1、文件编号： BBI-DH/QP013BBI 东海橡胶制品有限公司程序文件文件版本： B/0文件页码： 1/6合同评审控制程序生效日期： 2007/04/101目的：通过对顾客订单要求进行识别和评审，以确定顾客要求已经得到明确并评估本公司是否可以满足顾客要求，避免交付不及时 和影响顾客满意度。2范围：本程序适用于本公司的顾客订单要求的识别和评审。3职责：3.1 市场部为顾客订单要求识别和评审的组织部门，负责识别订单类型并根据订单类型组织相关部门进行评审，并将评审结论反馈给顾客，负责顾客订单的管理和归档；3.2 生产部负责提供订单评审需要的产能表并协助市场部进行订单评审；3.3 仓库负责提供订单评
2、审需要的库存报表；3.4 开发部、技术部、质量部、采购部等部门负责协助市场部进行订单评审。4定义:4.1 常规订单：本公司以前生产过的常规产品并且需求时间在本公司备货周期内的订单；4.2 特殊订单：超过公司备货周期的常规产品订单或以前公司没有生产过的新产品订单，以及和以往常规产品要求不一样的订单。5工作程序输入 工作流程 输出 工作说明 职责 使用记录顾客传真订单E-mail 订单电话订单口头订单试制订单订单接收登记表1. 市场部人员在接到顾客的传真、E-mail，电话或口头的订货要求时，需将订单登记到订单接收登记表中，对于没有形成书面信息的口头电话订单，需记录于口头/电话订单记录表中，并发回
3、顾客确认，以确保市场部 订单接收登记表口头/电话订单记录表顾客订单接收文件编号： BBI-DH/QP013BBI 东海橡胶制品有限公司程序文件文件版本： B/0文件页码： 2/6合同评审控制程序生效日期： 2007/04/10顾客要求准确无误。2. 订单登记时需进行订单唯一性编号，若顾客订单有顾客编号，需在订单接收登记表中注明顾客订单编号和公司订单编号。3. 当其他部门接到顾客的要货或新产品开发要求时，须在 8 小时内将信息传递给市场部登记。各部门订单接收登记表常规产品清单产品备货周期表分类结果1. 市场部将顾客订单与顾客确认并登记后，根据公司的常规产品清单和产品备货周期表将订单进行分类识别，
4、以决定订单评审范围和评审方式；2. 公司根据订单订货产品、数量、交付时间的不同，把订单分成常规订单和特殊订单两类。市场部 订单接收登记表顾客订单口头/电话订单记录表订单分类结果产能表产品库存报表评审结果1. 根据订单的分类结果，由市场部选择下列三种方式之一进行评审：2. 单独评审：对于常规订单（包括常规产品口头电话订单） ，市场部在获得一定的背景资料（如生产部的产能表，仓库的库存报表等）情况下，可由经授权的人员进行单独评审，单独评审时只需在合同上签字即可；3. 会签评审：对于超出公司备货周期常规产品的特殊订单，市场部须将订单通过生产部、质量部和采购部以会签形式进行评审，评审结果记录于合同评审表
5、中（公司目前基本使用这种评审方式） ；市场部合同评审表订单分类订单评审文件编号： BBI-DH/QP013BBI 东海橡胶制品有限公司程序文件文件版本： B/0文件页码： 3/6合同评审控制程序生效日期： 2007/04/104. 会议评审：对于非常规产品或与以前常规产品要求不一样的特殊订单（包括口头订单） ，市场部须组织技术部、生产部、采购部、开发部和财务部通过会议讨论形式进行评审，并在合同评审表上签署意见，最后提交总经理审批。审批后按产品质量先期策划控制程序进行开发或改进策划；5. 无论采用何种评审方式，评审结果必须形成结论，结论必须写在顾客订单上或评审表的相应栏位上；订单评审结论一般有三
6、种：A可以执行（不需进行任何修订而满足订单要求） ；B 需要调整（需要进行内部调整可以满足订单要求） ；C 不能执行（合同若不经修订则公司无法达到订单要求） 。相关部门评审结果 回复结果1. 当订单评审结果不能满足时，市场部应根据各部门的评审意见与顾客进行调整协商；2. 协商后的更改须重新组织原订单评审部门进行重新评审，直到确定能满足订单要求为止。3. 与顾客确认并修订后的订单，订单编号可以按原订单号记录管理。市场部相关部门评审结果 发货计划1. 评审通过的订单，由市场部将合同评审表发送一联给生产部，通知生产部安排生产；2. 为保证订单交付及时，市场部在完成订单评审后须将订单登记到合同履行情况
7、追踪表上，并每周编制周发货计划表进行生产市场部 周发货计划合同履行情况追踪表评审回复订单传递文件编号： BBI-DH/QP013BBI 东海橡胶制品有限公司程序文件文件版本： B/0文件页码： 4/6合同评审控制程序生效日期： 2007/04/10进度跟踪和确认。3. 周发货计划经部门主管审批后提交一份到总经办。顾客合同更改通知生产异常联络合同变更通知1. 当生产部门由于生产异常原因导致生产进度会影响交付时，须提前使用生产异常联络单通知市场部（见生产控制程序 ） ，市场部根据联络信息，及时与顾客提出更改申请，顾客同意后执行更改；2. 顾客在本公司的订单执行期间若提出变更通知，由市场部组织实施订
8、单更改确认；3. 订单更改确认时由市场部开出合同变更通知单 ，通知生产部门，并由生产部门在通知单上签字确认，必要时，须组织开发、技术、质量和采购部门参与变更确认。生产部相关部门合同变更通知单变更订单处理文件编号： BBI-DH/QP013BBI 东海橡胶制品有限公司程序文件文件版本： B/0文件页码： 5/6合同评审控制程序生效日期： 2007/04/10出货通知单发货记录运输周期表追踪报告1. 市场部根据顾客交付类型、运输方式和区域路途形成交付运输周期测算表 ，并根据合同履行情况追踪表上的交付记录提前开出出货通知单通知仓库备货发货；2. 产品发出后，市场部根据顾客要求建立在线装运通知系统，并
9、用发货明细表通过传真或邮件方式通知顾客；3. 市场部通过电话联系或送货回单确认产品到达顾客指定地点后，在合同履行情况追踪表上确认交付完成时间并定期统计交付达成率。市场部出货通知单发货明细表合同履行情况追踪表订单追踪文件编号： BBI-DH/QP013BBI 东海橡胶制品有限公司程序文件文件版本： B/0文件页码： 6/6合同评审控制程序生效日期： 2007/04/106.相关文件产品初期质量策划控制程序记录控制程序人力资源控制程序生产控制程序搬运、储存、防护和交付控制程序7.使用记录BBI-DH/QR013-01 订单接收登记表BBI-DH/QR013-02 口头/电话订单记录表BBI-DH/QR013-03 合同评审表BBI-DH/QR013-04 周发货计划表BBI-DH/QR013-05 合同履行情况追踪表BBI-DH/QR013-06 合同变更通知单BBI-DH/QR013-07 出货通知单BBI-DH/QR013-08 发货明细表
