1、 质量管理制度考核表（ 年 月）被考核部门考核内容 扣分情况考核结果1、工艺文件、技术文件、检验文件应齐全，每少一种产品的文件扣 3 分2、所有文件审批手续应齐全（临时工艺文件除外） ，如不齐，每份扣 1 分3、主要材料采购无计划每批扣 1 分4、在生产过程控制中，检验一项不符合工艺文件要求扣 1 分；重要特性不符合，扣 3 分5、材料进厂在未经检验下，投入生产使用，每次扣 2 分6、未对不合格品应进行隔离，每次扣 1 分。将不合格品投入每次扣 3 分7、记录是否正确齐全，如不齐每次扣 1-3 分8、是否文明、安全生产，否则每次扣 1-3 分9、是否执行工艺纪律，否则酌情扣 1-3 分10、技
2、术文件的更改手续是否齐全，不齐每次扣 1 分11、设备未建立台帐，无维护计划，扣 3 分12、生产设备在不完好状态下运行，每台设备扣 2 分13、设备检修无记录，每次扣 1 分生技科14、对批量不合格品未采取纠正或预放措施，扣 3 分1、应对供方进行了选择和评定，否则每发现一次扣 2 分2、采购产品应从合格供方进货，否则每发现一次扣 2 分3、采购产品应符合采购产品的技术要求，否则每发现一次扣 2 分4、应有供方出具的采购产品合格证明，否则每发现一次扣 0.5 分5、应将采购产品送检，否则每发现一次扣 1 分6、供销科应对产品质量信息应及时收集整理，反馈相关部门，以便作出相应的措施，对重大问题
3、未作出反馈，每次扣 2 分供销科7、售后服务无记录，每次扣 0.5 分1、计量设备（器具）未建立台帐，扣 2 分2、无检定周期计划，扣 2 分；未按规定送检，每件（台）扣 1 分3、计量检定证书、记录保管不符合要求，每张扣 1 分4、材料进厂未按规定检验每次扣 2 分5、每月错漏检不超过 1 次，否则每次扣 1 分6、记录是否保管齐全，如不齐酌情扣 1-3 分7、对产品检验是否有检验状态的标识, 否则每次扣 1 分质检科8、对返工、返修后的产品是否经重新检验及记录,否则每次扣 1-3分考核人工艺管理制度考核记录（ 年 季）考核部门 生技科考核内容 考核记录1、应有工艺管理制度 有 无2、制度妥
4、善可行 优 中 差3、应有生产工艺流程图，并正确适用 有 无4、应有工艺作业指导书，并符合要求 有 无5、工艺作业指导书应符合要求 优 中 差6、应有质量检验规程，并符合要求 有 无7、质量检验规程应符合要求 优 中 差8、工艺文件审批应符合规定 优 中 差9、工艺文件修改应符合规定 优 中 差优符合要求 中基本符合要求 差不符合要求考核小组意见领导意见工艺管理制度考核记录（ 年 季）考核部门 车间考核内容 考核记录1、应有工艺纪律，并有奖惩措施 有 无2、各工序应有工序作业指导书 有 无3、各生产设备有操作规程 有 无4、严格按工艺作业指导书操作 优 中 差5、应按要求进行工序检验和记录 优 中 差6、应按要求记录设备运行记录 优 中 差优符合要求 中基本符合要求 差不符合要求考核小组意见领导意见
