1、江西省抚州市临川区委办 2017 年部门预算目 录第一部分 江西省抚州市临川区委办概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 江西省抚州市临川区委办 2017 年部门预算情况说明一、2017 年部门预算收支情况说明二、2017 年“三公 ”经费预算情况说 明第三部分 江西省抚州市临川区委办 2017 年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公” 经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 江西省抚州市临川区委办概况、 部门主要职责（一）围绕区委工作部署，对涉及全区经济
2、建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区科科学决策提出建议、预案。（二）负责区委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排区委领导的公务活动，办理区委领导交办的事项。（三）负责区委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为区委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神。（五）负责党的方针政策、上级党委和区委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受区委委托对某些问题的调查核实；（六）负责区委值班工作，及时向区委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理
3、区直各部门和乡镇街办反映的重要问题。（七）负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作。（八）负责有关人员来本区视察的公务活动安排。（九）负责对全区各级办公室的业务指导和协调管理。（十）承办区委及上级党委办公室交办的其他工作。2、部门基本情况区委办共有预算单位 1 个。编制人数 24 人，其中：行政编制 24 人；实有人数 21 人，其中：在职人数 21 人，包括行政人员 21 人；其中，退休人员 13 人，其中：行政退休人员 7 人，全部补助事业退休人员 6 人。第二部分 江西省抚州市临川区委办 2017 年部门预算情况说明一、2017 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2017 年收
4、入预算总额为 472.05 万元，其中：财政拨款收入 269.87 万元，占预算总额的 57%；上年结转 202.18 万元，占预算总额的 43%。（二）支出预算情况2017 年支出预算总额为 472.05 万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出 322.26 万元，占支出预算总额的 68%，包括工资福利支出 261.59 万元、商品和服务支出 45.62 万元、对个人和家庭的补助 15.05 万元；项目支出149.79 万元，占支出预算总额的 32%，包括商品和服务支出1.85 万元,其它相关支出 147.94 万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 472.05 万元，占支出预算总额
5、的 100%。（三）财政拨款支出情况2017 年财政拨款支出预算 269.87 万元，具体支出情况是：行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）188.32 万元，占支出预算总额的 69.7%；专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）45.67 万元，占支出预算总额的 16.9%，其它党委办公（厅）室及相关机构事务 10 万元，占支出预算总额的 3.7%,机关事 业单位基本养老保险缴费支出 24.03 万元，占支出预算总额的 8.9%，事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出 1.85 万元占支出预算总额的 0.8%。二、2017 年“三公”经费预算情况说明2017 年临川区委办“三公
6、” 经费年初预 算。其中：公务接待费 9.8 万元。公务用车运行维护费 4.5 万元。第三部分 江西省抚州市临川区委办 2017 年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。专项业务：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的的支出。事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
