1、中 山 市 文 化 艺 术 创 作 室2 0 1 8 年 部 门 预 算目 录第 一 部 分 中 山 市 文 化 艺 术 创 作 室 概 况一 、 部 门 主 要 职 责二 、 部 门 预 算 单 位 构 成 及 机 构 设 置第 二 部 分 中 山 市 文 化 艺 术 创 作 室 2 0 1 8 年 部 门 预 算 表一 、 部 门 收 支 总 体 情 况 表二 、 部 门 收 入 总 体 情 况 表三 、 部 门 支 出 总 体 情 况 表四 、 财 政 拨 款 收 支 总 表五 、 一 般 公 共 预 算 支 出 表 （ 按 功 能 分 类 科 目 ）六 、 一 般 公 共 预 算 基
2、本 支 出 表 （ 按 经 济 分 类 科 目 ）七 、 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表八 、 一 般 公 共 预 算 “ 三 公 ” 经 费 支 出 表九 、 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表第 三 部 分 中 山 市 文 化 艺 术 创 作 室 2 0 1 7 年 部 门 预 算 情 况说 明一 、 收 支 预 算 情 况 的 总 体 说 明二 、 收 入 预 算 说 明三 、 支 出 预 算 说 明四 、 “ 三 公 ” 经 费 预 算 情 况 说 明五 、 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明（ 一 ） 机 关 运 行 经 费（ 二 ） 政 府 采 购 情 况（
3、 三 ） 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况（ 四 ） 预 算 绩 效 （ 含 绩 效 目 标 设 置 情 况 ）（ 五 ） 支 出 政 策 和 规 章 制 度（ 六 ） 专 项 资 金 信 息 公 开第 四 部 分 名 词 解 释 及 其 他第 一 部 分 中 山 市 文 化 艺 术 创 作 室 概 况一 、 单 位 主 要 职 责开 展 文 学 、 戏 剧 、 影 视 等 艺 术 作 品 的 创 作 和 后 备 创 作 人才 的 培 养 。二 、 单 位 构 成 及 机 构 设 置本 单 位 设 置 办 公 室 一 个 ， 无 下 属 部 门 ， 公 开 的 是 本 单 位 的全 部
4、信 息 。第 二 部 分 中 山 市 文 化 艺 术 创 作 室 2 0 1 8 年 部 门预 算 表（ 部 门 公 开 表 1 ）部 门 收 支 总 体 情 况 表编 制 单 位 ： 市 文 化 艺 术 创 作 室 单 位 : 元收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 合 计 上 年 结 转 安 排 的支 出 预 算 数 本 年 支 出 预 算数一 、 本 年 收 入 2 , 1 7 4 , 0 3 0 （ 一 ） 一 般 公 共 服 务 支 出 0 0 0（ 一 ） 一 般 公 共 预 算 2 , 1 7 4 , 0 3 0 （ 二 ） 外 交 支 出 0 0 0（ 二 ） 政 府 性
5、 基 金 预 算 0 （ 三 ） 国 防 支 出 0 0 0（ 三 ） 国 有 资 本 经 营 预 算 0 （ 四 ） 公 共 安 全 支 出 0 0 0（ 四 ） 社 会 保 险 基 金 预 算 0 （ 五 ） 教 育 支 出 0 0 0（ 五 ） 财 政 专 户 预 算 0 （ 六 ） 科 学 技 术 支 出 0 0 0（ 六 ） 其 他 0 （ 七 ） 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 2 , 4 2 1 , 9 9 0 3 0 0 , 0 0 0 2 , 1 2 1 , 9 9 0（ 八 ） 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4 0 , 3 2 0 0 4 0 , 3 2 0本 年
6、 收 入 合 计 2 , 1 7 4 , 0 3 0 （ 九 ） 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 0 0 0（ 十 ） 节 能 环 保 支 出 0 0 0二 、 上 年 结 转 3 0 0 , 0 0 0 （ 十 一 ） 城 乡 社 区 支 出 0 0 0（ 一 ） 一 般 公 共 预 算 3 0 0 , 0 0 0 （ 十 二 ） 农 林 水 支 出 0 0 0（ 二 ） 政 府 性 基 金 预 算 0 （ 十 三 ） 交 通 运 输 支 出 0 0 0（ 三 ） 国 有 资 本 经 营 预 算 0 （ 十 四 ） 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 0 0 0（ 四 ） 社 会
7、 保 险 基 金 预 算 0 （ 十 五 ） 商 业 服 务 业 等 支 出 0 0 0（ 五 ） 财 政 专 户 预 算 0 （ 十 六 ） 金 融 支 出 0 0 0（ 六 ） 其 他 0 （ 十 七 ） 援 助 其 他 地 区 支 出 0 0 0（ 十 八 ） 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 0 0 0上 年 结 转 合 计 3 0 0 , 0 0 0 （ 十 九 ） 住 房 保 障 支 出 1 1 , 7 2 0 0 1 1 , 7 2 0（ 二 十 ） 粮 油 物 资 储 备 支 出 0 0 0（ 二 十 一 ） 预 备 费 0 0 0（ 二 十 二 ） 其 他 支 出 0 0
8、0（ 二 十 三 ） 债 务 付 息 支 出 0 0 0（ 二 十 四 ） 债 务 发 行 费 用 支 出 0 0 0收 入 总 计 2 , 4 7 4 , 0 3 0 支 出 总 计 2 , 4 7 4 , 0 3 0 3 0 0 , 0 0 0 2 , 1 7 4 , 0 3 0（ 部 门 公 开 表 2 ）部 门 收 入 总 体 情 况 表编 制 单 位 ： 市 文 化 艺 术 创 作 室 单 位 : 元科 目 编 码 功 能 分 类 科 目 总 计 上 年 结 转 本 年 预 算 数一 般 公 共 财 政预 算 收 入 政 府 性 基 金预 算 收 入 国 有 资 本 经营 预 算 收
9、 入 社 会 保 险 基金 预 算 收 入 财 政 专 户收 入 其 他 收入2 0 7 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 2 , 4 2 1 , 9 9 0 3 0 0 , 0 0 0 2 , 1 2 1 , 9 9 0 0 0 0 0 02 0 7 0 1 文 化 2 , 4 2 1 , 9 9 0 3 0 0 , 0 0 0 2 , 1 2 1 , 9 9 0 0 0 0 0 02 0 7 0 1 1 1 文 化 创 作 与 保 护 2 , 1 2 1 , 9 9 0 0 2 , 1 2 1 , 9 9 0 0 0 0 0 02 0 7 0 1 9 9 其 他 文 化 支 出 3 0
10、0 , 0 0 0 3 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 8 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4 0 , 3 2 0 0 4 0 , 3 2 0 0 0 0 0 02 0 8 0 5 0 5 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 2 8 , 8 0 0 0 2 8 , 8 0 0 0 0 0 0 02 0 8 0 5 0 6 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出 1 1 , 5 2 0 0 1 1 , 5 2 0 0 0 0 0 02 2 1 住 房 保 障 支 出 1 1 , 7 2 0 0 1 1 , 7 2 0 0 0
11、0 0 02 2 1 0 2 住 房 改 革 支 出 1 1 , 7 2 0 0 1 1 , 7 2 0 0 0 0 0 02 2 1 0 2 0 3 购 房 补 贴 1 1 , 7 2 0 0 1 1 , 7 2 0 0 0 0 0 0合 计 2 , 4 7 4 , 0 3 0 3 0 0 , 0 0 0 2 , 1 7 4 , 0 3 0 0 0 0 0 0（ 部 门 公 开 表 3 ）部 门 支 出 总 体 情 况 表编 制 单 位 ： 市 文 化 艺 术 创 作 室 单 位 : 元科 目 编 码 功 能 分 类 科 目 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出2 0 7 文 化 体 育
12、与 传 媒 支 出 2 , 4 2 1 , 9 9 0 5 2 1 , 9 9 0 1 , 9 0 0 , 0 0 02 0 7 0 1 文 化 2 , 4 2 1 , 9 9 0 5 2 1 , 9 9 0 1 , 9 0 0 , 0 0 02 0 7 0 1 1 1 文 化 创 作 与 保 护 2 , 1 2 1 , 9 9 0 5 2 1 , 9 9 0 1 , 6 0 0 , 0 0 02 0 7 0 1 9 9 其 他 文 化 支 出 3 0 0 , 0 0 0 0 3 0 0 , 0 0 02 0 8 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4 0 , 3 2 0 4 0 , 3 2
13、0 02 0 8 0 5 0 5 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 2 8 , 8 0 0 2 8 , 8 0 0 02 0 8 0 5 0 6 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出 1 1 , 5 2 0 1 1 , 5 2 0 02 2 1 住 房 保 障 支 出 1 1 , 7 2 0 1 1 , 7 2 0 02 2 1 0 2 住 房 改 革 支 出 1 1 , 7 2 0 1 1 , 7 2 0 02 2 1 0 2 0 3 购 房 补 贴 1 1 , 7 2 0 1 1 , 7 2 0 0合 计 2 , 4 7 4 , 0 3 0
14、5 7 4 , 0 3 0 1 , 9 0 0 , 0 0 0（ 部 门 公 开 表 4 ）财 政 拨 款 收 支 总 表编 制 单 位 ： 市 文 化 艺 术 创 作 室 单 位 : 元收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 合 计 上 年 结 转 安 排 的 支 出 本 年 支 出一 般 公 共预 算 政 府 性 基金 预 算 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基金 预 算一 、 本 年 收 入 2 , 1 7 4 , 0 3 0 （ 一 ） 一 般 公 共 服 务 支 出 0 0 0 0 0( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拔 款 2 , 1 7 4 , 0 3 0 （ 二 ）
15、外 交 支 出 0 0 0 0 0( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拔 款 0 （ 三 ） 国 防 支 出 0 0 0 0 0（ 四 ） 公 共 安 全 支 出 0 0 0 0 0（ 五 ） 教 育 支 出 0 0 0 0 0（ 六 ） 科 学 技 术 支 出 0 0 0 0 0（ 七 ） 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 2 , 4 2 1 , 9 9 0 3 0 0 , 0 0 0 0 2 , 1 2 1 , 9 9 0 0（ 八 ） 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4 0 , 3 2 0 0 0 4 0 , 3 2 0 0（ 九 ） 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出
16、 0 0 0 0 0（ 十 ） 节 能 环 保 支 出 0 0 0 0 0（ 十 一 ） 城 乡 社 区 支 出 0 0 0 0 0（ 十 二 ） 农 林 水 支 出 0 0 0 0 0（ 十 三 ） 交 通 运 输 支 出 0 0 0 0 0（ 十 四 ） 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 0 0 0 0 0（ 十 五 ） 商 业 服 务 业 等 支 出 0 0 0 0 0二 、 上 年 结 转 3 0 0 , 0 0 0 （ 十 六 ） 金 融 支 出 0 0 0 0 0( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拔 款 3 0 0 , 0 0 0 （ 十 七 ） 援 助 其 他 地 区 支 出
17、 0 0 0 0 0( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拔 款 0 （ 十 八 ） 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 0 0 0 0 0（ 十 九 ） 住 房 保 障 支 出 1 1 , 7 2 0 0 0 1 1 , 7 2 0 0（ 二 十 ） 粮 油 物 资 储 备 支 出 0 0 0 0 0（ 二 十 一 ） 预 备 费 0 0 0 0 0（ 二 十 二 ） 其 他 支 出 0 0 0 0 0（ 二 十 三 ） 债 务 付 息 支 出 0 0 0 0 0（ 二 十 四 ） 债 务 发 行 费 用 支 出 0 0 0 0 0（ 二 十 五 ） 转 移 性 支 出 0 0 0 0 0
18、收 入 总 计 2 , 4 7 4 , 0 3 0 支 出 总 计 2 , 4 7 4 , 0 3 0 3 0 0 , 0 0 0 0 2 , 1 7 4 , 0 3 0 0（ 部 门 公 开 表 5 ）一 般 公 共 预 算 支 出 表 （ 按 功 能 分 类 科 目 ）编 制 单 位 ： 市 文 化 艺 术 创 作 室 单 位 : 元功 能 分 类 科 目 年 初 预 算 数科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出2 0 7 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 2 , 1 2 1 , 9 9 0 5 2 1 , 9 9 0 1 , 6 0 0 , 0 0 02
19、 0 7 0 1 文 化 2 , 1 2 1 , 9 9 0 5 2 1 , 9 9 0 1 , 6 0 0 , 0 0 02 0 7 0 1 1 1 文 化 创 作 与 保 护 2 , 1 2 1 , 9 9 0 5 2 1 , 9 9 0 1 , 6 0 0 , 0 0 02 0 8 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4 0 , 3 2 0 4 0 , 3 2 0 02 0 8 0 5 0 5 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 2 8 , 8 0 0 2 8 , 8 0 0 02 0 8 0 5 0 6 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出
20、 1 1 , 5 2 0 1 1 , 5 2 0 02 2 1 住 房 保 障 支 出 1 1 , 7 2 0 1 1 , 7 2 0 02 2 1 0 2 住 房 改 革 支 出 1 1 , 7 2 0 1 1 , 7 2 0 02 2 1 0 2 0 3 购 房 补 贴 1 1 , 7 2 0 1 1 , 7 2 0 0合 计 2 , 1 7 4 , 0 3 0 5 7 4 , 0 3 0 1 , 6 0 0 , 0 0 0（ 部 门 公 开 表 6 ）一 般 公 共 预 算 支 出 表 （ 按 部 门 经 济 分 类 科 目 ）编 制 单 位 ： 市 文 化 艺 术 创 作 室 单 位
21、: 元经 济 分 类 科 目 年 初 预 算 数科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出3 0 1 工 资 福 利 支 出 3 5 7 , 8 2 0 3 5 7 , 8 2 0 03 0 2 商 品 和 服 务 支 出 1 , 7 7 0 , 8 2 0 1 7 0 , 8 2 0 1 , 6 0 0 , 0 0 03 0 3 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 4 5 , 3 9 0 4 5 , 3 9 0 03 0 7 债 务 利 息 及 费 用 支 出 0 0 03 0 9 资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设 ） 0 0 03 1 0 资 本 性 支
22、出 0 0 03 1 1 对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设 ） 0 0 03 1 2 对 企 业 补 助 0 0 03 1 3 对 社 会 保 障 基 金 补 助 0 0 03 9 9 其 他 支 出 3 0 0 , 0 0 0 0 3 0 0 , 0 0 0合 计 2 , 4 7 4 , 0 3 0 5 7 4 , 0 3 0 1 , 9 0 0 , 0 0 0（ 部 门 公 开 表 7 ）一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 编 制 单 位 ： 市 文 化 艺 术 创 作 室 单 位 : 元经 济 分 类 科 目 年 初 预 算 数科 目 编 码 科 目 名 称3 0 1 工
23、资 福 利 支 出 3 5 7 , 8 2 03 0 1 0 1 基 本 工 资 1 7 1 , 9 1 03 0 1 0 2 津 贴 补 贴 3 5 , 5 2 03 0 1 0 7 绩 效 工 资 7 0 , 2 0 03 0 1 0 8 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 2 8 , 8 0 03 0 1 0 9 职 业 年 金 缴 费 1 1 , 5 2 03 0 1 1 2 其 他 社 会 保 障 缴 费 1 4 , 2 8 03 0 1 1 3 住 房 公 积 金 2 5 , 5 9 03 0 2 商 品 和 服 务 支 出 1 7 0 , 8 2 03 0 2
24、 0 1 办 公 费 7 , 1 0 03 0 2 0 2 印 刷 费 1 , 0 0 03 0 2 0 7 邮 电 费 9 , 0 0 03 0 2 1 1 差 旅 费 1 5 , 0 0 03 0 2 1 2 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 1 6 , 0 0 03 0 2 1 3 维 修 （ 护 ） 费 3 , 0 0 03 0 2 1 5 会 议 费 1 5 , 0 0 03 0 2 1 6 培 训 费 1 0 , 0 0 03 0 2 1 7 公 务 接 待 费 4 , 0 0 03 0 2 2 6 劳 务 费 6 5 , 0 0 03 0 2 2 7 委 托 业 务 费 1 9
25、 , 0 0 03 0 2 2 8 工 会 经 费 1 , 8 7 23 0 2 9 9 其 他 商 品 服 务 支 出 4 , 8 4 83 0 3 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 4 5 , 3 9 03 0 3 0 9 奖 励 金 1 0 , 0 0 03 0 3 9 9 其 他 对 外 人 和 家 庭 补 助 3 5 , 3 9 0合 计 5 7 4 , 0 3 0（ 部 门 公 开 表 8 ） 一 般 公 共 预 算 “ 三 公 ” 经 费 预 算 情 况 表编 制 单 位 ： 市 文 化 艺 术 创 作 室 单 位 : 元项 目 本 年 预 算 数 上 年 预 算 数 增 减
26、变 化 主 要 原因1 、 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 1 6 , 0 0 0 1 6 , 0 0 0 比 上 年 无 变 化2 、 公 务 接 待 费 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 比 上 年 无 变 化3 、 公 务 用 车 费 0 0 0 其 中 ： （ 1 ） 公 务 用 车 运 行 维 护 费 0 0 0 （ 2 ） 公 务 用 车 购 置 0 0 0合 计 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 0备 注 ：按 照 党 中 央 、 国 务 院 有 关 文 件 及 部 门 预 算 管 理 相 关 规 定 ， “ 三 公 ” 经 费 包 括 因 公 出 国 （
27、 境 ） 费 、公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 。 其 中 ：（ 1 ） 因 公 出 国 （ 境 ） 费 ， 指 单 位 公 务 人 员 公 务 出 国 （ 境 ） 的 住 宿 费 、 旅 费 、 伙 食 补 助 费 、杂 费 、 培 训 费 等 支 出 。 （ 2 ） 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 ， 指 单 位 公 务 用 车 购 置 费 及 租 用 费 、 燃 料 费 、 维 修 费 、 过 路 过桥 费 、 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ， 公 务 用 车 指 用 于 履 行 公 务 的 机 动 车 辆 ， 包 括 领 导 干
28、 部 专 车 、一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 。 （ 3 ） 公 务 接 待 费 ， 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 支 出 。（ 部 门 公 开 表 9 ）政 府 性 基 金 预 算 支 出 表编 制 单 位 ： 市 文 化 艺 术 创 作 室 单 位 : 元科 目 编 码 功 能 分 类 科 目 年 初 预 算 数总 计 基 本 支 出 项 目 支 出0 0 0 0 00 0 0 0 0合 计 0 0 0说 明 ： 本 单 位 2 0 1 8 年 无 政 府 性 基 金 支 出第 三 部 分 2 0 1 8 年 市 文 化 艺 术 创 作
29、室 部 门 预 算情 况 说 明一 、 2 0 1 8 年 收 支 预 算 情 况 说 明所 有 收 入 支 出 均 纳 入 部 门 预 算 管 理 ， 2 0 1 8 年 本 单 位 收 入 预算 总 额 2 4 7 . 4 万 元 ， 均 为 一 般 公 共 预 算 拨 款 和 上 年 结 转 ， 无 政府 性 基 金 预 算 拨 款 ， 包 括 ： 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 收 入 2 1 7 . 4万 元 、 上 年 结 转 3 0 万 元 ； 2 0 1 8 年 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 2 1 7 . 4万 元 、 上 年 结 转 3 0 万 元 。2
30、0 1 8 年 收 入 年 初 预 算 总 计 2 1 7 . 4 万 元 。 比 上 年 减 少 6 . 1 5万 元 ， 下 降 2 . 7 5 % 。 其 中 ： 预 算 内 公 共 财 政 预 算 拨 款 收 入 2 1 7 . 4万 元 。 比 上 年 减 少 6 . 1 5 万 元 ， 下 降 2 . 7 5 % 。 主 要 原 因 是 文 化 创作 与 保 护 经 费 的 减 少 。2 0 1 8 年 支 出 年 初 预 算 总 计 总 计 2 1 7 . 4 万 元 。 比 上 年 减 少6 . 1 5 万 元 ， 下 降 2 . 7 5 % 。 其 中 ： 预 算 内 公 共
31、 财 政 预 算 拨 款 支 出2 1 7 . 4 万 元 。 比 上 年 减 少 6 . 1 5 万 元 ， 下 降 2 . 7 5 % 。 主 要 原 因 是文 化 创 作 与 保 护 经 费 的 减 少 。二 、 收 入 预 算 说 明2 0 1 8 年 收 入 预 算 总 额 2 4 7 . 4 万 元 （ 上 年 结 转 3 0 万 元 、 占1 2 . 1 3 % ； 一 般 公 共 预 算 本 年 收 入 2 1 7 . 4 万 元 ， 占 8 7 . 8 7 % ； ） ，其 中 ： 预 算 内 公 共 财 政 预 算 拨 款 收 入 2 4 7 . 4 万 元 ， 比 上 年
32、 增 加2 3 . 8 5 万 元 ， 增 加 1 0 . 6 7 % 。一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 情 况（ 一 ） 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 情 况2 0 1 8 年 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 2 1 7 . 4 万 元 ， 比 2 0 1 7 年 预 算数 减 少 6 . 1 5 万 元 ， 下 降 2 . 7 5 % 。 主 要 原 因 是 文 化 创 作 与 保 护 经费 的 减 少 。 比 2 0 1 7 年 执 行 数 减 少 6 5 . 6 9 万 元 ， 减 少 2 3 . 2 % 。 主要 原 因 是 文 化 创 作 与 保 护 、
33、台 湾 事 务 、 艺 术 表 演 团 体 、 文 化 活动 经 费 拨 入 的 减 少 。（ 二 ） 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 结 构 情 况 。文 化 体 育 与 传 媒 支 出 （ 类 ） 支 出 2 1 2 . 2 万 元 ， 占 9 7 . 6 % ； 社会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 支 出 4 . 0 3 万 元 ， 占 1 . 8 5 % ； 住 房 保 障支 出 （ 类 ） 1 . 1 7 万 元 ， 占 0 . 5 5 % 。（ 三 ） 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 具 体 使 用 情 况 。1 、 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 （
34、 类 ） 文 化 （ 款 ） 文 化 创 作 与 保 护（ 项 ） 2 1 2 . 2 万 元 ， 比 2 0 1 7 年 预 算 减 少 1 0 . 2 8 万 元 , 下 降 4 . 6 2 % ，主 要 是 本 年 度 文 化 创 作 与 保 护 预 算 批 复 的 减 少 。 比 2 0 1 7 年 执 行数 减 少 1 3 . 8 万 元 ， 下 降 6 . 5 % ， 是 本 年 度 文 化 创 作 与 保 护 预 算 批复 的 减 少 。2 、 社 会 保 障 和 就 业 （ 类 ） 行 政 事 业 单 位 离 退 休 （ 款 ） 机 关事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴
35、 费 支 出 （ 项 ） 2 . 8 8 万 元 ， 比 2 0 1 7 年 预算 数 增 加 2 . 8 8 万 元 。 主 要 是 经 济 类 科 目 的 调 整 ； 比 2 0 1 7 年 执行 数 增 加 0 . 4 5 万 元 ， 增 加 1 8 . 5 % 。 主 要 原 因 是 按 相 关 规 定 调 整机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 比 例 。3 、 社 会 保 障 和 就 业 （ 类 ） 行 政 事 业 单 位 离 退 休 （ 款 ） 机 关事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出 （ 项 ） 1 . 1 5 万 元 ， 比 2 0 1 7 年
36、预 算 数增 加 1 . 1 5 万 元 。 主 要 是 经 济 类 科 目 的 调 整 ； 比 2 0 1 7 年 执 行 数增 加 1 . 1 5 万 元 。 主 要 原 因 是 按 相 关 规 定 调 增 机 关 事 业 单 位 职 业年 金 缴 费 。4 、 住 房 保 障 支 出 （ 类 ） 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 购 房 补 贴 （ 项 ）1 . 1 7 万 元 ， 比 2 0 1 7 年 预 算 数 增 加 0 . 1 万 元 。 增 加 9 . 3 5 % ， 主 要是 按 相 关 政 策 计 费 标 准 的 调 整 ； 比 2 0 1 7 年 执 行 数 增 加
37、0 . 1 1 万元 ， 增 加 1 0 . 3 8 % ， 主 要 按 相 关 政 策 计 费 标 准 的 调 整 。三 、 支 出 预 算 说 明2 0 1 8 年 支 出 预 算 总 额 2 4 7 . 4 万 元 （ 上 年 结 转 3 0 万 元 、 一 般公 共 预 算 本 年 收 入 2 1 7 . 4 万 元 ） 其 中 ： 基 本 支 出 5 7 . 4 万 元 ， 占2 3 . 2 % ； 项 目 支 出 1 9 0 万 元 ， 占 7 6 . 8 % 。 2 0 1 8 年 预 算 内 公 共 财 政预 算 拨 款 支 出 2 4 7 . 4 万 元 ， 比 2 0 1
38、7 年 执 行 数 减 少 3 5 . 6 9 万 元 ，下 降 1 2 . 6 1 % 。 主 要 原 因 是 文 化 创 作 与 保 护 、 台 湾 事 务 、 艺 术 表演 团 体 、 文 化 活 动 经 费 拨 入 的 减 少 。一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 说 明2 0 1 8 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 5 7 . 4 万 元 ， 其 中 ：人 员 经 费 4 0 . 3 2 万 元 ， 主 要 包 括 ： 基 本 工 资 、 津 贴 补 贴 、 绩效 工 资 、 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 、 职 业 年 金 缴 费 、 其
39、他 社会 保 障 缴 费 、 住 房 公 积 金 、 奖 励 金 、 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助支 出 ；公 用 经 费 1 7 . 0 8 万 元 ， 主 要 包 括 ： 办 公 费 、 邮 电 费 、 差 旅费 、 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 、 维 修 （ 护 ） 费 、 会 议 费 、 培 训 费 、公 务 接 待 费 、 劳 务 费 、 委 托 业 务 费 、 工 会 经 费 、 其 他 商 品 服 务支 出 。四 、 2 0 1 8 年 “ 三 公 ” 经 费 预 算 情 况 说 明中 山 市 文 化 艺 术 创 作 室 2 0 1 8 年 “ 三 公 ”
40、经 费 预 算 数 为 2 万元 ， 其 中 ： 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 1 . 6 万 元 ； 公 务 接 待 费 0 . 4 万元 ； 公 务 用 车 费 0 元 ， 其 中 ： 公 务 用 车 运 行 维 护 费 0 元 ， 公 务用 车 购 置 0 元 。 2 0 1 8 年 “ 三 公 ” 经 费 预 算 与 2 0 1 7 年 持 平 。 比 上年 执 行 数 增 加 了 0 . 0 8 万 元 ， 增 加 4 . 1 6 % ， 主 要 原 因 为 预 计 临 时因 公 出 国 （ 境 ） 和 公 务 接 待 的 任 务 减 增 加 。五 、 2 0 1 8 年 政
41、府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 说 明2 0 1 8 年 没 有 使 用 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 安 排 的 支 出 , 与 上 年 无增 减 。 六 、 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明（ 一 ） 机 关 运 行 经 费 。本 单 位 为 事 业 单 位 ， 不 是 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ，故 2 0 1 8 年 没 有 机 关 运 行 经 费 支 出 。（ 二 ） 政 府 采 购 情 况 。2 0 1 8 年 中 山 市 文 化 艺 术 创 作 室 政 府 采 购 预 算 总 额 0 元 ， 其中 ： 政 府 采 购 服 务 预
42、算 0 元 。（ 三 ） 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 。因 公 车 改 革 ， 本 单 位 无 公 务 用 车 。 2 0 1 8 年 预 算 未 安 排 购 置车 辆 及 价 值 2 0 0 万 元 以 上 的 大 型 设 备 ， 与 上 年 一 致 。（ 四 ） 预 算 绩 效 （ 含 绩 效 目 标 设 置 情 况 ） 。2 0 1 8 年 市 文 化 艺 术 创 作 室 部 门 预 算 无 涉 及 支 出 项 目 绩 效 目标 批 复 。（ 五 ） 支 出 政 策 和 规 章 制 度市 文 化 艺 术 创 作 室 所 有 支 出 均 纳 入 部 门 预 算 管 理 ， 严
43、格 执 行 行 政 事 业 单 位 财 务 准 则 和 市 财 政 局 有 关 财 务 规 定 ， 厉 行 节约 、 提 高 资 金 使 用 效 益 ； 为 加 强 财 务 控 制 和 监 督 ， 防 范 财 务 风险 ， 本 单 位 于 修 订 了 市 文 化 艺 术 创 作 室 内 部 控 制 管 理 制 度 中 山 市 文 艺 名 家 工 作 室 扶 持 办 法 （ 试 行 ） 中 山 市 文 化 艺术 创 作 基 地 管 理 办 法 （ 试 行 ） 等 规 章 制 度 。（ 六 ） 专 项 资 金 信 息 公 开2 0 1 8 年 市 文 化 广 电 新 闻 出 版 局 部 门 预 算
44、 无 涉 及 专 项 资金 。 第 四 部 分 名 词 解 释财 政 拨 款 收 入 ： 指 市 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 ；事 业 收 入 ： 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取得 的 收 入 ；上 年 结 转 ： 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 ， 结 转 到 本 年 按 有 关 规 定继 续 使 用 的 资 金 ；一 般 公 共 服 务 支 出 ： 反 映 提 供 一 般 公 共 服 务 的 支 出 ；文 化 体 育 与 传 媒 支 出 （ 类 ） 文 化 （ 款 ） 文 化 创 作 保 护 （ 项 ） ：指 鼓 励 文 学 、
45、艺 术 创 作 和 民 族 民 间 传 统 文 化 保 护 方 面 的 支 出 。基 本 支 出 ： 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 ， 完 成 日 常 工 作 任 务 而发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 ；项 目 支 出 ： 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 ；“ 三 公 ” 经 费 ： 纳 入 市 财 政 预 决 算 管 理 的 “ 三 公 ” 经 费 ，是 指 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 （ 境 ） 费 、 公 务 用 车 购 置 及 运行 费 和 公 务 接 待 费 。 其 中 ， 因 公 出 国 （ 境 ） 费 反 映 单 位 公 务 出国 （ 境 ） 的 国 际 旅 费 、 国 外 城 市 间 交 通 费 、 住 宿 费 、 伙 食 费 、培 训 费 、 公 杂 费 等 支 出 ； 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务用 车 车 辆 购 置 支 出 （ 含 车 辆 购 置 税 ） 及 租 用 费 、 燃 料 费 、 维 修费 、 过 路 过 桥 费 、 保 险 费 等 支 出 ； 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定开 支 的 各 类 公 务 接 待 （ 含 外 宾 接 待 ） 支 出 。
