1、昆仑度假康乐村建设项目可行性研究报告昆仑度假康乐村建设项目可行性研究报告昆仑度假康乐村建设项目可行性研究报告 hz i |!Z 一、项目概况 /)5-g3“,aO 三、项目概要 s|6|yZZ 3.1 项目用地：60 亩 7+Iopvb 3.2经营范围：康乐中心、美食中心、别墅住宅区 - Bq;$! 3.3项目总体规划：规划设置三个不同功能的小区。 :8*W_0 3.3.1 康乐中心：由娱乐中心和康复中心两部分组成 dJI;2K A、娱乐中心：卡拉 OK厅、歌舞厅、电子游艺、露天舞池、保龄球、温水游泳室、嬉水池、网球场和射箭馆等。 1BW B、康复中心：健身房、壁球室、按摩室、桑拿浴室等。 E
2、)2 ,e, 3.3.2 美食中心：地方特色餐厅（以溧阳土特产品为主制作）、西餐厅、咖啡厅、酒吧。 xcrhn8 3.3.3 别墅区和商业服务设施：以别墅式布置独立家庭式客房。综合楼有购物中心、精品屋及各类服务设施和管理用房。 .TWKc;j A、别墅式单元分四种型式： W Z Y?e 一型：二室为一个单元，上下二个单元 278m210 1nPa_ZA 二型：一室为一个单元，上下二个单元 220m210 aqeYd)“qR 三型：二室为一个单元，上下二个单元 250m26 WT _Wt. o$ 四B、综合楼主体建筑面积为 4052m2以 12层为主，围绕大厅为中心，布置其它。 xD td/7S
3、 C、配电间及发电机房 200m2 。 FjXj6VJ D、汽车间及集体宿舍、水泵房 432m2。 T(g#av E、污水处理房 324m2。 B lKy0+. F、游泳池 312.5m2 、 配 套房 207m2。 B G、网球场及射箭馆配套房 175m2。 63B-hL.r 3.4 接待国内外旅游度假者、会议等。 Z02j fD?S 3.5 投资总额：500 万美元。3.6 注册资本：400 万美元。 |3B M“ 3.7 出资比例及方式： I*0f,z-T1 外方出资 360万美元，占注册资本的 90%，以现汇出资。 Sj30Nxad 中方出资 40万美元，占注册资本的 10%，以土地出
4、资。 uCamz81! 四、项目特色 $po,s- 4.1 交通便捷的地理位置。昆仑旅游度假康乐村位于山青水秀、“鱼鲜茶香”、胜似仙境的天目湖区内，自然条件得天独厚。随着现代化程度和生活水准的提高，旅游已不再是一种奢侈，人们更向往一种精神的享受，对大自然美景情有独钟。 TbJ_x5k(o 4.2 在昆仑旅游度假康乐村娱乐中心建网球场和射箭馆，这在溧阳以至在周边地区都是独一无二的。所建温水游泳室，力求在结构和外形上都做到新颖别致，馆顶四周由玻璃全封闭采光，自然和谐。另设有更衣室、消毒室、冲洗室等，室温四季稳定（室温 25，水温28），池水清澈见底，游泳爱好者置身其中，能充分享受到此处的特殊氛围。
5、 iNT0YJ7 4.3 嬉水馆。 春、秋、冬三季为溜冰场、滑板场，夏季则为嬉水池。馆内设施高档，大中小玩具数十种，是小朋友们的理想活动场所。 qhHX !B 4.4 壁球室。 壁球是国外流行的一种健身运动，在国内属新兴项目，建成后可以满足不同层次爱好者的需要。 =Zt! 4.5 美食中心的地方特色餐厅 以地产特色产品为主，着重在特色上做文章，如以板栗、芹菜、黄雀、早园竹、鱼头等制作佳肴，将使游客们回味无穷。 S rjfRnC 4.6 以别墅风格布置独特的家庭式客房。该客房区别于呆板的标准房，使客人更加感到温馨、舒适。 j. wg 五、管理机构及员工 rxu9d 5.1 合营企业设立董事会，实
6、行董事会领导下的总经理负责制。董事会由 5名成员组成，外方委派 3名，中方委派 2名。董事长由外方委派，副董事长由中方委派。 s -.(K_Wl合营企业由董事会聘任总经理 1名，副总经理 2名，任期 4年。 db-;DHtI 5.2 职工招聘及待遇 Q)Ac l; 编制 合营企业需职员 100名，其中服务人员 90名，管理及其它人员 10名。由企业根据劳动法和实际需要向社会公开招聘，择优录用。高级管理人员由董事会委派。 ,_dj 人员培训 职工培训按中外双方共同制订的计划实施。 ,p“v* W 工资待遇 根据职工岗位责任的不同和经济责任及贡献大小而定，年平均收入 10000元人民币左右。 0W
7、!vb“B 六、经济效益分析 8q4J0a$ 测算依据： h!z?#k 6.1 美元与人民币换汇比率暂按 1：8.3 计算。 =JMs 6.2 工资支出：按年人均工资 10000元计。 $DsZ:4 s nit nm 6.3 固定资产折旧率及大修理基金6.4 生产用流动资金贷款利息： 6.5% z3?.Q1 综合经济效益测算详见: )Qx$L|1 表一 合资期年营业额利税预测表 f6 /f k9 O5SU 表二 营业前资金支出表 oXoR|s4p Cc:E#S 表三 营业成本和费用预测表 （万美元） 表四 投资总额和资金筹措表 （万美元） 7Za y 表五 利润及利润分表 （万美元） 1$*9
8、|“l 6.5 外汇平衡 z;c O“:l/ 外汇资金由企业自行平衡 ;5z- ;g 6.6 盈亏平衡分析 Jw8 U;, 以营业利用率表示的盈亏平衡点 ?p.2b 64.819 B |42;0L2 DEP = 100% L.:q%t 301.205-71.686-30.12 x flU 64.819 1BU+R = 100%=33% w H5 199.399 3n4r+uF 由理论计算，在正常经营过程中，除去价格变动及市场诸因素的影响而得出的阶段预测参考值。 opww qP 6.7 销售利润率 f,bDbv 销售利润率=134.58301.205100%=44.7% ,8e 6.8 投资利润
9、率 8| f.o 投资利润率=134.58500100%=27% :fqN) 6.9 回收期 #kn(B 回收期：4.7 年 73E0O 七、结论 天目湖美，美在山青、水秀、鱼鲜、人勤！美在围山造湖的气势与巧夺天工的建筑，使自然美与人工美浑为一体。沙河抽水蓄能水电站的建成，将给天目湖旅游区增添又一夺目的景点，目睹如此风光，真正令人心旷神怡，游兴倍增。本项目的建成，更是锦上添花，如康乐村住宅区别具风格的独立别墅式家庭客房，区别于其他游乐中心的嬉水池和壁球室。具有地方特色的美食中心，由名厨掌勺。具有鲜明地方特色的佳肴，如肉嫩骨酥味鲜的湖边黄雀，清代称为“灌香糖”的糖炒栗，根脆、茎嫩、叶清香、水份足，被美食家誉为“江南一绝”的溧阳水芹，肥美、香嫩、汤鲜透的砂锅煨鱼头等等，令人垂涎欲滴。综上所述，昆仑度假康乐村的建成将会带来可观的效益。
