1、丽江市种子管理站2017 年部门预算编制说明按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。一、部门基本情况（一）基本职能：根据中华人民共和国种子法 、 中华人民共和国植物新品保护条例 、 主要农作物品审定办法 、 农作物种子生产经营许可管理办法 、 云南省农作物种子条例等相关法律法规的规定，负责全市农作物种子行政执法、依法保护植物新品种及种子生产、经营行政许可审核工作：规范品种选育和种子生产、经营、使用行为，维护品种选育者和种子生产者、经营者、使用者的合法权益；提高种子质量水平，推动种子产业化，保障品种种植安全、供种数
2、量安全、种子质量安全和种子产业安全，促进种植业持续、稳定、全面发展。承办上级部门交办的其他工作任务。（二）机构设置：丽江市种子管理站属公益类财政拨款事业单位，核定编制人数为 8 人。（三）2017 年的重点业务工作：紧紧围绕“四个全面” ，立足中心工作，适应新的常态，全面结合职能、职责和全市种子工作实际。重新进行思考和分析，认真做好计划，为全年工作的顺利实施提出科学依据，做到事前有计划、事中有检查、事后有总结。确保各项业务工作落到实处，确保项目经费合理有效支出，达到项目绩效最大化。我站 2017 年的重点业务工作计划如下：一、开展全市第三轮种子经营人员上岗培训，加大新种子法 、新修订的云南省农
3、作物种子条例宣传力度。为了加强源头管理，提高种子生产、经营人员综合素质。根据丽江市农作物种子经营人员管理办法之规定，辖区内要从事种子经营的人员每三年必须进行一次岗位知识培训和考核，2017 年是第三轮培训的时间。具体内容：1、各县、区种子管理站审核老证丽江市农作物种子经营人员技术培训合格证人员及需要新办证人员资格，按丽江市农作物种子经营人员管理办法的规定上报市种子管理站待培训。2、根据四县一区审核上报需培训的人员情况，制订培训方案，聘请省、市、县专家到县、区巡回培训。3、培训新种子法 、 云南省农作物种子条例及配套的法律法规，种子基础知识及网上备案申报程序及方法，典型案例分析、警示教育。4、现
4、场考试、成绩公示、审核发证。时间安排：2017 年 8 月底以前完成全市需要培训人员的审核统计工作。9-10 月完成各县、区辖区内从业人员培训、考核。10 月底以前审核发证。经费来源：从省农业厅安排的粮食专项资金执法经费中支出。二、加强市场及生产基地监管，严厉打击涉种违法行为，重点抓好种子质量监督抽查及花期年检工作。结合春耕备种的开始，重点指导各县、区种子生产、经营网络备案工作。根据云南省农业厅关于开展 2016-2017 年农作物种子企业监督检查行动的通知(云农办种植2016297 号文件)要求，进一步加强农作物种子监督管理，持续开展打击侵犯品种权和制售假劣种子行为专项行动，保障农业生产用种
5、安全。2017 年重点开展辖区内种子企业监督、市场监管、生产检查、网络监督等工作。具体内容：1、结合专项行动和种子质量监管，全市抽查生产经营企业 1-2 家，扦取样品 2-3 个，检查生产档案，制作样品清单并上报。抽查县级种子经营代理商、分支机构 3-5 个，扦取样品 8-12 个；抽查重点乡镇 10-15 个，扦取样品 20-30 个。扦取样品按要求报送相关单位开展室内检验和大田纯度种植鉴定。3、按网络备案情况，严格抽查各区县种子生产、经营的备案情况及档案管理，对未按规定进行备案的企业将进行严格查处，重点打击超范围经营和侵权等违法行为。 4、加强生产基地检查力度，重点检查生产备案、生产档案、
6、苗期花期检查(包括马铃薯、中药材等)。时间安排：2016 年 12 月 30 日以前完成辖区内生产企业的种子抽样及清单上报工作；在 2017 年 1 月 30 日以前制定实施方案，并安排和布置种子质量监督抽查和市场监管工作；从 1月初种子经营备案开始到 3 月底以前，完成全市种子经营备案指导及市场的排查工作，期间邀请市综合执法支队进行监督抽查，同时完成扦取样品的室内检验工作，分阶段报送材料；适时月开展生产基地监督抽查。经费来源：从省农业厅安排的粮食专项资金执法经费中支出。三、加强指导力度，逐渐规范网络备案登记上报程序，分析种子就位及市场情况，完成种子就位结构分析。结合网络备案的进一步开展，加强
7、指导力度，强化种子生产、经营备案网络备案登记制度的进一步落实，逐步实现全覆盖，最终达到全程网络监管的目的。充分利用网络备案平台，作好品种结构分析；调研市场销售情况，在 2 月底以前完成情况分析报告上报主管部门参考。四、加速新品种推广，积极开展新、特品种展示示范工作。继续发挥新品种在农业生产中的基础地位作用，加大引种和示范力度、创新推广方法、拓宽品种范围、提高单位面积产量、确实增加农民收入，为全市粮食持续增产、高原特色作物稳步增收，充分发挥我站职能特点，继续开展杂交玉米、青贮饲用玉米新品种的示范展示工作。同时以市农业局首席专家项目负责制为平台，拓宽新品示范范围，加大高原特色作物新品种的示范、推广
8、力度，集中连片展示，提高良种覆盖率，尽快把科技成果转为生产力，以达到逐渐规范种子经营市场的目的。为加快我市农作物良种推广步伐，提高单产，增加粮食总产，结合我市气候类型多样，生态条件复杂，山区、半山区面积大，农作物品种更新换代步伐滞后的实际，在我市开展农作物新品种展示示范，扩大优良品种覆盖率，提高科技成果转化率，实现粮食增产，农民增收。最终实现主要农作物良种覆盖率提高到 97以上，粮食项目区良种覆盖率提高到 90以上，科技转化率进一步提高，实现平均单产增加 5-10的目标。引进新品种不少于 40 个，展示示范品种 10(含高原特色作物及青贮饲用玉米)个以上，示范面积 50 亩以上，辐射带动面积不
9、低于 10000 亩。举办观摩等技术培训活动 2 次以上，观摩培训人数 180 人以上。具体工作内容：1、继续开展杂交玉米、青贮饲用玉米新品种示范展示，有针对性的在全市不同海拔段作好连片展示，示范面积 100-300 亩(市种子管理站在关坡试验基地核心展示 5-8亩)，推广 3-5 万亩。充分利用社会资源，提高种子销售企业新品种引种、展示的积极性。创新管理办法，采用先建后评再补的方式，鼓励企业引进、展示已审定品种 50-60 个，展示、示范面积 500 亩以上。2、结合丽江夏播油菜的优势，与当地科研部门协作，引进新品种 5-6 个在优势区连片示范 200 亩，为丽江打造农旅结合及高原特色农业发
10、展服务。3、高原特色作物黎麦示范，示范面积 300 亩，该项目与黎麦课题技术小组协作，重点研究黎麦在高寒山区的产量攻关与标准化栽培技术示范推广。4、加大“丽薯” 、 “丽粳”系列新品种的示范、推广力度，与丽江市农科所、种业企业合作，重点研究“丽薯 6 号”脱毒马铃薯种薯繁育与“丽粳 9 号”高原粳稻种子生产，以玉龙县太安乡和宁蒗县永宁乡为中心，扩大示范推广范围，辐射全省适宜区种植，拓展空间，发挥高原特色优势。5、有针对性的开展观摩培训会，加大宣传力度，加快新、特品种推广速度。逐渐退出推广年限较长，增产潜力渐低的老品种，力争将全市主要农作物良种覆盖率提高到 95以上。其它作物平均增产 5-10以
11、上。时间安排：2017 年 2 月以前完成丽江市主要农作物新品种展示方案 ；布置各参与实施单位完成各试验点的安排和定点工作，2 月底以前各试验点反馈落实情况(准备申报杂交玉米新品种示范推广应用科技成果材料)；3 月底以前完成品种征集就位工作；5 月底以前各试点完成播种工作；7-8 月完成苗期小结，加强中期管理；8-9 月开展中期检查、田间鉴评和现场验收；10-11 月汇总分析。经费来源：从省农业厅安排的粮食专项资金新品种展示示范经费中支出。五、丽江市级救灾备荒种子储备工作。无灾不成年，建立丽江市级救灾备荒种子储备制度是市人民政府高度重视农业生产的结果，根据市级财政预算积极做好2017 年丽江市
12、级救灾备荒种子储备工作也非常重要。按要求进行报批审核，完成救灾备荒种子储备服务招投标工作。按合同要求完成救灾备荒储备种子检查及质量检验工作。适时调度救灾用种。时间安排：2017 年 4-5 月，完成招投标报批、公示等手续；6 月中旬以前通过招投标确定储备服务企业；6 月底以前贮备种子就位，完成救灾备荒贮备种子数量、质量检查工作。经费来源：从市级财政预算防灾救灾经费中支出。六、加强基础研究，开展各项区域试验。根据省种子管理站的要求，严格按照实施方案，2017 年继续开展各项省级区域试验和生产试验。1、承担省级区域试验玉米作物 5 个组(中海拔 4 组、高海拔 1组)参试品种 68 个、小麦（田麦
13、）作物 2 个组品种 14 个。2、玉米作物生产试验 1 组品种 7 个、小麦（田麦）作物生产试验 1 组品种 5 个。加强项目管理，实行绩效评价。经费来源：从省农业厅安排的粮食专项资金品种区域试验经费中支出。七、全站职工必须参与站内各项业务工作，做到分工又合作、服从临时调用和安排；完成上级部门安排的其它工作任务。二、部门预算编制情况2017 年丽江市种子管理站，预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算
14、核定依据，根据部门发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。汇总上报市财政局，经人代会审查批准后，由市财政局批准下达执行。三、2017 年部门预算收支情况2017 年丽江市种子管理站，部门预算财政拨款收支121.24 万元，基本支出 111.24 万元和项目支出 10.00 万元，按支出功能科目分类和按支出经济科目分类等情况，详见部门预算公开情况表及经人代会批准通过，由市财政局批复的关于下达 2017 年部门预算批复的通知 。四、与 2016 年部门预算对比情况基本支出：2017 年丽江市种子管理站，部门预算基本支出安排 111.24 万元，与上年对比（增加）42.48 万元，增减变化的原
15、因主要是（截止 2017 年初预算取数时点，在职在编干部职工人员工资进档晋级，造成增量；截止 2017 年初预算取数时点，在职在编干部职工人数变动，造成基本支出增加；）项目支出：2017 年丽江市种子管理站，部门预算项目支出安排 10.00 万元防灾救灾经费，与上年一样。五、名词解释 （一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
