1、11 范 围1.1 总 则本 手 册 阐 述 了 长 春 市 西 装 有 限 责 任 公 司 的 质 量管 理 体 系 要 求 ：a)为 本 公 司 有 能 力 稳 定 地 提 供 满 足 顾 客 和 适 用 法 律 法规 要 求 的 产 品 提 供 依 据 ；b)通 过 体 系 的 有 效 应 用 ， 包 括 体 系 持 续 改 进 的 过 程以 及 保 证 符 合 顾 客 与 适 用 法 律 法 规 要 求 ， 旨 在 增 强 顾客 满 意 。1.2 应 用本 手 册 的 制 定 ， 采 用 了 ISO9001:2000 质量 管 理 体 系 要 求 标 准 的 全 部 要 求 。2 引
2、用 标 准ISO9000:2000 质 量 管 理 体 系 基 础 和 术 语 。3 术 语 和 定 义3.1 行 业 术 语号 型 ： 服 装 号 型 根 据 正 常 人 体 的 规 律 和 使 用 需 要 ，选 出 最 有 代 表 性 的 部 位 ， 经 合 理 规 定 设 置 的 。 “号 ”指 高 度 ， 是 以 厘 米 表 示 的 人 体 总 高 度 ， 是 设 计 服 装 长短 的 依 据 ； “型 ”指 围 度 ， 是 以 厘 米 表 示 的 人 体 胸围 和 腰 围 ， 是 设 计 服 装 肥 瘦 的 依 据 。胸 围 ： 从 腋 下 在 胸 的 丰 满 处 水 平 围 量 一
3、 周 (垫2一 指 )所 得 到 的 尺 寸 。腰 围 ： 在 腰 最 细 部 水 平 围 量 一 周 (垫 一 指 )所得 到 的 尺 寸 。4 质 量 管 理 体 系4.1 总 要 求本 公 司 按 ISO9001:2000 标 准 的 要 求 建 立 质 量管 理 体 系 ， 形 成 文 件 ， 加 以 实 施 和 保 持 ， 并 持 续 改 进其 有 效 性 。本 公 司 按 ISO9001:2000 标 准 进 行 质 量 管 理 ：a)识 别 质 量 管 理 体 系 所 需 的 过 程 及 其 在 组 织 中 的应 用 ；b)确 定 这 些 过 程 的 顺 序 和 相 互 作 用
4、；c)确 定 为 确 保 这 些 过 程 的 有 效 运 行 和 控 制 所 需 的准 则 和 方 法 ；d)确 保 可 以 获 得 必 要 的 资 源 和 信 息 ， 以 支 持 这 些过 程 的 运 行 和 对 这 些 过 程 的 监 视 ；e)监 视 、 测 量 和 分 析 这 些 过 程 ；f)实 施 必 要 的 措 施 ， 以 实 现 对 这 些 过 程 策 划 的 结果 和 对 这 些 过 程 的 持 续 改 进 。针 对 组 织 所 外 包 的 任 何 影 响 产 品 符 合 性 的 过 程 ，组 织 已 对 其 实 施 必 要 的 控 制 ， 对 此 类 外 包 过 程 的 控
5、 制已 在 质 量 管 理 体 系 中 加 以 识 别 。3上 述 过 程 包 括 与 管 理 活 动 、 资 源 提 供 、 产 品 实现 和 测 量 有 关 的 过 程 。4.2 文 件 要 求4.2.1 总 则组 织 质 量 管 理 体 系 文 件 包 括 ：a)形 成 文 件 的 质 量 方 针 和 质 量 目 标 ；b)质 量 手 册 ；c)按 ISO9001:2000 标 准 所 要 求 形 成 文 件 化 的 程 序9 个 ；d)组 织 为 确 保 其 过 程 的 有 效 策 划 、 运 行 和 控 制 所建 立 的 作 业 文 件 （ 见 作 业 文 件 清 单 ） ；e)按
6、ISO9001:2000 标 准 要 求 所 设 立 的 记 录 。组 织 的 质 量 管 理 体 系 文 件 由 三 个 层 次 构 成 ， 即质 量 手 册 （ CCXZ A） 、 程 序 文 件 （ CCXZ B） 、作 业 文 件 （ CCXZ C） 。组 织 质 量 管 理 体 系 文 件 由 公 司 管 理 部 组 织 编 写 ，总 经 理 批 准 发 布 ， 各 责 任 部 门 负 责 组 织 实 施 。4.2.2 质 量 手 册本 公 司 编 制 和 保 持 质 量 手 册 ， 质 量 手 册 包 括 ：a)质 量 管 理 体 系 的 范 围 ；b)为 质 量 管 理 体 系
7、编 制 的 形 成 文 件 的 程 序 ；c)质 量 管 理 体 系 过 程 之 间 的 相 互 作 用 的 表 述 。4为 了 阅 读 方 便 ， 质 量 手 册 中 的 体 系 要 求 序列 号 与 ISO9001:2000 标 准 相 对 应 。 质 量 手 册 由 公 司 管 理 部 负 责 实 施 管 理 。4.2.3 文 件 控 制4.2.3.1 对 于 质 量 管 理 体 系 要 求 相 关 的 文 件 号 予 以 控制 （ 见 CCXZ B 01） ， 并 执 行 书 面 控 制 程 序 ， 使所 有 需 要 文 件 的 部 门 和 人 员 能 够 及 时 获 取 正 确 、
8、有 效的 文 件 版 本 。4.2.3.2 文 件 和 资 料 的 批 准 和 发 布建 立 受 控 文 件 和 资 料 一 览 表 ， 所 有 受 控 文 件 发布 前 必 须 由 授 权 人 员 对 其 适 宜 性 进 行 审 批 后 发 布 。文 件 和 资 料 控 制 必 须 保 证 ：对 质 量 体 系 运 行 起 重 要 作 用 的 场 所 ， 都 应 使 用相 应 文 件 的 有 效 版 本 。失 效 或 作 废 的 文 件 ， 由 原 发 放 部 门 及 时 收 回 。因 故 留 存 的 任 何 作 废 文 件 应 予 以 标 识 ， 以 防 误用 。文 件 发 放 部 门 要
9、 建 立 发 文 登 记 ， 执 行CCXZ B 03 资 料 控 制 程 序 。4.2.3.3 文 件 和 资 料 的 更 改文 件 和 资 料 更 改 的 审 批 要 由 原 审 批 部 门 进 行 。若 指 定 其 他 部 门 审 批 时 ， 该 部 门 要 获 得 原 审 批 所 依 据5的 有 关 背 景 资 料 。文 件 和 资 料 更 改 采 用 换 页 ， 划 改 或 下 发 文 件 更改 通 知 单 等 形 式 进 行 。 必 要 时 ， 应 在 原 件 或 相 应 的 附件 上 注 明 更 改 的 原 因 和 性 质 。合 同 规 定 时 ， 文 件 更 改 需 征 得 顾
10、 客 同 意 。4.2.3.4 外 来 文 件外 来 文 件 等 同 本 企 业 文 件 管 理 ， 除 合 同 另 有 规定 除 外 。4.2.4 记 录 控 制本 公 司 建 立 并 保 持 记 录 ， 以 提 供 符 合 要 求 和 质量 管 理 体 系 有 效 运 行 的 证 据 。 记 录 做 到 保 持 清 晰 ， 易于 识 别 和 检 索 。 编 制 程 序 文 件 ， 以 规 定 记 录 的 标 识 、贮 存 、 保 护 、 检 索 、 保 存 期 限 和 处 置 所 需 的 控 制 （ 见CCXZ B 02） 。5 管 理 职 责5.1 管 理 承 诺公 司 总 经 理 通
11、过 以 下 活 动 ， 对 建 立 、 实 施 质 量管 理 体 系 并 持 续 改 进 其 有 效 性 的 承 诺 提 供 依 据 ：a)向 公 司 全 体 员 工 传 达 满 足 顾 客 和 法 律 法 规 要 求的 重 要 性 。b)制 定 质 量 方 针 （ 见 5.3）c)确 保 质 量 目 标 的 制 定 （ 见 5.4.1）6d)进 行 管 理 评 审 （ 见 5.6）e)确 保 资 源 的 获 得 （ 见 6.1）5.2 以 顾 客 为 关 注 焦 点公 司 总 经 理 以 增 强 顾 客 满 意 为 目 的 ， 确 保 顾 客的 要 求 得 到 确 定 并 予 以 满 足 （
12、 见 7.2.1 和 8.2.1）5.3 质 量 方 针本 公 司 的 质 量 方 针 是 ：让 每 一 位 员 工 都 成 为 优 良 品 质 的 制 作 者 。公 司 总 经 理 承 诺 ：a)我 说 的 话 我 负 责 ， 我 做 的 事 我 保 证 。质 量 零 缺 陷 。b)主 动 与 顾 客 沟 通 ， 本 公 司 建 立 了ISO9001： 2000质 量 管 理 体 系 ， 持 续 改 进 质 量 管 理 体 系 的 有 效 性 。5.4 策 划5.4.1 质 量 目 标技 术 部 ：量 体 归 档 准 确 率 达 到 99.8%， 样 板 准 确 率 达 到100%。优 质
13、品 率 达 到 96 ， 合 格 品 率 达 到 99.8 。经 营 部 ：原 辅 材 料 供 应 准 确 及 时 达 到 100%。7生 产 部 ：生 产 交 货 期 达 到 99.8%， 设 备 完 好 率 达 到 80%。要 求 全 体 员 工 必 需 理 解 公 司 的 质 量 方 针 和 质 量目 标 ， 并 在 实 际 工 作 中 坚 决 贯 彻 执 行 ， 各 部 门 要 紧 紧围 绕 本 质 量 方 针 来 开 展 工 作 ， 实 现 质 量 目 标 。5.4.2 质 量 管 理 体 系 策 划公 司 总 经 理 组 织 公 司 管 理 人 员 实 施 以 下 工 作 ：a)对
14、 质 量 管 理 体 系 进 行 策 划 ， 以 满 足 质 量 目 标 的要 求 ；b)对 质 量 管 理 体 系 的 变 更 进 行 策 划 和 实 施 ， 以 保持 质 量 管 理 体 系 的 完 整 性 ；5.5 职 责 、 权 限 和 沟 通5.5.1 职 责 和 权 限为 了 更 好 地 贯 彻 公 司 的 质 量 方 针 ， 落 实 质 量 目标 ， 公 司 制 定 了 各 部 门 及 相 关 人 员 的 质 量 职 责 、 权 限和 相 互 关 系 ， 使 他 们 在 质 量 管 理 活 动 中 各 司 其 职 ， 及时 有 效 地 采 取 纠 正 和 预 防 措 施 ， 消
15、除 或 防 止 不 合 格 的发 生 （ 见 CCXZ C 01） ， 并 制 定 组 织 机 构 图 （ 见附 表 1） ， 质 量 职 能 分 配 表 （ 见 附 表 2） 。5.5.2 管 理 者 代 表公 司 总 经 理 任 命 陈 秀 云 同 志 为 管 理 者 代 表 ， 除8完 成 原 职 务 工 作 之 外 ， 在 质 量 管 理 工 作 中 行 使 如 下 职责 和 权 限 ：a)对 内 负 责 协 调 质 量 管 理 体 系 的 建 立 、 实 施 ， 确 保 符合 ISO9001： 2000 质 量 管 理 体 系 的 要 求 ；b)向 公 司 总 经 理 报 告 质 量
16、 管 理 体 系 的 运 行 情 况 ， 以便 评 审 和 改 进 质 量 管 理 体 系 ；c)确 保 在 整 个 公 司 内 提 高 满 足 顾 客 要 求 的 意 识 ；d)负 责 质 量 管 理 体 系 有 关 事 宜 的 外 部 联 络 。5.5.3 内 部 沟 通公 司 总 经 理 确 保 在 公 司 内 部 ， 通 过 会 议 、 板 报等 形 式 建 立 在 不 同 层 次 之 间 及 各 职 能 部 门 之 间 的 沟 通过 程 ， 以 解 决 公 司 质 量 管 理 体 系 运 行 中 发 生 的 问 题 。沟 通 工 作 由 管 理 者 代 表 负 责 协 调 ， 公 司
17、 管 理 部具 体 实 施 ， 并 形 成 记 录 以 保 持 。5.6 管 理 评 审5.6.1 总 则由 公 司 总 经 理 负 责 组 织 。 公 司 管 理 部 落 实 ， 每年 进 行 一 次 质 量 管 理 体 系 评 审 ， 以 确 保 其 持 续 的 适 宜性 、 充 分 性 和 有 效 性 。 评 审 包 括 评 价 质 量 管 理 体 系 改进 的 机 会 和 变 更 的 需 要 ， 包 括 质 量 方 针 和 质 量 目 标 。管 理 部 对 管 理 评 审 记 录 并 予 以 保 持（ CCXZ C 02） 。95.6.2 评 审 输 入管 理 评 审 的 输 入 包
18、括 以 下 几 方 面 的 信 息 ：a)审 核 结 果 ；b)顾 客 反 馈 ；c)过 程 的 业 绩 和 产 品 的 符 合 性 ；d)预 防 和 纠 正 措 施 的 状 况 ；e)以 往 管 理 评 审 的 跟 踪 措 施 ；f)可 能 影 响 质 量 管 理 体 系 的 变 更 ；g)改 进 的 建 议 。5.6.3 评 审 输 出管 理 评 审 的 输 出 包 括 以 下 方 面 有 关 的 任 何 决 定和 措 施 。a)质 量 管 理 体 系 及 其 过 程 有 效 性 的 改 进 。 包 括 ：增 加 内 审 频 次 ， 组 织 机 构 调 整 ， 部 门 职 能 变 动 ，
19、采 用新 工 艺 新 技 术 ， 改 进 工 艺 等 。b)与 顾 客 要 求 有 关 的 产 品 的 改 进 。 如 ： 提 高 产 品质 量 ， 增 加 服 装 产 品 品 种 ， 提 高 产 品 科 技 含 量 等 。c)资 源 需 求 。 如 ： 技 术 工 人 、 生 产 工 人 、 工 艺 方法 、 生 产 设 备 、 检 测 仪 器 、 生 活 设 施 等 的 需 求 。6 资 源 管 理6.1 资 源 提 供公 司 确 定 并 提 供 以 下 方 面 所 需 的 资 源 ：10a)为 实 施 、 保 持 质 量 管 理 体 系 并 持 续 改 进 其 有 效性 所 需 的 资
20、源 ， 如 ： 为 提 高 技 术 人 员 、 操 作 人 员 以 及管 理 人 员 素 质 所 需 的 培 训 ， 再 教 育 ； 有 计 划 地 进 行 设备 更 新 改 进 ， 引 入 必 要 设 备 、 设 施 ； 满 足 产 品 检 测 所需 的 设 备 工 具 以 及 基 础 设 施 、 工 作 环 境 等 方 面 的 要 求等 ；b)为 满 足 要 求 ， 增 强 顾 客 满 意 ， 在 产 品 上 档 次 ，增 加 产 品 科 技 含 量 方 面 所 需 的 资 源 。以 上 资 源 需 求 ， 公 司 做 到 有 计 划 的 实 施 ， 并 纳入 公 司 发 展 规 划 ，
21、确 保 其 落 实 。6.2 人 力 资 源6.2.1 总 则公 司 生 产 部 具 体 负 责 人 力 资 源 的 开 发 工 作 ， 通过 有 计 划 地 开 展 教 育 、 培 训 ， 不 断 地 提 高 技 能 和 经 验 ，使 从 事 影 响 产 品 质 量 工 作 的 人 员 能 够 胜 任 本 职 工 作（ 见 CCXZ C 03） 。6.2.2 能 力 、 意 识 和 培 训a)公 司 生 产 部 负 责 编 制 从 事 影 响 产 品 质 量 的 各 级工 作 的 岗 位 技 能 标 准 （ 见 CCXZ C 04） ；b)公 司 生 产 部 根 据 不 同 岗 位 对 专
22、业 知 识 和 技 能 的需 求 ， 编 制 培 训 大 纲 ， 制 定 年 度 培 训 计 划 （ 见 CCXZ C 05） ， 经 公 司 总 经 理 批 准 后 实 施 ；11c)每 年 对 培 训 工 作 的 有 效 性 进 行 一 次 评 价 ， 纳 入公 司 质 量 管 理 体 系 评 审 ；d)公 司 通 过 各 种 会 议 及 板 报 等 形 式 ， 开 展 对 员 工的 职 业 教 育 、 思 想 教 育 及 公 司 方 针 教 育 ， 达 到 与 员 工的 充 分 沟 通 ， 使 其 认 识 到 所 从 事 工 作 的 相 关 性 和 重 要性 ， 激 励 员 工 为 实
23、现 公 司 的 质 量 目 标 作 出 贡 献 ；e)生 产 部 负 责 保 持 教 育 、 培 训 、 技 能 和 经 验 的 记录 （ 见 CCXZ C 06） 。6.3 基 础 设 施本 公 司 提 供 并 维 护 为 达 到 产 品 符 合 要 求 所 需 的基 础 设 施 ， 具 体 包 括 ：a)厂 房 及 福 利 设 施 等 。 由 管 理 部 负 责 建 立 及 维 护管 理 ；b)过 程 设 备 ， 由 生 产 部 负 责 管 理 ； CAD 设 备 由 技术 部 管 理 ； 局 域 网 由 管 理 部 负 责 管 理 （ 见CCXZ B 03） ；c)支 持 性 服 务 ：
24、 通 讯 设 施 。 包 括 ： 电 话 、 传 真 机 和 车 辆 等 ，由 管 理 部 负 责 管 理 ， 确 保 其 正 常 使 用 ， 畅 通 无 阻 ； 办 公 设 备 。 包 括 ： 电 脑 、 复 印 机 等 ， 由 管理 部 负 责 管 理 。126.4 工 作 环 境为 达 到 服 装 产 品 符 合 要 求 的 工 作 环 境 ， 由 生 产部 制 定 文 明 生 产 （ 工 作 ） 考 核 管 理 办 法 （ CCXZ C 07） ， 并 由 管 理 部 会 同 财 务 部 、 经 营部 负 责 具 体 监 督 考 核 管 理 ， 并 认 真 作 好 记 录（ CCXZ
25、C 08） 。7 产 品 实 现7.1 产 品 实 现 的 策 划本 公 司 策 划 和 开 发 产 品 实 现 所 要 求 的 一 系 列 过程 。 实 现 过 程 的 策 划 和 质 量 管 理 体 系 的 要 求 相 一 致（ 见 4.1） ， 公 司 对 产 品 实 现 进 行 策 划 时 ， 确 定 以 下几 方 面 的 内 容 ：a)确 定 产 品 的 质 量 目 标 和 要 求 （ 见 5.4.1） ;b)建 立 过 程 的 需 求 ， 文 件 的 需 求 以 及 提 供 产 品 所需 的 资 源 和 设 施 （ 见 6.2 和 6.3） ;c)确 定 产 品 所 要 求 的 验
26、 证 、 确 认 、 监 视 、 检 验 和试 验 活 动 以 及 产 品 接 收 规 则 ；d)在 产 品 实 现 过 程 的 策 划 中 ， 已 确 定 了 必 要 的 质量 记 录 ， 对 过 程 及 所 形 成 产 品 的 符 合 性 提 供 信 任 。7.2 与 顾 客 有 关 的 过 程7.2.1 与 产 品 有 关 的 要 求 的 确 定a)顾 客 要 求 保 证 产 品 交 货 数 量 ， 保 证 产 品 质 量 ，13保 证 交 货 日 期 。交 付 后 出 现 问 题 。 如 ： 做 工 、 尺 寸 、 包 装 等 存在 问 题 ， 利 用 电 话 ， 传 真 等 方 式
27、通 知 公 司 ， 及 时 对 工艺 、 设 备 、 技 术 操 作 等 进 行 改 进 ， 保 证 顾 客 满 意 度 ；b)顾 客 没 有 规 定 ， 但 规 定 的 用 途 或 已 知 预 期 的 用途 所 必 需 的 要 求 ， 由 技 术 部 在 生 产 工 艺 上 注 明 ；c)与 产 品 有 关 的 法 律 法 规 要 求 与 (5.1a)相 适 应 。d)公 司 确 定 的 与 质 量 、 顾 客 满 意 的 有 关 的 其 他 附 加要 求 。7.2.2 与 产 品 有 关 的 要 求 的 评 审本 公 司 评 审 与 产 品 有 关 的 要 求 。 在 向 顾 客 做 出提
28、 供 产 品 的 承 诺 之 前 进 行 ， 并 确 保 ：a)产 品 要 求 得 到 规 定 ： 经 营 部 接 收 顾 客 的 报 价 单 、来 料 日 期 、 交 货 日 期 及 图 样 等 。 组 织 合 同 评 审 。 生 产部 编 制 生 产 计 划 。合 同 评 审 内 容 ： 产 品 名 称 、 款 式 、 来 料 日 期 、交 货 日 期 、 工 价 、 付 款 方 式 及 运 输 方 式 等 。b)与 以 前 表 述 不 一 致 的 合 同 或 订 单 的 要 求 已 予 解决 。 如 ： 交 货 期 、 工 价 等 与 以 前 表 述 不 一 致 的 合 同 及时 评 审
29、 ， 及 时 解 决 ， 如 合 同 需 要 修 订 ， 在 修 订 前 应 予以 评 审 ， 并 相 应 地 传 递 到 对 方 ；c)本 公 司 有 能 力 满 足 规 定 的 要 求 ；14d)经 营 部 对 顾 客 提 出 的 要 求 ， 对 产 品 合 同 进 行 评审 ， 加 盖 合 同 章 及 签 字 方 式 作 为 合 同 评 审 记 录 （ 见CCXZ C 09） ， 对 于 修 改 的 合 同 ， 要 重 新 评 审 ，制 定 保 证 措 施 ， 并 加 以 记 录 。7.2.3 顾 客 沟 通与 顾 客 有 效 联 络 是 使 本 公 司 目 标 与 顾 客 需 求 和期
30、 望 保 持 一 致 的 先 决 条 件 ， 本 公 司 考 虑 与 顾 客 建 立 正常 的 联 络 渠 道 ， 以 确 保 及 时 传 递 产 品 信 息 和 得 到 的 反馈 。本 公 司 确 保 将 正 确 的 完 整 的 产 品 信 息 提 供 给 顾客 。 对 以 下 有 关 方 面 与 顾 客 沟 通 做 有 效 安 排 。a)产 品 信 息经 营 部 利 用 电 话 、 传 真 、 邮 寄 样 品 等 ， 与 顾 客有 效 联 络 ， 使 目 标 和 行 动 与 顾 客 保 持 一 致 。经 营 部 负 责 处 理 合 同 、 订 单 ， 当 顾 客 提 出 加 工产 品 价
31、格 浮 动 或 修 改 合 同 、 订 单 时 ， 报 总 经 理 审 批 。b)问 询 、 合 同 或 订 单 的 处 理 ， 包 括 对 其 修 改 ；c)经 营 部 负 责 接 收 顾 客 信 息 反 馈 ， 填 写 客 户 意 见 书（ CCXZ C 10） ， 并 进 行 分 析 、 评 审 ， 将 改 进结 果 与 顾 客 及 时 沟 通 。7.3 设 计 和 开 发7.3.1 设 计 和 开 发 策 划15由 技 术 部 负 责 生 产 通 知 单 的 接 收 、 审 核 、 管 理 ，依 据 生 产 通 知 单 编 制 生 产 工 艺 ， 要 求 工 人 按 生 产 工 艺进
32、行 操 作 ， 保 证 产 品 质 量 达 到 顾 客 满 意 。本 公 司 确 保 ：a)设 计 和 开 发 各 阶 段 的 进 展 、 内 容 ； 方 式 及 所 需的 必 要 的 资 源 配 备 等 ；b)规 定 适 合 于 每 个 设 计 和 开 发 阶 段 的 评 审 、 验 证和 确 认 活 动 ；c)策 划 中 预 先 确 定 参 加 人 员 的 职 责 、 权 限 ， 报 请主 管 副 总 经 理 批 准 。对 于 参 与 设 计 和 开 发 的 相 关 部 门 及 职 能 部 门 之间 的 联 系 方 式 ， 信 息 传 递 ， 由 技 术 副 总 负 责 协 调 、 管理
33、， 以 保 证 有 效 传 递 、 沟 通 。在 适 当 时 ， 技 术 部 应 对 策 划 的 输 出 作 必 要 的 更改 ， 以 适 应 设 计 和 开 发 进 展 的 需 要 。7.3.2 设 计 和 开 发 输 入根 据 设 计 和 开 发 产 品 策 划 的 内 容 ， 确 定 与 该 产品 要 求 有 关 的 输 入 ， 并 保 持 记 录（ CCXZ C 11） 。 输 入 包 括 ：a)产 品 功 能 ， 性 能 及 实 现 过 程 的 要 求 ；b)规 定 适 合 于 每 个 设 计 和 开 发 阶 段 的 评 审 、 验 证和 确 认 活 动 ；16c)适 用 的 标 准
34、 、 法 律 法 规 的 要 求 及 行 业 规 定 ；d)设 计 的 成 熟 经 验 的 引 用 ；e)与 本 次 设 计 和 开 发 产 品 有 关 的 其 他 要 求 。对 顾 客 订 单 中 规 定 的 内 容 ： 款 式 图 、 来 料 日 期 、交 货 日 期 、 洗 涤 唛 和 商 标 标 识 、 产 品 规 格 、 型 号 、 颜色 、 主 辅 料 定 额 、 生 产 数 量 、 制 作 标 准 等 试 制 样 品 。相 关 技 术 人 员 对 于 输 入 信 息 的 充 分 适 宜 性 进 行论 证 ， 要 保 证 产 品 要 求 的 完 整 性 ， 不 能 自 相 矛 盾
35、。7.3.3 设 计 和 开 发 输 出本 公 司 设 计 和 开 发 过 程 的 输 出 ， 必 须 形 成 文 件并 在 放 行 前 经 总 经 理 批 准 ， 技 术 部 应 以 输 入 文 件 的 要求 进 行 验 证 并 做 记 录 。输 出 要 点 ：a)满 足 设 计 和 开 发 输 入 的 要 求 ；b)各 相 关 部 门 对 产 品 的 制 造 和 使 用 的 可 操 作 性 ，提 供 适 宜 的 信 息 ；c)包 含 或 引 用 产 品 的 接 受 准 则 ；d)规 定 与 产 品 的 安 全 和 正 常 使 用 有 关 的 特 性 。7.3.4 设 计 和 开 发 评 审
36、在 适 当 的 阶 段 ， 技 术 部 应 进 行 系 统 评 审 ：a)由 技 术 部 的 样 板 员 、 样 品 员 、 技 术 部 经 理 审 核 、编 制 完 成 的 生 产 工 艺 ,评 价 是 否 符 合 生 产 通 知 单 的17要 求 ；b)进 一 步 挖 掘 弊 端 ， 提 出 相 应 的 解 决 办 法 和 跟 踪措 施 ， 记 录 评 审 情 况 （ 见 CCXZ C 12） 。7.3.5 设 计 和 开 发 的 验 证为 确 保 设 计 和 开 发 产 品 满 足 输 入 的 要 求 ， 样 品员 在 试 制 样 品 过 程 中 ， 验 证 尺 寸 、 辅 料 定 额
37、、 用 线 量 、工 时 定 额 是 否 与 生 产 通 知 单 中 规 定 的 内 容 相 符 ， 发 现不 符 时 ， 向 技 术 部 经 理 汇 报 ， 及 时 与 顾 客 沟 通 解 决（ 见 CCXZ C 13） 。7.3.6 设 计 和 开 发 确 认本 公 司 对 产 品 能 够 满 足 规 定 或 已 知 的 预 期 用 途的 要 求 ， 技 术 部 安 排 在 产 品 批 量 生 产 前 ， 要 进 行 首 件产 品 的 检 验 ， 检 验 制 作 方 法 与 生 产 工 艺 是 否 相 符 ， 确认 生 产 工 艺 的 正 确 性 （ 见 CCXZ C 14） 。7.3.7
38、 设 计 和 开 发 更 改 的 控 制在 生 产 过 程 中 发 现 节 约 工 时 、 提 高 效 率 的 工 艺方 法 或 顾 客 提 出 要 求 时 ， 要 对 生 产 工 艺 进 行 修 改 ， 由相 关 人 员 提 出 后 ， 上 报 技 术 部 修 改 ， 经 技 术 部 审 核 后方 可 执 行 （ 见 CCXZ C 15） 。7.4 采 购7.4.1 采 购 过 程本 公 司 制 定 并 执 行 采 购 产 品 的 书 面 程 序 采18购 控 制 程 序 CCXZ B 04， 以 证 实 采 购 产 品 符合 规 定 的 要 求 ， 并 对 采 购 物 资 按 类 别 加
39、以 控 制 ， 为产 品 实 现 或 最 终 产 品 质 量 提 供 保 障 。 根 据 供 方 按 组 织的 要 求 提 供 产 品 能 力 评 价 和 选 择 供 方 ， 特 制 定 选 择 评价 和 重 新 评 价 的 准 则 。公 司 内 部 各 使 用 部 门 对 采 购 物 资 的 评 价 结 果 及其 不 合 格 或 不 适 合 所 引 发 的 必 要 措 施 ， 经 营 部 予 以 记录 。7.4.2 采 购 信 息本 公 司 采 购 合 同 和 计 划 说 明 采 购 产 品 的 信 息 ，这 些 信 息 包 括 ：a)对 拟 购 产 品 的 名 称 、 规 格 、 型 号
40、、 必 要 技 术 指标 及 验 证 方 式 ； 采 购 程 序 按 文 件 CCXZ B 04 执 行 ； 采 购 过 程 按 质 量 手 册 7.4.1 条 款 内 容 进行 ； 采 购 时 通 过 电 话 、 传 真 、 邮 寄 、 托 运 等 方式 运 行 ； 采 购 文 件 （ 合 同 或 计 划 ， 见CCXZ C 16）实 施 逐 级 审 批 制 度 ， 部 门 领 导 审 批 后 ， 送 交 主 管副 总 经 理 审 批 ， 由 经 营 部 人 员 实 施 ；19b)采 购 人 员 深 入 学 习 业 务 知 识 ， 以 满 足 本 岗 位 的工 作 需 要 、 必 要 时 申
41、 请 有 关 的 技 术 人 员 协 助 采 购 ；c)如 果 对 供 方 产 品 有 质 量 体 系 认 证 要 求 时 ， 业 务员 应 根 据 使 用 部 门 提 供 的 保 证 模 式 进 行 采 购 。在 与 供 方 沟 通 前 ， 要 对 采 购 文 件 规 定 的 要 求 进行 评 审 ， 保 持 适 宜 性 ； 充 分 性 。7.4.3 采 购 产 品 的 验 证本 公 司 采 购 的 产 品 进 厂 后 ， 经 相 关 技 术 人 员 检查 、 鉴 定 合 格 后 方 可 投 入 使 用 。7.5 生 产 和 服 务 提 供7.5.1 生 产 和 服 务 提 供 的 控 制生
42、 产 部 编 制 生 产 计 划 ， 下 达 到 生 产 车 间 进 行 生产 ， 对 客 户 提 供 的 合 理 要 求 予 以 提 供 （ 见CCXZ B 05） 。受 控 条 件 ：a)各 车 间 依 据 能 够 表 达 产 品 特 性 的 工 艺 文 件 、 操作 规 程 进 行 生 产 ；b)缝 制 车 间 按 技 术 部 下 达 的 生 产 工 艺 进 行 生 产 操作 ；c)生 产 设 备 必 须 与 生 产 产 品 相 适 宜 ， 生 产 部 做 好维 护 、 维 修 、 保 养 工 作 ， 保 证 设 备 完 好 率 和 运 转 率 ；d)车 间 作 业 人 员 按 技 术
43、部 规 定 使 用 与 产 品 有 关 的20监 视 、 测 量 装 置 ；e)重 点 过 程 实 施 监 视 和 测 量 ；f)产 品 交 付 前 与 交 付 后 的 活 动 ， 由 生 产 部 、 经 营 部 按合 同 执 行 。7.5.2 生 产 和 服 务 提 供 过 程 的 确 认本 公 司 为 生 产 和 服 务 提 供 的 特 殊 过 程 不 能 由后 续 的 监 视 或 测 量 加 以 验 证 时 ， 对 这 样 的 过 程 实施 确 认 。粘 合 机 ： 根 据 不 同 的 面 料 设 定 不 同 的 温 度 ；打 样 ： 在 试 制 样 品 过 程 中 发 现 面 料 收
44、缩 或拉 长 ， 发 现 有 节 约 工 时 、 提 高 效 率 的 工 艺 方 法 ，需 修 改 顾 客 的 原 样 板 ， 重 新 打 样 ；排 料 ： 参 照 顾 客 排 料 图 ， 根 据 生 产 通 知 单的 排 料 要 求 ， 改 动 后 样 板 的 要 求 以 及 来 料 实 际 幅宽 ， 合 理 排 料 。a)完 善 过 程 的 评 审 机 制 ， 由 技 术 部 、 生 产 部 共 同负 责 评 价 产 品 只 有 在 使 用 过 程 中 或 交 付 后 才 能 暴 露 的缺 陷 进 行 的 预 防 活 动 ， 按 预 防 措 施 程 序 CCXZ B 09 执 行 ；b)对
45、 确 认 过 程 选 用 的 设 备 ， 由 生 产 部 按 技 术 文 件的 要 求 确 定 ；c)必 要 时 借 助 特 定 的 方 法 和 程 序 实 施 ；21d)确 认 的 过 程 ， 由 相 关 责 任 部 门 各 自 做 好 记 录 ；e)确 认 的 目 的 是 控 制 产 品 提 供 中 有 不 符 合 性 的 发生 ， 为 进 一 步 防 止 其 不 稳 定 性 进 行 必 要 的 重 复 确 认 。7.5.3 标 识 和 可 追 溯 性本 公 司 对 产 品 进 行 识 别 ， 保 证 生 产 交 付 过 程 中不 发 生 混 用 ， 需 要 时 通 过 对 标 识 的 记
46、 录 实 现 可 追 溯 性（ 见 CCXZ C 17） ， 以 便 寻 找 不 合 格 原 因 和 责 任 ，采 取 纠 正 和 预 防 措 施 。技 术 部 规 定 产 品 商 标 、 洗 涤 唛 如 何 使 用 （ 见CCXZ C 18） ， 缝 制 要 规 范 。7.5.4 顾 客 财 产本 公 司 妥 善 管 理 其 监 控 的 或 由 其 使 用 的 顾 客 财产 ， 保 证 对 顾 客 提 供 的 产 品 进 行 标 识 、 验 证 、 防 护 和维 护 （ 见 CCXZ C 19） 。顾 客 财 产 是 ：a)顾 客 提 供 的 面 料 、 包 装 物 、 配 件 ， 由 经
47、营 部 保管 员 负 责 保 管 ；b)顾 客 提 供 的 来 图 、 来 样 ， 由 技 术 部 负 责 保 管 ；c)顾 客 提 供 的 返 修 产 品 由 技 术 部 负 责 保 管 。以 上 财 产 出 现 丢 失 ， 损 坏 或 不 适 用 时 ， 都 要 及时 做 好 记 录 ， 并 向 顾 客 报 告 。7.5.5 产 品 防 护22本 公 司 在 产 品 的 内 部 处 理 和 将 产 品 交 付 到 预 定地 点 期 间 ， 确 保 产 品 的 符 合 性 。a)采 购 原 材 料 的 防 护 库 管 员 按 仓 库 管 理 制 度 CCXZ C 20 进行 产 品 接 收
48、， 贮 存 ； 库 管 员 随 时 检 查 原 辅 材 料 贮 存 情 况 ， 发 现有 损 坏 、 变 质 等 情 况 及 时 通 知 部 门 经 理 和 经 营 副总 经 理 处 理 ；b)产 品 的 防 护将 产 品 放 在 工 作 台 架 上 或 箱 中 ， 严 禁 接 触 墙 壁 、地 面 ， 避 免 脏 污 。7.6 监 视 和 测 量 装 置 的 控 制为 实 现 产 品 的 质 量 要 求 ， 达 到 顾 客 满 意 ， 对 测量 和 监 视 装 置 进 行 控 制 是 本 公 司 生 产 过 程 中 不 可 缺 少的 重 要 程 序 。保 证 监 视 和 测 量 装 置 适
49、合 于 必 要 的 测 量 活 动 做到 ：a)教 育 职 工 严 格 遵 守 操 作 规 程b)对 于 精 密 的 特 种 设 备 ， 由 于 搬 运 而 造 成 的 误 差 ，要 经 校 对 后 方 能 使 用 ；c)发 现 设 备 有 问 题 要 立 即 停 止 使 用 ， 找 维 修 人 员检 修 ；23d)对 新 上 岗 工 人 ， 要 进 行 岗 前 教 育 和 培 训 ， 使 其懂 得 如 何 使 用 、 保 养 设 备 ；e)为 防 止 设 备 失 灵 ， 必 须 按 说 明 书 或 标 准 规 定 进行 必 要 的 调 试 ， 重 复 几 次 ， 达 到 最 佳 ；f)如 果 发 现 该 设 备 出 现 不 符 合 规 定 要 求 时 ， 使 用部 门 应 用 以 前 的 测 量 结 果 追 溯 ， 评 价 其 有 效 期 ， 并 做好 记 录 （ 见 CCXZ-C-21 计 量 器 具 校 准 计 划 、CCXZ-C-22 检 定 校 准 记 录 ） ；g)计 算 机 软 件 能 力 必 须 经 专 业 人 员 或 机 构 认 证 无误 后 ， 方 可 确
