1、 XXXXXX 电厂 2009-03-09 发布 2009-03-09 实施1XXXXX 电 厂 企 业 标 准管理评审控制程序Q/ZD-208.56P-2009代替 Q/ZD-208.56P-20061 目的对一体化管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 适 用 范 围本 程 序 适 用 于 我 厂 在 质 量 、 环 境 保 护 、 职 业 健 康 与 安 全 方 面 的 管 理 体 系 评 审 活 动 。3 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励
2、根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。不符合、纠正和预防措施控制程序4 术语和定义管理评审：为确保管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。5 职责5.1 厂长5.1.1 负责主持管理评审。5.1.2 签 发 批 准 管 理 评 审 计 划 、 审 批 管 理 评 审 报 告 、 对 管 理 体 系 的 适 宜 性 、 充 分 性 和 有 效 性 负 最 终 责任 。5.2 管理者代表5.2.1 负责组织管理评审。5.2.2 负责报告一体化管理体系的运行情况，内、外部环境变化信息，业绩和改进需求。5.2.3 负
3、责组织评审后改进、纠正预防措施的制定和实施。5.2.4 负责组织编制管理评审报告。5.3 生产管理部5.3.1 是本程序的归口管理部门，负责管理评审的具体组织工作及评审计划、评审报告的编制和改进、纠正与预防措施的效果验证。5.3.2 负责管理评审记录的归档与保管。5.4 各部门经理Q/ZD-208.56P-200925.4.1 负责准备并提供与本部门管理体系运行实施有关的评审资料。5.4.2 负责向厂长报告本部门管理体系实施的情况。5.4.3 负责组织制定和实施本部门持续改进、纠正和预防措施。6 工作程序6.1 管理评审周期和时机6.1.1 管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过 12 个月
4、，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。6.1.2 当发生下列情况时，厂长可随时决定进行管理评审：a) 当本厂组织机构或内外环境发生重大改变与调整时；b) 当本厂发生重大质量、环境、职业健康安全事故，或相关方连续投诉时；c) 当法律法规、标准及其它要求发生变化时。6.2 管理评审形式管理评审通常采用会议形式，必要时可在现场进行。6.3 管理评审的内容6.3.1 评审管理体系的适宜性a) 管理体系的方针与目标是否需要调整；b) 组织机构、职责分工、资源配置是否合理；c) 管理体系是否适应社会和企业要求及环境条件的变化；d) 法律、法规等要求发生变更的响应。6.3.2 评审管理体系的充分性a)
5、在发电过程中，新目标、新方法、新过程的识别是否充分；b) 产品实现过程中体系现状的测量分析是否存在不充分。6.3.3 评审管理体系的有效性a) 管理方针、目标是否得到有效的贯彻；b) 是否满意地执行了所有的合同，产品是否符合要求；c) 纠正和预防措施是否有效；d) 监测与测量分析结果是否达到要求。6.4 管理评审的步骤与要求6.4.1 管理评审前的准备6.4.1.1 在管理者代表主持下，企管人员负责制定管理评审计划 ，报厂长批准后在评审会之前两周下发各部门，计划的内容包括：a) 评审目的；b) 评审内容；c) 评审组织部门；e) 评审准备及工作要求；Q/ZD-208.56P-20093f) 评
6、审的日期、地点、人员安排。6.4.1.2 各部门的评审报告于评审前一周交生产部企管人员，由企管人员提供给厂长。6.4.2 管理评审会议6.4.2.1 厂长主持管理评审会议。6.4.2.2 管 理 者 代 表 和 各 部 门 均 需 报 告 ： 主 管 要 素 实 施 情 况 、 可 能 影 响 管 理 体 系 的 变 更 、 改 进 建 议 。a) 管理者代表报告1） 体系总体运行状况；2） 业绩及持续改进意见；3） 可能影响管理体系的变更情况。b) 财务部报告1） 各管理方案实施资金的完成情况；2） 各主要的生产成本费用分析情况； c) 人力资源部报告1） 人力资源配置及提供情况；2） 培训
7、的实施及动态管理情况； d) 运行部报告1） 发电设备运行状况及主要目标、指标的实现情况；2） 重要危险源控制实施情况；3） 重要环境因素控制实施情况；4） 产品（电能）的符合性；e) 检修中心报告1) 主设备的健康状况；2) 设备的检修情况；3) 重要危险源的控制实施情况；4) 重要环境因素的控制实施情况；5) 监视与测量设备的状况。6）辅助设备（厂用、空调、通讯、灰渣、消防等）的健康状况；7）辅助设备的检修情况。 f) 生产管理部报告1) 质量、技术监测（监督）情况；2) 开展质量、技术活动的业绩；3) 质量目标指标评审的情况：4) 各运行、检修、技改作业方案的策划情况；5) 节能降耗方案
8、的实施情况；6) 设备变动、异常、消缺等情况；7) 质量方面纠正预防措施的制订、执行和效果验证情况；Q/ZD-208.56P-200948) 体系内部审核、外部审核、管理评审的纠正与预防措施制定、实施和效果的验证情况；9) 上次审核或评审的跟踪措施的实施情况；g）安健环部报告1）环保、健康与安全方面纠正与预防措施的制订、执行和效果验证情况；2）负责环境保护、职业健康与安全的法律法规符合性评价总结；3）全厂危险源的识别及控制效果；4）全厂环境因素识别及控制效果；5）环境、健康与安全监测情况；6）开展环境、健康与安全的业绩评价。h) 其它部门环保中心、行政部、市场部、招标合同部等也应就本部门在三标
9、管理体系中承担的职责职能方面的工作进行汇报。6.4.2.3 参加会议的人员进行评议。6.4.2.4 厂长作评审结论，内容包括：a) 对管理体系运行情况的结论性评价；b) 对持续改进活动的决策和要求，包括体系和过程、资源、方针、目标是否需要调整的决定和相应措施。6.4.2.5 企管人员负责组织签到并填写管理评审会议记录 。6.4.3 管理评审报告6.4.3.1 管理者代表在会后一周内组织企管人员编写管理评审报告 ，报告包括如下内容：a) 评审目的、时间、参评人员；b) 评审内容、评审意见及评审结论等。6.4.3.2 管理评审报告经厂长批准后，由企管人员分发至有关单位、部门执行。6.4.4 纠正和
10、预防措施6.4.4.1 根据管理评审中提出的要求及整改问题，管理者代表组织各责任部门按不符合、纠正和预防措施控制程序进行整改，制定并实施纠正预防措施。6.4.4.2 企管对纠正预防措施执行情况进行跟踪验证，必要时对体系文件进行修改。6.4.5 管理评审记录管理评审记录由企管人员负责归档、保存。电子文档可下载保存书面文件一份。7 记录R-5.6-01 管理评审计划R-5.6-02 管理评审报告会议记录（管理评审）附加说明：Q/ZD-208.56P-20095本程序 2002 年 8 月首次发布，2003 年 6 月第一次修订。2004 年 4 月第二次修订换版；2005 年 3月第三次修订，20
11、06 年 9 月第四次修订，2009 年 2 月第五次修订，自公布之日起执行。编 制：李华欣审 核：郑绍宁、谢一琼、程 波、梁 华、洪昌少、沈东方批 准：张存生解 释：生产管理部Q/ZD-208.56P-20096XXXXX 电厂一体化管理体系管理评审计划R-5.6-01 编号：评审目的评审依据评审日期评审会议地点参加评审人员评审准备工作及要求评审内容评审日程安排编制人 审核人 批准人日 期 日期 日期Q/ZD-208.56P-20097XXXXX 电厂一体化管理体系管理评审报告R-5.6-02 编号：评审目的评审依据评审日期上次评审日期 上次评审报告编号评审结论(对体系的现状和适应性作出评价 )厂长: 日期:Q/ZD-208.56P-20098体系的修订要求和需整改的问题管理者代表: 日期:对体系修订要求和整改的批准意见厂长: 日期:
