1、1新河镇 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算（草案）的报告2018 年 3 月 16 日在新河镇第十七届人民代表大会第三次会议上方斌善各位代表：我受镇人民政府委托，向大会报告新河镇 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算（草案） ，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。二一七年财政预算执行情况2017 年,我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，紧扣“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”这条主线，围绕市委、市政府下达的经济社会发展目标和镇人代会确定的工作任务，以发展强财、科学聚财、依法理财、为民用财的理念，攻坚克难，扎实工作。为全镇经济发展保重点
2、、保运转，为实现人民美好生活、促进社会和谐提供了财力保障。2017 年，镇财政收入为 38175 万元，完成预算 52466.63 万元的 73%；支出为 36416 万元，完成预算 42929.71 万元的 85%。收入方面：21、体制补助收入（人员经费）2723 万元。2、结算补助收入（税收分成）2640 万元。3、一般性转移支付收入 68 万元。4、非税收入 12020 万元。 （其中：土地出让金收入 4283 万元，南洋岙采矿权出让收入 6977 万元，其他收入 210 万元）5、专项补助收入 4934 万元。6、市级各部门补助收入 15790 万元。支出方面：1、一般公共服务支出 4
3、135 万元。2、公共安全支出 1298 万元。3、教育支出 4106 万元。4、文化体育与传媒支出 681 万元。5、社会保障和就业支出 3441 万元。6、医疗卫生与计划生育支出 1864 万元。7、节能环保支出 4153 万元。8、城乡社区支出 9788 万元。9、农林水支出 3344 万元。10、交通运输支出 2038 万元。11、资源勘探信息等支出 858 万元。12、商业服务业等支出 420 万元。13、其他支出 290 万元。上述收支执行情况表明，2017 年我镇财政预算执行状况较好，3这是全镇广大干部群众共同努力的结果。为实现收支，镇政府开拓创新，狠抓工商税收收入、土地及矿山资
4、源出让收入，充分发挥财政资金的社会效益和经济效益，加强财政管理,做了大量的工作，概括起来主要有以下几方面：一、严格财政管理，加强税收征管，依法组织财政收入过去的一年，经济形势比较严峻，完成收入任务面临许多困难。镇政府充分发挥税务部门的职能作用，认真贯彻落实各项财政税收政策，坚持依法治税，努力挖掘财源，强化征管措施，围绕财源建设和财政发展后劲问题，综合运用财政手段，努力涵养和扩大财源，稳固财政增收基础。2017 年实现财政总收入 34266万元，比上年同期增长 26.8%，地方财政收入 19420 万元，比上年同期增长 31.1%，超额完成市委市政府下达的目标任务。按照体制结算的有关规定，201
5、7 年取得财税分成 2640 万元，为缓解我镇财政困难作出了贡献。二、做到统筹兼顾，保障民生，促进新河和谐发展不断努力调整和优化财政支出结构，确保重点支出，促进新河和谐发展。一是民生支出得到有效保障，拨款 3400 多万元用于农村居民低保、残保、退役军人生活补助等社会保障和就业支出；拨款 1400 万元用于消防、治安巡查、禁毒、维稳等综合治理支出，构建“平安新河” 。二是开展环境综合整治，投入 4000多万元对全镇范围内的农村污水全面实行截污纳管，杜绝污水乱排放现象，与此同时投入 12000 万元资金开展小城镇环境综合整4治。目前已达到了水变清、街变美，人民生活更美好。三是注重教育事业投入，2
6、017 年共投入 4000 多万元，迁建新河镇长屿小学、新河镇中心幼儿园，新建新河镇中心小学体艺馆、新河镇中学食堂、以及其他学校暑期工程的建设。有效改善了教育环境，充分体现了党委政府以教育为本、科学发展的执政理念。三、强化财政监督，规范财政秩序，提升财政管理水平加强预算管理，严格控制和压缩一般性支出。挖潜堵漏，勤俭办事，保证有限的资金管好用活，完善财务管理制度，严肃财政纪律。强化政府采购工作，提高采购效益，有效节约财政资金。强化基建工程预算的评审工作，有效节省建设资金。强化财政监督职能，严格按照工程建设廉政制度 、 财务审批制度 、 来客接待制度执行, 有效发挥公共财政职能。四、增强服务意识，
7、提高服务质量，落实各项惠农政策认真落实中央各项惠农政策。进一步增加农业投入，做好各项涉农补贴，稳定发展农业生产，促进农民增收；积极做好种粮大户、特色农业的补贴工作；继续推行城乡居民新型合作医疗制度，把党和国家的惠农政策惠及到全镇百姓。2017 年共发放惠农补贴（包括农医保补贴）1600 多万元。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政工作还存在一些问题：一是财政增收压力加大，公共财政支出刚性日益增强，收支矛盾突出。二是生财和聚财的后劲不足。三是化解和防范财政债务风险的任务非常艰巨。四是财政预算调控能力有待进5一步加强。我们将认真对待这些问题，增加紧迫感和使命感，提高为民理财的责任意识，在今
8、后的工作中逐步加以解决。二一八年财政预算草案2018 年，财政工作任务仍然艰巨，收支平衡仍将面临严峻考验，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想统领财政工作，树立以人为本、为民理财的理念，努力增收节支，优化支出结构，坚持统筹兼顾，确保重点的方针，为实现我镇经济持续健康发展和社会全面进步作出新贡献。根据上述指导思想，镇政府研究并提请大会审议的 2018 年财政预算草案为：财政可用资金收入 68265.52 万元，财政安排当年支出 67770.38 万元。具体如下： 收入方面：1、体制补助收入（人员经费）3376.52 万元。2、转移支付补助收入 148 万元。3、结算补助收入 2500 万元。
9、4、非税收入 31290 万元，其中：土地出让金返还收入 30400万元，市场投资收益 700 万元，其他收入 190 万元。5、专项补助收入 11131 万元。其中：一般预算补助收入2257 万元，基金预算补助收入 1156 万元，其他专项补助收入7718 万元。66、部门补助收入 19820 万元。 支出方面:1、一般公共服务支出 4597.74 万元。2、公共安全事务 1942 万元。3、教育支出 7513 万元。4、文化体育与传媒支出 941.94 万元。5、社会保障和就业支出 2989.24 万元。6、医疗卫生与计划生育支出 3203.01 万元。7、节能环保支出 12812.41
10、万元。8、城乡社区事务 24046 万元。9、农林水事务 4346.81 万元。10、交通运输支出 2680 万元。11、资源勘探电力信息等事务 1049.23 万元。12、商业服务业等支出 1136 万元。13、其他支出 400 万元。上述预算安排，收入是积极的，支出安排也体现了量入为出，统筹兼顾的原则，财政工作总的形势是机遇与挑战并存，压力与动力同在。为确保 2018 年财政预算任务圆满完成，我们必须认真做好以下四方面：一、以培植财源为工作重点，着力打造发展财政始终坚持全力服务经济、加快财源建设步伐为第一要务，把做大收入“蛋糕”作为工作的中心，认真落实壮大经济、培植财7源的各项措施。实行挂
11、钩联系骨干企业、成长型企业制度，确保资金用于支持项目建设和经济升级。协同财税部门定期不定期分析税收完成情况，配合税收征管，确保应收尽收，促进财政收入稳定增长。二、以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政继续加大支农力度，支持农村基础设施建设，支持高效规模农业发展，真正使财政投入向“三农” 倾斜；继续落实财政惠农政策，推进农村养老保险、医疗保险、农业保险工作，努力做到应保尽保；努力支持教育、卫生、文化等社会事业发展，切实解决人民群众的热点难点问题，逐步实现公共服务均等化；大力支持就业、社会保障工作，努力解决弱势群体生产生活困难；加大社会治安综合治理力度，为和谐新河建设提供强有力的财力保障。三、以创
12、新创优为工作动力，着力打造阳光财政一是继续深化预算管理改革，调整完善预算的编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。二是严格执行政府采购法、 工程招投标法 ，规范采购和招投标程序，降低行政成本，提升财政管理水平。三是继续做好镇级债务清理化解工作。盘活存量资产，统筹安排资金，努力化解债务风险，提高财政的运行质量，促进我镇财政步入良性循环的轨道。四、加强内部控制制度建设，着力打造满意财政一是认真领会“政府离任审计报告”内容，及时做好财务整改工作，努力抓好制度建设，进一步完善各项内部管理制度并落8实到位。二是抓好作风建设，进一步增强服务意识，提高服务水平。三是抓好廉政建设，把思想教育与制度建设相结合，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观和权利观、地位观、利益观，不断筑牢思想道德防线，努力做到政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉洁，以实际行动履行“为人民理财”的职责，实现“让人民满意”的目标。各位代表，完成 2018 年财政预算的任务艰巨，责任重大，让我们紧紧依靠镇党委政府的正确领导，自觉接受镇人大的依法监督，进一步解放思想，迎难而上，奋力拼搏，为建设美好、和谐的新河做出更大的贡献。谢谢大家！
