级研修班学生晚上高级研修班可以插入 5
14、个中级班学生另：食宿费用1 人：210 元/天参观游览210 元/人淡季收入情况假设为：1最稳定情况假设 4 个班全满：总收入额为：（240+300+360+240）*30+210*120*5+210*120=185400 元92最基本要求招生指标平衡点：按初级班 15 人、中级班 15 人、高级研修班 15 人、基础班 15 人计算总收入额为：92700 元培训班利润平衡表以及销售任务计划表假设 12 万元第 1 个月的投资 以后每个月销支出为 7 万元计算，1.每个月营业额为 10 万元 则盈利平衡点时间期为：约 4 个月。2.每个月营业额为 12 万元 则盈利平衡点时间期为：约 2.5
15、个月。3.每个月营业额为 14 万元 则盈利平衡点时间期为：约 1.7 个月。4.每个月营业额为 16 万元 则盈利平衡点时间期为：约 1.5 个月。5.每个月营业额为 16 万元 则盈利平衡点时间期为：约 1 个月。10项目战略发展第二阶段基本规划规划商业运营关系模式图：客户：固体废弃物处理与利用相关的政府机构、科研机构、企事业单位、高等学校及组织团体等培训项目部：北京绿赛克环保科技开发有限责任有限公司市场开发部项目加盟机构：进行项目合作成为公司的加盟企业，机构，单位等，如：固废设施生产及销售企业，环保培训机构等直营店：公司自建并管理和运营的品牌形象店和教师培训点。教师委培合作院校：委托教学研究和教师培养的各个大学高校。如：各高校环境学院等直营店软硬件平台商合作加盟商客户项目部合作院校
