1、Guangnan Yixin fertilizer Co. Ltd.1广南县亿鑫肥料有限公司管理制度Guangnan Yixin fertilizer Co. Ltd.2管理制度汇编目录一、 质量管理制度 (3)二、 工艺管理制度 (6)三、 设备管理制度 (10)四、 产品、原料管理制度 (16)五、 不合格产品管理制度 (17)六、 质量奖惩制度 (18)七、 计量管理制度 (19)八、 安全、环保、文明生产制度 (20)九、 各级质量责任制度 (21)十、 关于返工产品重新检验制度 (24)十一、 关于产品出公司检测检验制度 (25)十二、 产品质量检验制度 (26)十三、 质检设备和仪
2、器的管理制度 (27)十四、 分析化验管理制度 (28)十五、 检验科安全卫生管理制度 (29)十六、 检验管理制度 (31)十七、 原料、成品取样及保管制度 (32)十八、 仓库管理制度 (33)十九、 财务管理制度 (34)二十、 技术文件管理制度 (35)二十一、纪律与惩处、奖励 (37)Guangnan Yixin fertilizer Co. Ltd.3质 量 管 理 制 度质 量 是 提 高 企 业 经 济 效 益 的 重 要 条 件 ， 没 有 质 量 就 没 有 数 量 。 没有 质 量 也 就 没 有 效 益 。一 、 有 机 肥 料 产 品 的 质 量 必 须 符 合NY5
3、25-2002标 准 的 各 项 指 标 。二 、 产 品 的 重 量 均 按 净 重 40公 斤 一 袋 ， 允 许 波 动 范 围 为40.0kg 40.2kg。三 、 产 品 的 外 包 装 必 须 符 合 中 华 人 民 共 和 国GB18382-2001的 规 定 。 缝 包时 应 把 包 口 理 齐 ， 然 后 整 齐 地 缝 好 。 缝 线 针 脚 要 整 齐 、 密 实 、 跳 线 等 不符 合 标 准 者 ， 一 律 返 回 重 缝 。四 、 产 品 的 堆 放 交 库 各 班 要 保 证 堆 垛 整 齐 ， 并 要 留 出 适 当 通 道 。 不能 图 省 事 ， 乱 堆
4、在 运 转 设 备 周 围 。 要 有 专 人 负 责 清 点 核 实 产 量 ， 检 查 堆放 情 况 。五 、 不 合 格 产 品 的 处 理 ：1、 产 品 质 量 经 第 一 次 检 验 证 明 不 符 合 质 量 指 标 时 ， 允 许 作 第 二 次 检验 ， 如 仍 不 合 格 ， 不 作 第 三 次 检 验 ， 并 确 定 为 不 合 格 产 品 。2、 产 品 存 放 标 记 由 生 产 车 间 负 责 ， 按 照 产 品 质 量 分 别 堆 放 ， 明 确 合格 品 、 不 合 格 品 ， 树 立 标 记 牌 。 凡 擅 自 将 不 合 格 品 与 合 格 品 混 杂 一
5、起 交库 或 出 厂 者 ， 一 律 解 聘 。3、 不 合 格 产 品 必 须 由 厂 长 审 核 ， 回 系 统 进 行 生 产 处 理 ， 未 经 处 理 不予 检 验 ， 不 予 入 库 。4、 凡 产 品 不 符 合 质 量 标 准 ， 构 成 质 量 事 故 时 ， 应 按 质 量 事 故 报 告 制Guangnan Yixin fertilizer Co. Ltd.4度 执 行 。5、 发 现 已 出 厂 产 品 不 合 格 ， 属 于 质 量 事 故 ， 应 立 即 电 告 使 用 单 位 作适 当 处 理 ， 厂 长 应 组 织 有 关 人 员 进 行 事 故 分 析 ， 查
6、 明 原 因 ， 订 出 改 进 措施 ， 同 时 追 查 责 任 者 ， 严 肃 处 理 。六 、 质 量 事 故 汇 报 制 度 ：1、 质 量 事 故 报 告 应 由 发 生 事 故 班 组 或 个 人 写 出 书 面 报 告 ， 送 交 生 产科 汇 鉴 后 报 送 厂 长 。2、 质 量 事 故 报 告 内 容 ， 包 括 以 下 几 项 ： 产 品 名 称 、 数 量 、 发 生 事 故日 期 、 事 故 责 任 者 、 质 量 情 况 、 主 要 原 因 、 处 理 意 见 、 今 后 措 施 。3、 质 量 事 故 报 告 期 限 ， 事 故 班 组 和 个 人 应 在 七 日
7、 内 将 质 量 事 故 报 告报 送 安 技 科 ， 由 安 技 科 送 交 厂 长 ， 重 大 事 故 应 在 三 天 内 向 有 关 主 管 部 门送 交 事 故 报 告 和 处 理 意 见 。 七 、 车 间 现 场 质 量 管 理：现 场 操 作 人 员 根 据 厂 提 供 必 要 的 物 质 技 术 和 管 理 等 条 件 ， 并 正 确 地 运用 这 些 条 件 生 产 出 合 格 产 品 ， 具 体 要 求 ：1、 掌 握 产 品 质 量 的 波 动 规 律 ， 分 析 产 生 不 合 格 品 的 原 因 （ 操 作 者 、机 器 设 备 、 材 料 、 工 艺 方 法 和 环
8、 境 条 件 等 ）。2、 正 确 理 解 产 品 的 控 制 标 准 要 求 ， 分 析 加 工 中 可 能 出 现 的 问 题 。3、 严 格 执 行 遵 守 工 艺 指 标 。4、 研 究 分 析 工 序 能 力 ， 主 动 控 制 影 响 加 工 质 量 的 主 要 因 素 。5、 按 规 定 做 好 加 工 原 始 记 录 ， 随 时 进 行 质 量 分 析 和 控 制 。6、 努 力 提 高 操 作 技 能 ， 练 好 基 本 功 。Guangnan Yixin fertilizer Co. Ltd.57、 做 好 原 材 料 、 半 成 品 的 分 析 清 点 和 保 管 。8、
9、 做 好 设 备 维 护 和 保 养 。9、 坚 持 文 明 生 产 ， 保 持 良 好 的 环 境 条 件 。10、 做 好 不 合 格 品 的 管 理 和 处 理 。11、 积 极 参 加 质 量 管 理 活 动 ， 不 断 进 行 现 场 改 善 活 动 。八 、 产 品 质 量 检 抽 查 办 法 ：为 了 更 进 一 步 加 强 质 量 管 理 ， 树 立 质 量 第 一 的 思 想 ， 生 产 科 质 管 组 将对 复 混 肥 产 品 质 量 进 行 定 期 抽 查 ， 具 体 抽 查 办 法 如 下 ：1、 原 则 每 周 抽 查 一 次 ， 具 体 时 间 不 定 ， 班 组
10、不 定 。2、 如 生 产 控 制 分 析 数 据 合 格 ， 而 抽 查 样 分 析 数 据 不 合 格 ， 一 律 以 抽查 数 据 为 准 ， 不 合 格 产 品 不 计 产 量 ， 听 侯 处 理 。3、 如 抽 查 复 混 肥 粒 度 结 果 比 生 产 控 制 分 析 结 果 大 幅 度 下 降 ， 说 明 是弄 虚 作 假 ， 每 下 降 10%， 罚 款 或 返 工 。（ 本 条 指 合 格 产 品 ）4、 包 装 重 量 ： 在 本 班 组 、 车 间 自 查 的 基 础 上 进 行 抽 查 ， 发 现 不 合 格的 （ 短 斤 少 两 ） 必 须 返 工 。Guangnan
11、 Yixin fertilizer Co. Ltd.6工 艺 管 理 制 度 建 立 健 全 和 严 格 执 行 工 艺 管 理 的 各 项 规 程 制 度 可 达 到 高 产 、 优 质 、低 耗 、 安 全 等 目 的 。 我 公 司 工 艺 管 理 主 要 是 ：一 、 生 产 工 艺 技 术 操 作 规 程 。二 、 岗 位 责 任 制 。三 、 化 工 生 产 操 作 事 故 管 理 制 度 。四 、 工 艺 指 标 管 理 制 度 。五 、 原 始 记 录 管 理 制 度 。工 艺 管 理 的 重 点 是 管 好 生 产 工 艺 技 术 规 程 。 操 作 工 人 和 技 术 人
12、员 应做 到 熟 练 掌 握 和 严 格 遵 守 。 要 加 强 对 职 工 的 技 术 教 育 工 作 ， 组 织 生 产 工人 学 习 工 艺 操 作 规 程 、 岗 位 责 任 制 ， 要 建 立 严 格 的 检 查 制 度 ， 以 保 证 工艺 操 作 规 程 的 正 确 执 行 。肥 料 生 产 操 作 事 故 管 理 制 度为 了 加 强 安 全 生 产 管 理 ， 在 事 故 发 生 时 ， 能 及 时 查 明 原 因 ， 迅 速 采取 有 效 措 施 ， 防 止 事 故 再 次 发 生 ， 并 从 中 吸 取 教 训 ， 以 达 到 减 少 或 消 灭事 故 ， 根 据 我 厂
13、 情 况 特 制 订 本 制 度 。（ 一 ） 事 故 定 义 ：凡 是 在 生 产 过 程 中 ， 由 于 管 理 不 善 ， 操 作 不 当 ， 违 反 生 产 工 艺 技 术 规Guangnan Yixin fertilizer Co. Ltd.7程 和 岗 位 操 作 法 规 定 ， 造 成 停 车 、 减 产 ， 主 要 操 作 指 标 破 坏 及 原 料 半 成品 、 产品 的 浪 费 ， 均 称 化 工 操 作 事 故 。（ 二 ） 事 故 分 类 ：1、 重 大 事 故 ：（ 1） 发 生 事 故 造 成 车 间 系 统 停 车 四 小 时 以 上 者 。（ 2） 发 生 事
14、故 影 响 车 间 主 要 产 品 减 产 ， 影 响 日 计 划 指 标50%以 上 。（ 3） 发 生 事 故 造 成 物 料 损 失 ， 其 价 值 在4000元 以 上 。（ 4） 连 续 1天 （ 24小 时 ） 以 上 ， 质 量 指 标 不 合 格 。（ 按 质 量 事 故 处 理 ）（ 5） 主 要 工 艺 操 作 指 标 在 八 小 时 内 不 能 恢 复 正 常 的 。2、 一 般 事 故 ：（ 1） 发 生 事 故 影 响 产 品 或 系 统 停 车 二 小 时 以 上 者 。（ 2） 发 生 事 故 造 成 减 产 ， 影 响 日 计 划 指 标10%以 上 。（ 3）
15、 发 生 事 故 造 成 物 料 损 失 ， 其 价 值 在800元 以 上 。（ 4） 连 续 一 个 班 以 上 产 品 质 量 不 合 格 （ 按 质 量 事 故 处 理 ）。3、 恶 性 未 遂 事 故 ：凡 应 未 遵 守 生 产 技 术 规 程 及 岗 位 操 作 法 而 导 致 事 故 因 素 ， 并 未 实际 发 生 ， 但 性 质 恶 劣 ， 后 果 严 重 ， 属 恶 性 未 遂 事 故 。 对 这 类 事 故 必 须 认真 检 查 原 因 ， 积 极 采 取 消 除 事 故 因 素 的 措 施 。（ 三 ） 事 故 抢 救 与 处 理 ：1、 发 生 事 故 后 ， 所
16、属 单 位 应 根 据 当 时 实 际 情 况 ， 迅 速 进 行 紧 急 处 理 ，避 免 事 故 扩 大 。 一 旦 发 生 事 故 ， 应 由当 班 组 长 立 即 用 电 话 报 告 厂 领 导 。2、 现 场 事 故 抢 救 的 指 挥 ， 是 由当 班 组 长 负 责 。Guangnan Yixin fertilizer Co. Ltd.83、 事 故 扩 大 情 况 停 止 时 ， 凡 系 重 大 事 故 车 间 负 责 保 留 现 场 ， 并 做 详细 记 录 ， 经 厂 长 同 意 后 ， 才 能 改 变 现 场 情 况 。（ 四 ） 事 故 调 查 与 报 告 ：1、 在
17、发 生 事 故 后 ， 有 关 单 位 应 认 真 对 待 ， 立 即 组 织 事 故 调 查 分 析 ，作 出 事 故 报 告 ， 各 级 领 导 要 亲 自 处 理 ， 做 到“三 不 放 过 ”（ 事 故 原 因 分 析 不 清不 放 过 ， 事 故 责 任 者 和 群 众 没 有 受 到 教 育 不 放 过 ， 没 有 防 范 措 施 不 放 过 ）。2、 凡 一 般 事 故 发 生 后 ， 由当 班 组 长 指 定 专 人 ， 通 过 班 组 调 查 ， 作 出 事故 处 理 经 过 ， 原 因 检 查 及 责 任 分 析 ，填 写 事 故 报 告 ， 经 车 间 研 究 审 查 ，
18、 报 厂部 备 案 。 重 大 事 故 发 生 后 ， 由厂 长 指 定 有 关 部 门 成 立 事 故 调 查 组 ， 在 班 组调 查 的 基 础 上 ， 进 一 步 调 查 研 究 事 故 发 生 原 因 ， 提 出 处 理 意 见 和 防 范 措施 ， 迅 速 写 出 事 故 报 告 ， 要 求 车 间 三 天 内 报 厂 生产 科 ， 厂 应 于 五 天 内 向 上 级主 管 提 出 事 故 报 告 和 处 理 意 见 。3、 为 严 格 组 织 纪 律 ， 对 一 切 不 遵 守 劳 动 纪 律 ， 工 作 不 负 责 任 ， 违 章作 业 而 造 成 的 重 大 事 故 ， 必
19、须 分 清 情 况 ， 追 究 责 任 ， 情 节 严 重 的 要 以 党纪 国 法 论 处 ， 对 事 故 责 任 者 处 分 ， 按 干 部 管 理 权 限 呈 报 审 批 ， 对 工 人 的处 分 ， 由 所 属 单 位 （ 指 厂 级 ） 审 批 。4、 对 下 列 人 应 给 予 表 扬 或 一 定 的 奖 励 。（ 1） 发 现 事 故 隐 患 并 及 时 采 取 有 力 措 施 ， 避 免 了 一 场 重 大 事 故 的 发生 者 。（ 2） 在 处 理 和 挽 救 操 作 事 故 中 ， 有 较 大 贡 献 者 。（ 3） 对 于 一 贯 严 格 遵 守 生 产 技 术 规 程
20、 及 岗 位 操 作 法 ， 并 与 违 反 生 产技 术 规 程 和 岗 位 操 作 法 的 不 良 行 为 作 坚 决 斗 争 表 现 突 出 者 。Guangnan Yixin fertilizer Co. Ltd.9工 艺 指 标 管 理 制 度生 产 的 工 艺 指 标 直 接 关 系 着 化 工 生 产 的 质 量 、 消 耗 。1、 工 艺 指 标 由 生 产 科 根 据 原 料 品 种 、 气 候 等 因 素 下 达 。 生 产 车 间 应尽 力 支 持 在 规 定 范 围 之 内 ， 不 得 任 意 修 改 。2、 对 违 反 下 达 的 工 艺 指 标 操 作 的 人 ，
21、将 视 情 节 轻 重 给 予 教 育 或 处 分 ，酿 成 事 故 按 操 作 事 故 管 理 处 理 。3、 生 产 中 发 生 因 工 艺 指 标 下 达 错 误 而 造 成 的 事 故 及 损 失 由 下 达 者 负责 ， 也 将 视 情 节 轻 重 给 予 处 分 。原 始 记 录 管 理 制 度加 强 原 始 记 录 管 理 能 及 时 地 掌 握 生 产 动 态 ， 严 格 控 制 工 艺 操 作 指 标 ，不 断 地 提 高 产 品 质 量 具 有 十 分 重 要 的 意 义 ， 它 必 须 真 实 地 反 映 生 产 运 行状 况 ， 不 可 流 于 形 式 。1、 所 有
22、生 产 岗 位 或 操 作 点 ， 必 须 采 用 规 定 的 原 始 记 录 日 报 表 。2、 原 始 记 录 日 报 表 必 须 按 规 定 项 目 认 真 填 写 ， 不 得 遗 漏 ， 要 求 语 言通 顺 ， 字 迹 清 楚 。 如 实 地 记 录 事 情 的 原 因 、 过 程 ， 存 在 问 题 和 处 理 意 见 ，不 得 弄 虚 作 假 ， 必 须 有 记 录 人 员 签 字 。3、 原 始 记 录 日 报 表 必 须 按 规 定 时 间 准 确 记 录 ， 不 得 提 前 和 事 后 补 记 ，更 不 允 许 任 意 更 改 ， 其 差 错 率 要 求 少 于0.3%。4
23、、 原 始 记 录 要 有 专 人 负 责 保 管 和 填 写 ， 不 许 弄 脏 、 撕 破 或 卷 角 ， 更不 允 许 乱 写 乱 画 ， 保 持 清 洁 整 齐 。5、 车 间 生 产 主 任 要 经 常 检 查 原 始 记 录 ， 有 责 任 督 促 操 作 人 员 正 确 地用 好 管 好 原 始 记 录 。Guangnan Yixin fertilizer Co. Ltd.106、 所 有 原 始 记 录 、 报 表 至 少 要 保 存 五 年 ， 所 有 报 表 、 原 始 记 录 要 按年 妥 善 装 订 ， 精 心 保 管 。设 备 管 理 制 度检 修 安 全 规 定为
24、了 认 真 贯 彻 国 家 的 安 全 生 产 方 针 ， 确 保 国 家 财 产 和 职 工 生 命 安 全 ， 促 进 检 修 工作 顺 利 完 成 ， 特 制 定 本 检 修 安 全 规 定 ：一 、 凡 是 参 加 修 理 的 领 导 和 工 人 ， 必 须 牢 固 树 立 安 全 第 一 ， 预 防 为 主 的 思 想 ， 切 实 加强 对 修 理 工 作 的 安 全 管 理 。二 、 认 真 做 好 安 全 教 育 工 作 ， 安 排 任 务 时 必 须 同 时 布 置 安 全 工 作 ， 如 果 领 导 干 部 没 有进 行 安 全 教 育 ， 职 工 因 违 章 作 业 而 造
25、 成 事 故 ， 要 追 究 领 导 的 责 任 。三 、 所 有 参 加 检 修 的 人 员 ， 都 要 认 真 严 格 执 行 检 修 安 全 技 术 规 程 ， 同 时 还 必 须 遵 守 本工 种 的 安 全 技 术 规 程 。四 、 检 修 前 的 准 备 工 作1、 对 所 有 检 修 设 备 ， 项 目 负 责 人 要 与 检 修 人 员 一 一 进 行 安 全 交 接 ， 交 待 清 楚 安 全注 意 事 项 和 防 范 措 施 ， 经 双 方 签 字 ， 办 理 交 接 手 续 后 可 开 始 检 修 。2、 检 修 用 的 工 具 ， 设 备 应 进 行 详 细 检 查 ，
26、 保 证 安 全 良 好 ， 符 合 安 全 要 求 。3、 凡 有 二 人 以 上 参 加 的 检 修 项 目 ， 必 须 指 定 其 中 一 人 负 责 安 全 。五 、 检 修 工 作 中 的 安 全 规 定 ：1、 进 行 检 修 的 设 备 必 须 切 断 电 源 ， 并 挂 上 明 显 标 志 。2、 临 时 照 明 应 使 用 36伏 安 全 灯 （ 容 器 内 使 用 12伏 ） 绝 缘 要 良 好 ， 电 动 工 具 要 有 可 靠接 地 。3、 高 空 作 业 人 员 必 须 遵 守 如 下 规 定 ：（ 1） 多 层 交 叉 作 业 要 设 安 全 网 、 防 护 棚 等 安 全 设 施 ， 进 入 检 修 现 场 要 戴 安 全 帽 。（ 2） 登 高 2米 以 上 作 业 必 须 捆 好 安 全 带 。
