1、总务委员会质量管理体系内部审核计划审核目的 验证总务委员会 QMS 文件的符合性及其运行的有效性审核依据GB/T19001-2008 ISO9001:2008 标准；适用的法规和其他要求；总务委员会 QMS 文件审核范围 总务委员会所辖各部门、场所和过程审核日期 2015 年 10 月 26 日29 日，共 4 天审核组成员第 1 组组长：何春红 成员：董子叶、金山、刘小红、 陈宗旸杜小莉、雷广祥、吴琳、张玮第 2 组组长：陈芝慧 成员：吴素玉、王丽丽、 张志、韦允芳、姬莉第 3 组组长：曾莎莉 成员：汤勇、朱琛琛、黄慧丹、徐晓东第 4 组组长：滕德馨 成员：张连萍、滕远清、 许轩、 陈兹嫣、
2、侯钰、王晓凤、朱正银、仇恒 龙、曹丽君第 5 组组长：唐绪斌 成员：王长飞、胡瑛、江民勇、张源秀、黄芳、季蓓蓓、何荣、宋昌健、杨爽组别审核部门时间第 1 组 第 2 组 第 3 组 第 4 组 第 5 组 备注9:00-9:30 首次会议9：3012：00 管理层及管代 资产设备管 理中心 基建维修中 心 物业保障 中心（绿化） 经营服务 中心10 月 26 日14:00-16:30 招标采购中 心 医疗保健中 心 物业保障中心及交通 经营服务中心（金培）审核条款详见附表10 月 27 日 14:00-16:30 综合办公室（行政） 物业保障中心（公寓） 经营服务中心（商务）10 月 28 日
3、8:40-11:40 综合办公室（财务） 物业保障 中心（物业） 经营服务中心（膳食）审核组长： 批准： 日期：2015 年 10 月 21 日 日期：2015 年 10 月 21 日附表(审核具体安排):内容组别内 容管理层（含管理者代表）4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6.1/8.1/8.2.2/8.2.3第 1 组综合办公室4.2.3/4.2.4/5.4/5.5/6.2-6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.2/8.3/8.4/8.5招标采购中心中心4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5/6.2/6.4/7.2.3/7.4/7.5.1-7.5.4
4、/7.6/8.2.1/8.5第 2 组资产设备管理中心4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5/6.2-6.4/7.2.3/7.4/7.5.3-7.5.4/7.6/8.2.1/8.5基建维修中心4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5/6.2-6.4/7.2.3/7.3/7.4/7.5.1-7.5.4/7.6/8.2.1/8.5第 3 组医疗保健中心4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5/6.2-6.4/7.2.3/7.3/7.5.1-7.5.4/7.6/8.2.1/8.5第 4 组 物业保障中心4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5/6.2-6.4/7.1/7.2/7.3/7.5/7.6/8.2.1/8.2.4/8.3/8.5第 5 组 经营服务中心4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5/6.2-6.4/7.1/7.2/7.3/7.5/7.6/8.2.1/8.2.4/8.3/8.514:00-16:30 综合办公室（质控） 物业保障中心（动力） 经营服务中心（采供）9:00-10:00 资料整理，查看现场， 补充审核，小 组 会议10 月 29 日10：30-11：00 末次会议
