1、食品集团公司绩效考核【行业属性】 食品制造【企业背景】某食品集团公司成立于1992年，是一家中关合资企业。该集团拥有一座占地15000平方米，是一家集生产、仓储、物流、销售于一体的具有世界先进水平的现代化食品加工厂。凭借在中国市场的优势及能够长期为客户提供优质产品的实力，公司成立以来，就不断地向客户证明自己完全能够满足不断变化的消费需求。目前，公司产品远销到新加坡、马来西亚、菲律宾、韩国和 亚 国家。【现 】明 公司 该公司 的 和 。 现 1 该公司具有自己的绩效考核 体 ， 考核 不够 化， 以为， 为currency1国“资方fi 来，不fl 合在中国化背景。2 考核 有公司和的实”进行
2、制， 的一考核 体 。 公司0绩效 进行考核，在 中，于行不到， 考流于 。【 】。 提 该公司绩效 体 的 1 在 明 、 化绩效考核 ，立完的 化绩效考核 体 。2 制一 该公司实” 的绩效考核 体 。 明 的绩效考核目 ，以 来 工。 0考核 工的 ， 在年 考核 当参考。平 要 为 工培训 展之。【实施效果】引新的绩效 体 ，以及 师的培训辅， 变 该公司 去绩效考核 无的放矢 的 ，考核 更加切合公司的实”，0考核也能真正 挥其 有的 。于该公司 工整体质较高，新的绩效考核体 很快就被他 完全接受，不到半年 间，就已经 挥 其提升公司业绩的 。【组织结构】01000900000b90
3、000000001c00000000000000000001000050000000b0200000000050000000c022c12c90e00000002e011001c000000fb02aff00000000000090010000000000002cbcecce50000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002d01000000000002d01000000000002d0100001c000000fb02aff0000000000009001000000000000221c9272900000000
4、00000000000000000000000000000000000000000000000002d01010000000002d01010000000002d01010000000000201010000000002d01010000000002d01010000000002d010100050000000902000000020d00000020a5f000000010000000000000d20e2122000b00050000000902000000021c000000fb021000070000000000bc0200000001020222579775d007bd507909b
5、2e00bf05b57091b75d12079c9b2e0000000002d01020000000002d01020000000000000力资源监绩效考核计划表考 项 目 考核 配数来源周期项目名称 计算方 项目界 最高 考核 最低 1 工成 率工成 率= 工成 销 售 额100工成 包括编制 非编制 (临 工)的工资、奖金、加班费和项福利10 11 12 12 财务中心 滚动2 均工资增长率均工资增长率=当期 均工资期均工资100 均工资=T资额工 数工资 见财务中心报表工 力资源在案的编制 lO 5 20k， 10 财务中心 年力资源统效果业绩提升业绩提升 当期 均产 期 均产 100
6、 均产=边”贡献额工 数边”贡献额 销售额扣除变动成 变动费，以财务中心结算报表为准工能力 以 力资源 统 表的 为准凝聚力 以 力1lOOh， 100 90 0财务中心滚动工能力门的平均得 0 0 0 裁 季凝聚力门的平均得 0 0 0 5工关 处 计划对照 计划，每少 一个 工扣2 ，最 扣10 计划 每 至少安排个 工的 个 5 裁报告未及 提交 报告，扣 及 每 10 前提交 的 报告 O次 议报告中的议每被纳一项，奖2 ，最 奖10 纳 以签字 的 案 为准考 项 目 考核 核 配数来源周期项目名称 计算方 项目界 最高 考核 最低 5 及 性每 现一 次核心未及 到扣2 ， 期考核
7、， 次未到扣5 (最 扣5 )，每 现一 次关 未及 到扣1 ， 期考核， 次到扣2 ， 项最 扣20 到 以 为准不及 计划 的到 不 核心 见核心关 见关 0个 20 报告表 流 每流 一个核心 ，扣5 核心 见核心 流 动 的 工O个 流 报告表关 流 率=当期关 流 数当期关 数100，每升高1个 扣5 ，最 扣20 每 低1个 奖5，最 奖加 关 见关 10销监绩效考核计划表考 项 目 考核 配数来源周期项目名称 计算方 项目界 最高 考核 最低 1目 成率目 成率= 计实”完成 额 计计划 额100计实” 额 以财务中心结算报表数为准 计计划 额 公司 销售的 120 100 0
8、0 财务中心 计2 销售 率销售 率= 计 额 计销售额100计 额 计销售额 以财务中心结算报表数为准100 95 5 20 财务中心 计 销售费率销售费率=当期销售费当期销售额100销售费 业务 工资提成及实”报销的费、 费、 费 实”销售额 以财务中心结算报表数为准15 1 5 财务中心季滚动 销售额增长率销售额增长率 当期销售额去年期销售额100销售额 以财务中心结算报表数为准 15 125 110 15财务中心滚动5currency1 产品销售增长率currency1 产品销售增长率=(当期销售额一期销售额)期销售额100currency1 产品 公司 currency1展的新产品“
9、核心产品(见currency1 产品 )销售额 以财务中心结算报表数为准120 110 100 15 财务中心 滚动客户“ 低率客户“ 低率=1(当期客户“ 期 客 户 “ )100客户“ 以客户“到市场的 为准 5季滚动销监一市场长绩效考核计划表考 项 目 考核 配数来源周期项目名称 计算方 项目界 最高 考核 最低 1 销售额增长率销售额增长率=当期销售额去年期销售额100销售额 以财务中心结算报表数为准 15 125 110 0财务中心滚动2市场fifl动费 制率市场fifl动费 制率=实”fi费计划fi费100费 市场fifl动 中有的费，包括费、fi告费、参展费 100， 110 5
10、财务中心 市场fi成率市场fi成率= 次fi成率 全市场fifl动 次fi成率=(fi期销售额前个 销售额)(去年期销售额去年期前个 销售额)100fi期 fifl动 的” 至结 的数去年期销售额 去年 fi期 期 对 的期间产生的销售额销售额 包括fifl动及的地“客户的销售额，以财务中心结算报表数为准120 110 100 20 财务中心 市场 报告提交及性每 1扣2 及 包括 在市场、产品、销售、市场 方 的 在个 20 前提交裁及 销监O次 10 销监 季( )考 项 目 考核 配数来源 周期项目名称 计算方 项目界 最高 考核 最低 5 计的及 性 1扣1 ，最 扣lO 计未在计划
11、前完成计 包括产品包、产品明 、合证、fi告 、效果 产品资 项的 计O次 销监 1计质 现一次 律 的现扣2 ，最 扣10 质 计的质地、 品 一 ， 合国家 律 的要求计 包括产品包、产品明 、合证、fi告 效果 、产品资O次 5 质 一次性 得裁 的奖5 ，最高奖20 裁7体正 次数体正 一次加20 ， 体正 一次加10 ， 体正 一次加5 体 见 体 正 对品 产品的正 销监一销售长绩效考核计划表考 项 目 考核 配数来源周期项目名称 计算方 项目界 最高 考核 最低 1目 成率目 成率= 计实” 额 计计划额100计实” 额 以财务中心结算报表数为准计计划 额 公司 销售的 120
12、100 0 0 财务中心 计2 销售 率 销售 率= 计 计销售额100计 计销售额以财务中心结算报表数为准100 95 5 20 财务中心 计 、 率、 率= 计 、额年目 销售额100、 个以未 的 项 O O5 O 10财务中心 销售费率销售费率=当期销售费当期销售额100当期销售费 业务 工资、提成及实”报销的费、 费、 费 当期销售额 以财务中心结算报表数为准15 1 10 财务中心季滚动5currency1 产品销售增长率currency1 产品销售增长率=(当期销售额一期销售额)期销售额100currency1 产品 公司 currency1展的新产品“核心产品(见currenc
13、y1 产品 )销售额 以财务中心结算报表数为准120 110 100 20 财务中心 滚动 新客户增长 每增加一个新客户加2 ，最高奖20 新客户 次 公司签 ， 公司有次以交 计金额在 以的客户务 7非质每 生一次非质 ，扣2 ，最 扣20 次数 一客户一 为一次，以 务统计的次数为准O次 务销监一 务长绩效考核计划表考 项 目 考核 配数来源周期项目名称 计算方 项目界 最高 考核 最低 1 及 性 现一次不及 扣 ，最 扣15 及 在 客户 的交期 不及 被“，经 为准物 包括公司产品和资O次 10 市场 2 每现一次扣5 ，最 扣20 在一 次中，物的数 、品 要求的不 次数 以 “销
14、售现的次数为准次 一客户要求一间 为一 O次 市场 结算及 性 现一次不及 扣1 ，最 扣0 结算及 包括客户 的结算 (个T )、销售的业务费(个工 )、业务 的 销费(每 25 前)和结算(每 25 前)、处方 (个工 )不及 未在以 间完成结算次数 以销售、销售代表的“为准。O次 20 销监 结算准 现一次扣 ，最 扣0 以财务中心 现的结算金额 实”不 为准结算 包括客户 的结算 、销售的业务费、业务 的 销费和结算以及 公司的 费结算O次 0 财务中心 考 项 目 考核 配数来源周期项目名称 计算方 项目界 最高 考核 最低 5销售满 20名 处 的平均得 实” 数 5经 对 自的
15、处 放 ，以销售 务满 统计的平均 为准90 0 0 0 市场 季客户“处 及 性现一次 不及 扣1 现一次处 不及 ，扣2 最 扣15 不及 接到“ 1个工 处 不及 未能在销监及 关门 的处 方案 的 间处 完处 完 提交处 结报告O次 10 市场 7额行力现一次 额的自 ，扣20 ，现 次，扣50 ，现次， 期考核为O 。额 以 关制为准自 有 照 销业务 统财务 限表报 O次 财务中心 制造监绩效考核计划表考 项 目 考核 配数来源周期项目名称 计算方 项目界 最高 考核 最低 1 产品合率 产品合率=合 次检验 次100，合 以质 判为准 次 一 间送检的一品为一 95 92 50
16、质 2 质 故产品混乱现一次扣10 质 故 包括制造 中 现的质 故、质 、有关门检不合项质 产品金额 5000 ，每次扣25000 10 ，每次扣20有关门检不合损 费 5000，每次扣2 5000 l ，每次扣5 质 故被国家 报一次，扣20 以项 计扣 ，最 扣50 （ ）考 项 目 考核 配数来源周期项目名称 计算方 项目界 最高 考核 最低 生产效率提升率生产效率提升率=当期产能前个 平均产能1000h，产能=库产 计 工工 数100库产 以检验合的库产品产 为准当期计 工工 数 以 力资源统计的考勤工 为准110 100 90 20库产 仓库工 数 力资源 成 准能耗成率准能耗 成
17、率=实”能耗准能耗100实”能耗 当期实”能耗 准能耗 当期准能耗100 105 120 20 计变动成 成率变动成 成率=当期实”成 准成 100实”成 以考核期实”核算成 为准准成 以财务中心的 准成 表为准0 100 120 10 财务中心 计5 “次数 每“一次扣2 ，最 扣20 “ 于品质和交期 题被客户“ 销统“， 经 为准次数 一产品的“为一次，“在承诺期 有被“又为一次务 生产安全生产安全 故造成经济损 500 ，每次扣1 500 10 ， 期考核为0 生产安全 故 包括车 的工伤、消防安全 故、 故经济损 医疗费、直接经济损 (不含停工工 损 )制造监一 长绩效考核计划表考
18、项 目 考核 配数来源周期项目名称 计算方 项目界 最高 考核 最低 1生产效率提升率生产效率提升率=当期产能前个 平均产能 100产能=库产 计 工工 数计 工工 数 以统计的考勤工 为准 110 100 90 20 生产 2 产品合率 产品合率=合 次送检 次100合 合企业 质准次 一品一 号一检测 间为一 9 95 90 10 质 成低能耗低袁能耗 低率= 期 能耗 去年期 能耗100能耗=能耗 产成品数 能耗 实”耗费的能耗计算能耗 低 ，必须产品的期 能耗 比较90 95 99 10 财务中心 季变动成低室变动成 低率= 当期 变动成 去年期 变动成100 变动成=变动成 额产成品
19、数 成 以考核期实”核算成 为准，计算变动成 低 ，必须 产品的期 变动成 比较90 95 99 lO 季新产品试制完成及 性现一次不及 ，扣5，最 扣完 项配试制 包括产品“产前的小试 中试及 完成 以生产计划“生产 令 的 期为准，实”完成 间以提交试制报告的 间为准20 制造监 （ ）考 项 目 考核 配数来源周期项目名称 计算方 项目界 最高 考核 最低 5新产品试制奖 新产品试制，提前512个工 完成奖10提前11个工完成奖15 提前1个工 以完成奖20 提前 在生产计划“生产 令 的 期前完成制造监 工艺类制 及性每份 一次扣2，最 扣完 项配 制 包括新产品工艺编制 已有的修 及
20、 的 准新产品工艺的编制要在试制完成2个工完成，修要以 要求的完成 间为准 次数 以直接 (生产长)的为准10 制造监 7工艺类制正 性一处扣1 (引的不currency1 计算)，最 扣0 以者 现 经 为准 制造监 题处 及 性一次扣2 ，最 扣( 项配 10) 题 生产提的 产品工艺 关的题 接 题息0 钟”处 ，不能及 处 被“为 20 制造监 制造监一 长绩效考核计划表考 项 目 考核 配数来源周期项目名称 计算方 项目界 最高 考核 最低 1 能耗准能耗成率准能耗 成率=实”能耗 准能耗100实”能耗 当期实”能耗 准能耗 当期 准能耗100，105v ， 120ah) 20 财务
21、计季能耗低蛊能耗 低率= 当期 能耗 去年期 能耗100能耗=能耗 产成品数 能耗 实”耗费的能耗。计算能耗 低 ，必须 产品的期能耗 比较90 95 99 102关 故障率关 故障率=关 的故障停机 间关 动 间100关 见 关制。故障停机 间 生故障 停机的 间，故障停机间以现场统计为准1 5 20 生产 故障处 及 性一次扣2 ，最 扣( 项配 10) 接 题息0 钟赶到现场处，不能及 处 被“为 20 制造监 检修计划及 完成 每台次 完成，扣2 ，最 扣( 项配 2)及 完成 当期完成计划保养台次。计划保养台次 以每 工 计划中的 为准，修以计划完成的 份为准10 制造监 5维修费制
22、率维修费 制率=实”费预算费100实”费 以财务实”结算为准预算费 裁 准的预算费费 消耗的配成 和委外修 费90 100 120 10 财务 （ ）考 项 目 考核 配数来源周期项目名称 计算方 项目界 最高 考核 最低 生产效率提升率生产效率提升率=当期产能前个 平均产能100产能=库产计 工工 数库产 以检验合的库产品产 为准计 工工 数 以力资源统计的考勤工 为准110 100 90 10库产 仓库工 数 力资源7 安全安全 故造成经济损 500 ，每次扣 1 500 10 ， 期考核为0 安全 故 车间关联的工伤、 故经济损 医疗费、直接经济损 (不含停工工 损 )制造监 制造监一购
23、长绩效考核计划表考 项 目 考核 配数来源周期项目名称 计算方 项目界 最高 考核 最低 1购成品购成 制率= 实”购金额 预算 购 金 额100品 包括常 品 中的 品实”购金额 购物的资金数 0 100 110 5 财务中心 90 。100 120 5 财务中心 2要物合辅物合率=合 次 送 检 次100合 以质 判合为准次 一个样检验 为一 99 9， 90 12 质 包 995 9 95 质 生产关联的物购及率购及 率=及 购 次购 次100生产关联的物 行政公品除外。物需求间 于 于购周期，无购周期则以 购协 的 间为准。及 在物需求 间交 为及 ，紧急购 无购周期处 。 次 一张物
24、需求 为一 ，一 间库的一品为一 100 90 0 0 仓库 购费 制率购费 制率=当期实”费当期预算费lOO购费 包括购 工资(不含提成)、费、费、考察费、 公费 实” 生 以财务中心结算为准 预算费 以财务中心 的预算计划为准90 100 120 lO 财务 5新供 增加数每增加一个新供 ，加2 ，最 加20新供 不包括 公劳保品及 供 ， 新 生次业务往来“期 计交 金额 到 以的厂 财务 制造监一生产长绩效考核计划表考 项 目 考核 配数来源周期项目名称 计算方 项目界 最高 考核 最低 1 产品合率 成品合率=合 次检验 次100合 以质 判放行为准次 一 间送检的一 为一 ( 检的
25、 一 次计算)5 质 2 交 及 率交 及 率=及 交 次交 次。100及 在计划 交(不包括试样)次 一 一 间交 100 90 0 0 计划专 成 准能耗成率准能耗 成率=实”能耗 准 能耗100实”能耗 当期实”能耗 准能耗 当期 准能耗100 105 120 5 财务 计变动成成蛊变动成 成率=当期实”成 准成 100实”成 以考核期实”核算成 为准准成 以财务中心的 准成 表为准0 100 120 5 计生产效率提升率生产效率提升率=当期产能前个 平均产能100产能=库产计 工工 数库产 以检验合的库产品产 为准计 工工 数 以力资源统计的考勤工 为准(不计 科试样工 、培训 间)1
26、10 100 90 15库产 仓库工 数 力资源5 生产安全生产安全 故造成经济损 500 ，每次扣 1 500 10 ， 期考核为O 生产安全 故 包括车间的工伤、消防安全故、( )故经济损 医疗费、直接经济损 (不含停工工 损)制造监 制造监一质 长绩效考核计划表考 项 目 考核 配数来源周期项目名称 计算方 项目界 最高 考核 最低 1 产品合率 产品合率=合 次送检 次100合 合企业 质准次 一品一 号一检测 间为一 99 9 95 50 质 2 客客 每 现一次客户“，扣1 ，每 现一次 ，扣5 ，最 扣0 。 有 现客客 ，奖10 “ 售 质 题生处 费的“质 的 务 成 进检验
27、准性每 现一次检验合实”生产 不合次，扣1 ，最 扣完 项配 物 生产性物 次品、 号、一检验 间为一 不合 不 合 准 次O次 25 购生产 产品检验准性每 现一次检不合，扣5 ，最 扣完项配 产品 已 厂市销售的产品不合 以检不合检验报告为准质 检验及 率检验及 率=及 检验次检验 次lOOV7检品 购进仓的物以及库存物的 检、厂制造的送检品及 的 准 在 的检验周期完成检验 提交检验报告为及 ，无检验周期则以 需求门协 的 间为准次 一 间送检一品为一 100 95 90 15 生产 5检验费 制率检验费 制率=当期实”检验费 准检验费100，检验费 包括检验 工资、试剂、检验器皿 费
28、准 产的额90 100 1IOO ， 10 财务 财务监绩效考核计划表考 项 目 考核 配数来源周期项目名称 计算方 项目界 最高 考核 最低 1逾期 监督迟一扣2 ， 迟 ，扣5 ， 迟，扣10 ， 迟四，扣1 ， 迟五，扣完 项配 逾期 双方约的 期限 未 的 监督 间 每15 向销售提交 逾期 明细表及 龄 报告 迟 的监督 间0 销售 2 成 销售费费 成率=当期实”生费当期预算费100 ，费科目 会计制 70 100 10 15实”费表费预算表制造费0 100 120 10费90 100 110 5 支付及 性 现一次不及 ，扣1 ，最 扣10 及 准 见支付周期表不及 支付周期表的
29、期限支付， 被“到 力资源20 力资源 财务报表及 报告编制及性资金 报表 迟一扣1 其他报表 迟一，扣1 ， 迟 ，扣 ， 迟，扣5 ， 迟四，扣 ， 迟五，扣完项配 财务报表及 包括 周报(每星期一午报送)、资产负债表(每 10 前报送)、损益表(每 10 前报送)、现金流 表(每 10 前报送)、资金 报表(次 21 前报送)、费 报告(每20 前报送) 迟 及 的 间报10 裁 （ ）考 项 目 考核 配数来源周期项目名称 计算方 项目界 最高 考核 最低 5财务报表数准 性绩效考核数表一次，扣2 ，财务报表数漏，每1处扣5，最 扣20 财务报表 财务中心提供的绩效考核数表，、费、成 报表绩效考核数表次数 绩效考核数表数被“的 次财务报表数 以裁 现的为准10绩效报表 力资源财务报表 裁t财务制行力一次 ，扣2 ， 次 ，扣5 ，次 ，扣10 ，最 扣10 ， 次，其他处罚方 财务 关 被 现“被“，归口到 力资源力资源 7流动资金周 提高率流动资金周 提高率=( 有流动资金周 数一现有流动资金周 数) 有流动资金周 数100，每提高1，加5 ，最加20 流动资金周 数= 流动资金平均余额 产品成 额0流动资金平均余额=( 流动资金实”余额 流动资金实”余额)2资产负债表、损益表
