1、房地产集团 表格和模板编号：版号：A/0页码：第 0 页 共 8 页房地产集团项目运营目标书2018 年 4 月房地产集团 表格和模板编号：版号：A/0页码：第 1 页 共 8 页1正文（本部分作为项目经营决策指导意见，体现项目策划阶段项目公司和总部就项目目标、开发策略达成的一致）1. 项目战略目标： 此部分包含但不限于：区域发展意义、公司品牌价值意义、项目投资收益贡献、公司产品线延伸或产品标准化提升意义等。如：XX 公司的项目成功标尺第一层面：项目成功：第二层面：项目管理成功：第三层面的成功：公司成功2. 项目开发策略： 项目整体开发策略：如：整体策略：进度优先、品质优先、利润优先等。第一期
2、“品牌启动”策略：以最优资源高起点启动，一举奠定社区形象在资源全面整合基础上，将公共配套完全充分展示，为体验做足文章，产生震撼效果启动区入口处优先规划和展示非限定性空间，加大想象和体验力度商业中心弥补规避配套不足；景观中心实景展示，提升品牌；房地产集团 表格和模板编号：版号：A/0页码：第 2 页 共 8 页2第二期“品牌发力”策略：在第一期项目的品牌塑造和带动启动的基础上，拔高产品定位，增加低密度产品，服务、人文同时发力，对市场形成强势冲击，竞争力增强；第三期“品牌成熟”策略：项目整体档次向高端发展；面对财富阶层，独栋户型面积提升，舒适度增加2.1 战略控制性指标：为达成上述目标，以下指标为
3、刚性指标，各级项目经营开发计划须保证以下指标的实现，经总经理审核、董事长审批的变更情况除外：各年度预期控制指标 项目整体目标 值1st 年度 2nd 年度 3rd 年度备注财务指标销售收入毛利润毛利润率净利润累计税后利润率 内部收益率（IRR）流程指标销售面积新开工面积竣工面积结算面积管理性指标管理费用销售费用房地产集团 表格和模板编号：版号：A/0页码：第 3 页 共 8 页3附件（本部分作为附件，是正文部分的支持）一、 经营目标1. 主要经济技术指标：项目基本信息地理位置土地获取时间 土地获取方式总地价(亿元) 楼面地价( 元/平米)开发物业可售面积 持有投资物业面积权益比例序号 项目名称
4、 合计 一期 二期 三期 1 占地面积（亩）1.1 总占地面积1.2 建设用地面积1.3 代证面积2 建筑面积（m 2）2.1 住宅2.2 商业2.4 车位3 可销售面积（m 2）3.1 住宅3.2 商业3.4 车库4 容积率（万 m2/hm2）5 绿化率6 总户数（户）7 总人口（人）说明性文字：房地产集团 表格和模板编号：版号：A/0页码：第 4 页 共 8 页42. 项目收益估算序号 项目名称 合计 一期 二期 三期 备注1销售收入（万元）1.1 住宅1.2 商业1.4 车库2销售成本（万元）3管理费用（万元）4销售费用（万元）5两税一费（万元）6 所得税（万元）7 毛利润（万元）8 净
5、利润（万元）9 毛利率（%）10 净利率（%）说明：“管理费用、营销费用、所得税、净利润、净利率”在分期中无须填报。两税一费指土地增值税、营业税和财务费用房地产集团 表格和模板编号：版号：A/0页码：第 5 页 共 8 页53. 项目资金计划现金流出地价款支出建造款支出 销售费用 其他 合计现金流入净现金流量第 1 季度第 2 季度第 3 季度年第 4 季度第 1 季度第 2 季度第 3 季度年第 4 季度第 1 季度第 2 季度第 3 季度年第 4 季度二、 项目开发进度目标房地产集团 表格和模板编号：版号：A/0页码：第 6 页 共 8 页61. 项目开发进度总体规划第一期 第二期 备注一
6、标段 二标段 一标段 二标段工程名称物业类型结构类型层数 （地下/地上）合计地上建筑面积（m 2） 地下计划开工日期计划封顶日期计划开盘日期计划竣工时间计划入伙日期2. 项目第一期一级节点计划（完成后插入对象）房地产集团 表格和模板编号：版号：A/0页码：第 7 页 共 8 页7三、 项目开发成本管理目标单方造价（元 /m2）工程（费用）名称 造价（万元）按建筑面积计 按可售面积计备注1. 土地征用及拆迁补偿费 2. 前期工程费 3. 建筑安装工程费4. 基础设施费 5. 销售费用6. 管理费用 7. 财务费用 8. 不可预见费 9. 直接成本额四、 产品质量管理目标质量类别 单位 XX1 期 XX2 期 XX3 期裂缝 XX 例 /每百户土建渗漏 XX 例 /每百户给排水 XX 例 /每百户土建、装修工程 XX 例 /每百户部品质量（橱柜、洁具等） XX 例 /每百户电器工程 XX 例 /每百户其他（煤气、公共部分等） XX 例 /每百户
