1、1关于科左中旗 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的报告各位代表：受旗人民政府的委托，现将科左中旗 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案提请旗十六届人大一次会议审议，并请各位政协委员和列席会议的同志们提出意见。一、过去五年工作回顾过去五年，是我旗财政实力日益增强的五年，也是财政改革发展最快、支持经济发展措施最多、改善民生福祉力度最大、人民群众受益最多的五年。五年来，在旗委的坚强领导下，在旗人大、旗政协的依法监督下，全旗财政工作紧紧围绕经济社会发展大局，积极创新财政工作思路，不断提高财政科学化、精细化管理，大力支持经济和社会事业发展，较好地完成了各项工作任务。（一）财政
2、收入稳步增长，财政实力跃上新台阶。2017 年全旗一般公共预算收入预计完成 3.91 亿元，是2012 年 2.57 亿元的 1.52 倍，年均增长 8.75%，其中税收收入从 2012 年的 1.62 亿元增长到 2017 年的 2.51 亿元。规模以上企业纳税由 2012 年的 0.6 亿元增长到 2017 年的2 亿元，其中 2017 年金田矿业纳税达 7200 万元，科迈化工纳税达 4200 万元，风电行业纳税达 3000 万元，支柱企业达产达效大力推动了地方经济的发展。（二）支出结构不断优化，保障能力得到新提高。2017 年一般公共预算支出预计达到 36 亿元，较 2012 年的22
3、7 亿元增加 9 亿元，年均增长 5.92%。财政支出结构更加合理，每年民生事业方面的投入占当年财政支出的 70%以上。统筹资金的能力显著增强，重点支出得到较好保障，精准扶贫、教育、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护及农林水事务等各项支出大幅增加，支持城镇基础设施、重点民生工程建设的投入力度不断加大，有力地促进了全旗各项社会事业的协调快速发展。（三）争取力度逐年加大，到位资金实现新突破。把争取上级项目资金作为财政工作重中之重，加强同上级部门沟通，强化部门间协调配合，搞好政策信息研究，精心组织优势项目上报，全力向上争取项目资金。五年间全旗累计争取各类资金 97.4 亿元，年均增长 4%，到位资金
4、总量创历史最好水平，有效缓解了财政收支矛盾，重点支持城镇基础设施、扶持企业发展、强农惠农、保障民生等。（四）管理水平显著提高，财政改革迈出新步伐。五年间，累计实施采购14.8亿元，节约资金0.9亿元，综合节约率6%。累计完成评审项目753个，审减资金6.8亿元，综合审减率为9%。强化厉行节约，反对铺张浪费，大力压减“三公”经费和会议费等一般性支出，年平均下降5%以上。并在自治区开展对2013年、2014年度财政管理绩效综合评价工作中，我旗连续两年获得全区第5名，全市第1名的佳绩。二、2017 年预算执行情况2017 年，面对经济下行压力和繁重的改革发展任务，紧紧围绕旗委的决策部署，凝心聚力，扎
5、实工作，主动作为，不断加强财政科学化精细化管理，提高财政资金使用3效益，各项重点支出得到了较好保障，财政收支执行情况总体平稳。（一）一般公共预算预计执行情况2017 年，全旗一般公共预算收入预计完成 39100 万元，完成调整后预算的 100%，同比增加 1138 万元，增长 3%。其中旗本级一般公共预算收入完成 35300 万元，同比增长 3%。全旗一般公共预算支出预计完成 360000 万元，完成调整后预算的 100%，同比增加 5912 万元，增长 1.67%。收支平衡情况：2017 年，旗本级一般公共预算收入35300 万元，加上上级补助收入 321459 万元，一般债券转贷收入 12
6、797 万元，调入预算稳定调节基金 194 万元，收入总计 369750 万元。2017 年，旗本级一般公共预算支出277000 万元，加上补助下级支出 83000 万元，一般债务还本支出 9664 万元，上解支出 86 万元，支出总计 369750 万元。收支相抵，全年收支平衡。2017 年旗本级一般公共预算支出预计完成 277000 万元，同比增加 2864 万元，增长 1.04%，支出按功能分类：一般公共服务支出 12806 万元, 同比增加 268 万元，增长 2.14%；公共安全支出 15347 万元，同比增加 390 万元，增长 2.61%;教育支出 32811 万元,同比增加 1
7、213 万元,增长3.84%;科学技术支出 254 万元,同比减少 178 万元,下降41.2%;文化体育与传媒支出 4484 万元,同比增加 285 万4元,增长 6.79%;社会保障和就业支出 58796 万元,同比增加 1463万元,增长 2.55%;医疗卫生与计划生育支出 19358 万元，同比增加1117 万元，增长 6.12%；节能环保支出 12151 万元，同比增加 866 万元，增长 7.67%；城乡社区事务支出 12680 万元,同比增加 871 万元,增长 7.38%；农林水事务支出 63003 万元,同比增加 4935 万元,增长 8.5%;交通运输支出 19052 万元
8、,同比减少 3187 万元,下降 14.33%;资源勘探电力信息等事务支出 1115 万元,同比增加 30 万元,增长 2.76%;商业服务等事务支出 2700 万元，同比减少 625 万元,下降 18.8%;金融支出 5 万元，同比增加 5 万元；国土海洋气象等事务支出 2932 万元，同比增加1292 万元,增长 78.78%；住房保障支出 11193 万元，同比减少 10432 万元,下降 48.24%；粮油物资储备事务支出 988 万元，同比增加 483万元,增长 95.64%；其他支出 187 万元，同比减少 108 万元，下降36.61%；5债务付息和发行费用支出 7138 万元，
9、同比增加4176 万元，增长 140.99%。（二）政府性基金预算预计执行情况2017 年政府性基金预算收入预计完成 8000 万元，主要包括国有土地使用权出让收入，同比增加 2090 万元，增长35.36%。加上上级补助收入 1552 万元，上年结余 75 万元，收入总计 9627 万元。2017 年政府性基金预算支出预计完成9627 万元，主要为城乡社区事务支出，同比减少 22834 万元，下降 70.34%。收支相抵，年终平衡。（三）社会保险基金预算预计执行情况2017 年全旗社会保险基金收入预计完成 45138 万元，完成年初预算 44088 万元的 102%，主要包括城乡居民基本养老
10、保险基金收入、城镇职工医疗保险基金收入、城乡居民医疗保险基金收入和生育保险基金收入。加上上年结余收入 34873 万元，全旗社会保险基金收入总计为 80011 万元。2017 年全旗社会保险基金支出预计完成 40295 万元，主要包括城乡居民基本养老保险基金支出、城镇职工医疗保险基金支出、城乡居民医疗保险基金支出和生育保险基金支出。收支相抵，全旗社会保险基金年终滚存结余 39716万元。（四）国有资本经营预算执行情况2017 年，根据国有资本经营预算编制政策规定，我旗尚没有可纳入国有资本经营预算编制范围的企业单位，因此 2017 年全旗国有资本经营预算未实现收支。上述各类收支数据，待上级财政批
11、复决算后，届时将6向旗人大常委会报告。三、主要工作措施（一）加大财源培植，依法组织财政收入。一是合理确定收入目标。依据财税政策变化和全旗财源状况，合理确定了 2017 年全旗一般公共预算收入预期目标，按月调度，确保收入均衡入库。二是加强重点企业运行。坚持培育产业发展和增加财税收入相结合，以现有规模以上生产企业达产达效、建成企业实现投产为目标，通过加强运行调度和监控，重点推进金田矿业、科迈化工、风电等企业达 产 、稳 产 、 增 产 。 三是加大依法治税力度。深 入 推 进 综 合 治 税 ，建 立 信 息 共 享 、 联 合 管 控 的 长 效 机 制 。 积 极 开 展 税 收 稽 查 ，以
12、 查 促 收 、 应 收 尽 收 。 当 年 共 计 清 理 各 项 尾 欠 税 款 1800万 元 ， 同 时 ， 抓 好 罚 没 收 入 、 行 政 事 业 性 收 费 的 征 缴 及 闲置 国 有 资 产 处 置 ， 确 保 非 税 收 入 足 额 入 库 。（二）优化支出结构，全力保障社会民生。一是通过 “一卡通”累计发放惠农惠牧补贴资金 13.98 亿元，发放总量和补贴项目列全市第一。补贴项目涉及 9 领域 52 类 71小项，惠及 11.2 万户，45.5 万人，户均收益 12482 元，人均收益 3072 元，其中玉米生产者补贴 5.26 亿元，农业支持保护补贴 2.22 亿元。
13、二是拨付各类扶贫资金 21951 万元，其中建档立卡贫困家庭学生就学补助和低保家庭大学生补助 2693 万元，建档立卡贫困人口健康体检 792 万元。三是拨付薄弱学校改造、教育均衡发展等工程项目资金 8324 万元，教育园区各类工程资金 8090 万元，确保我旗教育均衡发展顺利通过国家验收；提前兑现了 1985 年年底前被辞退民办教师补助资金 686 万元；拨付城乡义务教育保障经费7补助资金 6162 万元，拨付“两免”资金（含职中）、国家助学金 1990 万元。四是拨付城乡低保资金 12723 万元，保障了城镇 9183 人和农村牧区 36025 人低收入人群的基本生活；拨付五保户供养经费
14、1562 万元，集中供养和分散供养年人均标准分别提高 1000 元和 1700 元，分别达到 9000 元和 6200 元；拨付城乡医疗救助资金 1516 万元，惠及 3846人（次）；拨付食品药品安全检测经费 297 万元，保障了人民群众食品和用药安全。五是拨付环境监测、退耕还林、退牧还草、村屯绿化等资金 11216 万元，改善了生态环境，综合治理成效显著。（三）积极落实政策，促进地方经济发展。一是积极争取项目资金。各部门做到争时机抢主动，预计年末争取上级各类转移支付补助资金 21 亿元，同比增加 0.5 亿元，为促进全旗经济社会发展提供了重要保障。二是支持实体经济发展。通过中小企业“助保贷
15、”方式，为 6 家企业发放贷款 3600 万元，服务非公经济、中小微企业健康发展。三是落实各项减税政策。财税部门认真履行主体责任，全面落实“营改增”政策为企业减负 4.8%；落实西部大开发、所得税“三免三减半”和支持小微企业等税收减免政策，为企业减负共计 1.19 亿元。四是积极推进 PPP 重点项目。大力推进政府和社会资本合作（PPP）模式，项目储备 22个，涉及市政基础设施、旅游、公路、污水处理等领域，投资规模达 47.9 亿元。积极推进 37.5 万亩浅埋滴灌农业高效节水工程，在项目单位做实做细项目前期工作的基础上，进一步撬动社会资本参与全旗经济社会建设。（四）强化监督管理，加强法制财政
16、建设。一是强化8财政资金监管。发挥财政监督职能，2017 年对全旗行政事业单位违规发放福利补贴问题、精准扶贫专项资金、国有资产监管等内容进行检查，对发现的问题逐项落实整改。二是法制财政建设成绩显著。在通辽市财政组织的“依法行政、依法理财”考核工作中，旗财政局连续三年被评为全市依法行政、依法理财工作先进单位。三是加强政府采购和资产处置力度。完成政府采购金额 4.68 亿元，其中：工程类 1.56 亿元、货物类 2.86 亿元、服务类 0.26 亿元，节约资金 0.14 亿元；全旗行政事业单位闲置资产处置 104宗，其中拍卖 12 宗，成交金额 4696 万元。 四是加强政府投资评审管理。完成 3
17、12 个项目的评审，送审额 23.6 亿元，审定额 20.5 亿元，节约财政资金 3.1 亿元，节支效益明显。五是深化国库集中支付制度改革。继续完善国库集中支付制度，17 个苏木乡镇已实施完毕，我旗国库集中支付制度已实现旗直部门和苏木乡镇全覆盖。六是规范政府债务管理。严格地方政府债务限额和预算管理，加快推进融资平台公司市场化转型，加大举债融资行为的清理和整改力度。扎实做好存量债务置换工作，集中使用新增地方政府债券资金，用于重点领域和关键环节，切实提高资金使用效益。2017 年全旗财政工作平稳有序推进，但我旗目前仍存在收入增长缓慢、民生支出项目增多、城乡基础设施和公共服务项目等偿债压力较大的问题
18、，财政资金日益紧张。针对存在的问题，我们将认真贯彻旗委决策部署，积极落实人大各项决议，攻坚克难，扎实工作，确保财政各项工作稳步推进。9四、今后五年目标和 2018 年预算草案今后五年，是我旗实现经济社会更好更快发展的战略机遇期，也是经济社会发展的战略转型期，更是应对风险挑战的战略竞争期。财政工作要全面贯彻落实党的十九大精神，按照旗委各项决策部署，主动适应新形势、新任务，努力促进全旗经济建设和各项社会事业持续、跨越、和谐发展。今后五年奋斗目标：一般公共预算收入年均增长5%，到 2022 年，力争达到 5 亿元，税收收入比重达到 70%以上。一般公共预算支出年均增长 5%，到 2022 年总量达到
19、46 亿元，民生支出占比稳定在 70%以上。2018 年财政预算安排的指导思想是深入贯彻落实党的十九大精神和旗委各项决策部署，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进、改革创新，以提高经济增长质量和效益为中心，大力培植财源增长点，深化财税体制改革，优化财政支出结构，着力保障改善民生，促进经济社会持续健康发展，为全面实现全旗“十三五”规划发展战略目标奠定坚实的基础。（一）一般公共预算安排情况2018 年全旗一般公共预算收入预期目标 41100 万元，同比增加 2000 万元，增长 5%。其中旗本级一般公共预算收入 37100 万元，加上上级补助 126012 万元和地方政府一般债券转贷收入 5000
20、0 万元，旗本级一般公共预算总财力安排 213112 万元。根据收支平衡原则，2018 年一般公共预算总支出安排 213112 万元。其中：补助苏木乡镇支出 58428 万元，上解上级支出 86 万元，旗本级支出预算安排 154598 万元。旗10本级支出预算安排在“保工资、保运转、保基本民生”的前提下，区分轻重缓急，优先保障国家、自治区、通辽市政策规定和旗委、政府确定的重点支出。2018 年旗本级一般公共预算支出按功能分类安排情况说明如下：一般公共服务支出10332万元，主要是保障各部门履职必需的运转支出。公共安全支出 8238 万元，主要用于政法经费保障、执法装备购置、消防业务等方面。教育
21、支出 23305 万元，主要用于校舍维修改造、城乡义务教育和高中学生“两免一补”、国家助学金等教育事业发展。科学技术支出 350 万元，主要用于科学技术普及、应用技术研究等方面。文化体育与传媒支出 1945 万元，主要用于文化、广播电视以及体育等文体事业发展。社会保障和就业支出 34785 万元，主要用于机关事业单位人员社会保险、离退休费、城乡低保、新型农村养老保险及优抚事业等方面。医疗卫生与计划生育支出 10930 万元，主要用于城乡居民基本医疗保险补助、基本公共卫生、食品药品监督、计划生育事业费等方面。节能环保支出 608 万元，主要用于环境污染防治、环保能力建设等方面。城乡社区支出 3694 万元，主要用于市政设施维护、垃圾处理、环卫事业等方面。
