1、政府采购公开招标采购流程图政府采购竞争性谈判采购流程图政府采购单一来源采购流程图政府采购询价采购流程图政府采购违法行为处罚流程图（古田县财政局采购办 电话：3880928）财政检查中发现政府采购违法行为告知行政处罚事实、理由、依据和当事人依法享有的权利依据依据作出行政处理处罚意见审理检查报告当事人是否有异议 当事人反馈意见有关部门 送达回执追究责任人责任建议书当事人不服处理决定可申请行政复议或行政诉讼立卷、归档下达行政处理处罚决定需移送的 否是政府采购监督检查流程图（古田县财政局采购办电话：3880928）送达财政检查通知书填写工作底稿由被检查单位确认依据依据实施检查、取证检查组（两人以上）进
2、入被检查单位草拟检查报告征求被检查单位意见 送达回执复核并提出复核意见依法移送是否属于本部门职权范围是否发现财政违法行为提交检查报告否是作出检查结论 进入处理处罚环节立卷、归档是否受理供应商投诉流程图政府采购办对投诉书进行审查供应商向政府采购办提交政府采购投诉书政府采购办书面审查、调查取证、核实情况被投诉人、与投诉事项有关的供应商书面作出说明，提交相关证据、依据和其他有关材料投诉人撤回投诉 投诉事项查证属实投诉不符合其他条件供应商对采购人、代理机构的质疑答复不满或采购人、代理机构逾期未答复质疑视情况书面通知采购人、代理机构暂停采购活动，暂停时间最长不超过三十日县财政局制作政府采购投诉处理决定书
3、并通知投诉人和与投诉事项有关的当事人（五个工作日内）（在质疑答复期满后十五个工作日内）（三十个工作日内）作出受理决定，出具投诉受理决定书投诉书内容不符合规定告知投诉人修改后重新投诉投诉不属于本部门管辖转送有管辖权的部门，并通知投诉人书面告知投诉人不予受理，并说明理由投诉符合条件（三个工作日内）向被投诉人、与投诉事项有关的供应商发送投诉书副本、 投诉调查通知书（五个工作日内）终止投诉处理投诉缺乏事实依据驳回投诉 按相关规定处理政府采购方式变更流程图申请变更政府采购方式 审核采购人或其委托的采购代理机构提交材料：提出变更采购方式的理由、意见和说明。主要内容包括编制招标文件的专家论证意见、招标文件条
4、款的合理性审查意见、招标程序的合法性审查意见、政府采购信息公告发布的时间及媒体、参与投标的供应商签到表、评标委员会出具的评审意见等。采购办政府采购方式更改审批原则：根据政府采购货物和服务招标投标管理办法第 43 条规定：投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当报告设区的市、自治州以上人民政府财政部门，由财政部门按照以下原则处理：（1）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；（2）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成招标采购单位依法重新招标；在评标期间，出
5、现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。确认符合变更采购方式要求，批准变更采购方式，自收到申请之日起5 日内办结。政府采购文件、合同备案流程图（1）政府采购文件备案程序审核未通过，退回采购代理机构重新制作采购文件（2）政府采购合同备案程序退回在合同签订后的 7 个工作日内送政府采购办备案采购代理机构按批准的采购方案会同采购人编制采购文件政府采购办对采购代理机构提交的采购文件进行合规性审查采购文件在指定的媒体上公开发布采购人与中标供应商在中标、成交通知书发出 30 日内按照采购文件确定的事项签订政府采购合同政府采购办对合同进行备案审核采购人
6、对供应商履约组织验收，合格后向县国库支付中心或采购人申请付款县国库支付中心或采购人向中标供应商支付货款集中采购机构考核流程图人员组成考核内容财政部门组织集中采购机构考核小组向集中采购机构发布考核通知集中采购机构按考核内容进行自查，并形成自查报告考核小组对集中采购机构的自查报告和相关资料进行验证核实，进行量化打分1、定期考核：每年 7 月份、次年 1 月份，向集中采购机构发布考核通知，明确考核时间和要求。考核开始前 15 天以文件形式通知被考核的集中采购机构；2、专项考核：考核开始前 10 天以文件形式通知被考核的集中采购机构。考核小组人员除财政部门人员外，还可以邀请监察、审计部门人员参加，必要
7、时邀请采购人、供应商和受聘政府采购监督员参加。财政部门作出正式考核报告报同级人民政府，同时抄送监察部门、审计部门和集中采购机构财政部门将考核结果在财政部、省财政厅指定的政府采购信息媒体上公布政府采购监督管理流程图编制采购预算（计划）采购人落实采购资金，申报采购计划确定（变更）采购方式向采购代理机构下达采购计划审核招标文件发布招标公告 抽取确定评审专家监督开标、评标过程发布预中标及中标公告、接受政府采购合同备案支付采购资金政府采购评审专家审核登记流程图专家库专家专家填报古田县政府采购评审专家资格申请登记表报财政局政府采购办登记进入专家库 初审不合格，一次性通知专家。政府采购办 2 个工作日内办结抽取使用政府采购评审专家抽取流程图监督不够集中采购机构 政府采购办填报项目 项目审核抽取专家通知专家专家够补抽申请 补抽审核评标
