1、罗庄三期项目支出绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目立项背景及实施目的棚户区是指建筑密度大、结构简陋、安全隐患多、使用功能不完善、基础设施不配套的住房较为集中的区域。目前，我国把棚户区分为城市及国有工矿、林区、垦区和中央下放地方煤矿棚户区五大类。棚户区居民多为低收入群体，很多还是企业老职工，曾为国家建设作出很大贡献，但目前收入仍然较低。推进棚户区改造，是实施保障性安居工程的重要内容，也是实现住有所居目标的重要举措，对于增投资扩消费、保增长惠民生具有重要作用。 随着我国城市化进程的加快，城市区域不断扩大，越来越多的村居被纳入了城市范围，这些质量较差的房屋、设施不全的区域就构成了棚户区，棚户区建
2、筑密度大、结构简陋、安全隐患多、使用功能不完善、基础设施不配套，棚户区的大量存在已成为阻碍城市健康发展的瓶颈，严重损坏了城市形象，甚至会引发一些社会问题。为了使旧城区恢复其在城市发展中的活力，必须对旧城区的棚户区进行改造。推进棚户区改造，是实施保障性安居工程的重要内容，也是实现住有所居目标的重要举措，对于增投资扩消费、保增长惠民生具有重要作用。（二） 项目预算安排和支出情况该项目总投资79542.59万元，其中：拆迁补偿费用6261.85万元，土地费用18086.67万元，建安工程费45650.36万元，工程建设其他费用4737.77万元，管理费用597.89万元，基本预备费1121.05万元
3、，建设期利息3087.00万元。（三） 项目主要内容和实施情况根据项目区域规划要求，结合建设地址的实际情况，本项目安置区为原址建设，地块总占地66988平方米，总建筑面积167997平方米。地上建筑面积167997平方米，其中：住宅建筑面积156342平方米，公建建筑面积11655平方米，停车场配套商业面积3988.22平方米。容积率2.51，建筑密度15%，绿化率35%。项目规划建设住宅，并在小区配套建设社区服务、社区办公、物业管理等。项目建成后可提供住宅1500套，直流充电桩80个。二、项目绩效目标（一）总体绩效目标1.项目开展过程合法合规。2.棚户区改造项目按时保质保量完成。3.项目区居
4、民的居住条件得到极大改善。项目是否完善城市功能和改善城市综合环境，配套市政设施和公共服务设施是否完善，治安、安全环境是否提高。建成安全、文明、整洁、和谐的社会主义新社区。有利于政府更好地优化城市规划，节约了土地资源，优化土地利用格局。4.达到社会和谐稳定，住户满意，公众认可，人民幸福安康的最终目标。三、评价基本情况（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价的目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评级标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价。通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，以提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。本次绩效评价的目的是通过对该项目
5、资金的决策、过程、产出和效益进行客观和公正的评价，为以后财政资金支出预算安排提供参考依据，进一步增强财政资金支出管理的责任，优化支出结构，让财政资金更好的服务于社会公众。本次绩效评价对象为用于罗庄三期片区棚户区改造项目的2020年东昌府区新增地方政府债券资金。本次绩效评价的范围包括：（1）项目的立项及绩效目标的设定情况；（2）政府债券专项资金到位、投入和使用情况；（3）为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等；（4）绩效目标的实现程度、效益及对象满意度。（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价原则（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、
6、方法适当、结果可信。 （2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。 （3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。 （4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。2、绩效评价方法。绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。可根据项目具体情况，采用一种或多种方法。 （1）成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。（2）比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同
7、类支出情况进行比较的方法。 （3）因素分析法，是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。 （4）最低成本法，是在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。 （5）公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。（6）标杆管理法，是以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。 （7）其他评价方法。 该项目评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法（调查问卷）等方法，通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度，按照评价指标体系进行打分。评价主要采取询问、座谈、书面文件审查、现场查看的方式，采用审核、问卷调查、现场询问、交谈等
8、方法进行。绩效评价指标体系以财政部关于印发的通知（财预202010号）中的项目支出绩效评价共性指标体系框架为基础，结合该项目的特点和实际情况进行调整完善，并进一步细化。该项目设置了项目决策、项目过程、项目产出和项目效益4个一级指标，权重设置分别为14%、26%、30%、30%。其中：项目决策指标下设3个二级指标，分别为项目立项决策依据、绩效目标、决策过程，权重分别为6%、4%、4%；项目过程指标下设2个二级指标，分别为资金管理和业务管理，权重分别为12%、14%；项目产出指标下设3个五级指标，分别为项目建设内容、项目完成分项工程、项目投资进度、项目工程质量、项目成本控制，权重分别为6%、6% 、6%、6% 、6%；项目效益指标下设2个二级指标，分别为社会效益、社会公众或服务对象满意度，权重为20%、10%。每个二级指标下设若干三级指标。（三）绩效评价工作过程。绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写绩效评价报告等过程。四、评价结论和绩效分析该项目绩效评价综合得分为100分五、存在问题及原因分析暂不存在问题六、有关建议1、建立信息公开长效机制。建立阳光政务，让百姓监督、政务公开成为常态。2、在项目决策阶段，应对项目绩效目标进行系统的、量化的设定。
