1、麻栗坡县工商业联合会2020年部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门机构设置、编制麻栗坡县工商业联合会内设1个综合办公室，是县委主管的群团职能部门，机构级别为正科级。人员行政编制3人。年初实有在职在编行政人员6人，其中带薪离岗1人。年末实有在职在编行政人员情况与年初一致，有在职人员6人，其中：带薪离岗1人于2020年7月退休，8月调入1人。（二）部门工作完成情况1.深入开展政策理论学习。一是筑牢思想防线。县工商联始终注重党员干部的思想政治教育工作，多措并举，推动党员干部学习理论、掌握理论、运用理论，确保党员干部队伍政治素质过硬。二是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项重大
2、政治任务，通过采取集中理论学习、党员大会学习、党小组学习、个人自学等形式，联系实际学、深入思考学，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，进一步强化政治自觉、思想自觉、行动自觉。三是认真贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，积极应对非公经济转型升级过程中存在的各种困难和问题，不断优化营商环境，狠抓各项工作落实，充分调动各方面工作积极性，加大对非公经济的支持力度，及时解决非公经济发展中出现的新情况、新问题，组织相关人员深入民营企业开展调查研究，传播“正能量”，营造良好营商环境，为非公经济健康发展把脉
3、，找准非公经济发展的难点、痛点、赌点，为推进非公经济发展决策提出意见建议。2.拓展参政议政渠道，提升参政议政能力和水平。充分履行工商联作为政协参加单位的参政议政职能。紧紧围绕县委、政府的中心工作和重大战略部署，依托工商联的 “三性”优势，充分发挥工商联在非公经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用；在民营经济人士思想政治工作中的重要作用；在政府管理民营经济方面的助手作用。一是在参与县委、政府重要工作报告、重大发展规划的意见征求中，体现政治协商职能。二是以政协提案形式，积极参政议政。按照“参政参到点子上，议政议出新水平”的要求，工商联机关和工商联界别政协委员共提出提案9件。其中关于“全力打造英雄
4、老山圣地提升为国家4A级景区的建议”被县政协列入重点提案督办，提案内容涉及全县经济社会发展和重大民生领域，体现社情民意，通过提案办理，切实履行参政议政职能。3.坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会要求，力促“两个健康”长足发展。一是工商联会员队伍不断壮大和民营经济持续健康发展。一年来，组织干部职工深入学习贯彻习近平总书记考察云南和在企业家座谈会上的重要讲话精神，积极应对民营经济高质量跨越式发展中存在的各种困难和问题，不断优化营商环境，狠抓各项工作落实，推动全县民营经济高质量跨越式发展，全县民营经济总量不断上升，成为全县新的经济增长点。共发展会员10户，会员总数达到715个，其中：企业会员
5、57个，个体会员605个，原工商业者4个，经济工作者和工商联专干24名，口岸商会1个。二是切实抓住全县做好口岸经济、红色旅游“两篇文章”的机遇，发挥商协会优势，推进高质量跨越式发展进程。主动作为并融入国家“一带一路”发展战略，顺势运用供给侧结构性改革、沿边三年行动计划等重大战略稳步推进，不断拓展新的发展空间。围绕实施乡村振兴战略、特色小镇建设、沿边金融改革试验区建设等机遇，充分发挥商协会优势，促进物资展销、商贸洽谈，做好以商招商。三是大力弘扬“光彩事业”精神，坚决打赢防控新冠疫情阻击战。面对严峻的新冠疫情防控形势，倡议广大民营经济人士投身新冠疫情防控，积极为疫情防控捐款捐物。据不完全统计共捐款
6、物合计40.1438万元。四是着力构建“清上加亲”的新型政商关系。以弘扬企业家精神、争做新时代典范为重点，引导民营经济人士自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行“亲”“清”新型政商关系的典范。增强政治生态环境净化，营造公正公平市场环境和良好的营商环境，激发民营经济活力和创造力，努力打造一支以听党话、跟党走为最终目标，履行社会责任为行动自觉，以“亲”“清”为原则构建“清上加亲”新型政商关系的高素质民营经济人士队伍。4.为适应新时代非公经济发展需要，围绕加强和改进新时代工商联工作，促进“五好”县级工商联、“四好”商会建设，不折不扣抓实自身建设，提升新时代驾驭工商联工作的能力和水平
7、。共编报工商联工作信息27期，被采用9期，其中：被麻栗坡党委信息采用2期、微麻栗坡采用2期、麻栗坡政务网采用2期，省州工商联采用3期，有效宣传了工商联工作。上情下传、下请上报各类信息反馈畅通，日常事务规范运转，充分发挥了办公室“智囊”功能，统筹各方作用凸显。（三）部门管理制度制定了内部控制工作制度财务管理制度资产管理制度岗位廉政风险防控制度等一系列制度。全部资金已纳入部门预算管理。资金使用按照国家财经法规和相关财务管理制度的规定，严格“收支两条线”，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务经办人员报分管领导及副主席审核签
8、字，再由常务副主席签字审核同意后才交会计人员报账结算。单位全部经费支出都遵循“量入为出、厉行节约”的原则，坚持勤俭节约、勤俭办事的原则，严格按照程序履行审批手续。（四）部门资金来源及使用情况麻栗坡县工商业联合会部门2020年度收入合计110.39万元。其中：财政拨款收入107.09万元，占总收入的97.01%；其他收入3.3万元，占总收入的2.99%。比上年增加7.38万元，主要原因是增加津补贴。麻栗坡县工商业联合会部门2020年度支出合计106.85万元。一般公共服务（类）支出82.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.82%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出，办公经费、邮电
9、费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。.社会保障和就业（类）支出9.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于机关事业单位养老保险费支出。住房保障（类）支出5.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于住房公积金支出。（五）政府采购情况2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（六）固定资产情况截至2020年12月31日，固定资产7.96万元。二、绩效目标（一）部门总目标1.充分发挥工商联“娘家人”作用。参与地方经济、
10、社会发展重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家、地方的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行，搞好参政议政；宣传党和国家的方针政策，做好思想政治工作，教育非公有制经济代表人士、工商联会员爱国、敬业、守法，提高自身素质，培养骨干队伍；2.围绕中心，服务大局。紧紧围绕县委政府的重大决策、重要部署、重点工作以及主要领导交办的事项，认真抓好落实，有效推进工商联各项工作。3.认真做好相关本职工作。充分利用工商联协调各方、承内联外优势，认真做好非公经济人士健康成长和非公经济企业健康发展的服务工作；进一步构建新型政商关系；组织和协调有关部门为会员提供市场、技
11、术和商品信息以及管理、法律、会计、审计、融资、咨询等方面的服务；组织会员举办或参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；承办党委、政府或有关部门委托的事项，配台搞好扶贫攻坚，积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士自觉投身光彩事业、万企帮万村精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任；同时，统筹推进民族团结进步示范创建、扫黑除恶等工作，扎实做好机关党建、深化改革、档案管理等工作，确保工商联各项工作运转协调高效。（二）部门项目具体计划目标1.认真落实好理论学习工作。2.认真做好综合协调工作。3.认真做好“两个健康”服务工作。4.认真做好相关政策的研究工作。5.完成全面深化改
12、革任务。6.认真完成信息工作。7.做好深入企业调研的相关工作。8认真做好单位的保密工作。9.认真做好单位的日常工作。10.认真开展档案管理工作。11.认真开展脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。三、评价结论和绩效分析（一）评价结论我单位认真贯彻落实党中央和省、州、县有关指示精神，按照财政局的统一部署，努力推进预算项目绩效管理工作，取得了积极进展。1、严格资金监督管理。不断加强财政管理专项治理，加大财政资金使用监管力度，切实保障落实财政政策和发挥资金效益，保证了财政资金安全、透明、高效管理和使用。2、严格财政资金绩效考评。为加强专项资金的管理，全面评价各类专项资金绩效，根据上级要求，县财政对部门预
13、算管理专项资金按照财政支出绩效评价指标框架、绩效目标、绩效评价等方面标准对项目资金的管理、概况、效益指标等事项开展了绩效考评，使项目监督和资金效益有效结合，提高了财政资金使用的有效性，认真布置和落实此次绩效评价工作的开展。3、绩效管理工作取得的成绩。本着合法性、规范性、有效性原则，在经济效益、社会效益、环境效益、可持续性效益及社会满意度等方面均取得了满意的效果。（二）具体绩效分析1.从履职完成情况看一是工商联会员队伍不断壮大和民营经济持续健康发展。一年来，组织干部职工深入学习贯彻习近平总书记考察云南和在企业家座谈会上的重要讲话精神，积极应对民营经济高质量跨越式发展中存在的各种困难和问题，不断优
14、化营商环境，狠抓各项工作落实，推动全县民营经济高质量跨越式发展，全县民营经济总量不断上升，成为全县新的经济增长点。共发展会员10户，会员总数达到715个，其中：企业会员57个，个体会员605个，原工商业者4个，经济工作者和工商联专干24名，口岸商会1个。二是不断拓展参政议政渠道，提升参政议政能力和水平。充分履行工商联作为政协参加单位的参政议政职能，紧紧围绕县委、政府的中心工作和重大战略部署，依托工商联的 “三性”优势，充分发挥工商联在非公经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用、在民营经济人士思想政治工作中的重要作用、在政府管理民营经济方面的助手作用。按照“参政参到点子上，议政议出新水平”的要
15、求，工商联机关和工商联界别政协委员共提出提案9件。其中关于“全力打造英雄老山圣地提升为国家4A级景区的建议”被县政协列入重点提案督办，提案内容涉及全县经济社会发展和重大民生领域，体现社情民意，通过提案办理，切实履行参政议政职能。2.从履职效果情况看2020年，我单位严格按照县委、县政府的要求，聚焦目标，凝聚合力，攻坚克难，各项目标任务圆满完成。一是始终把党的政治建设作为根本性建设，切实增强“四个意识”、坚定“四个自 信”、做到“两个维护”，保证工商联工作定位准确、方向不偏。 二是围绕中心，服务大局，紧紧围绕县委政府的重大决策、重要部署、重点工作认真抓好落实。三是坚持把抓好党建，认真贯彻新时代党
16、的建设总要求，以工商联机关党支部建设标准化工作为主线，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员干部的先锋引领作用，营造良好的干事创业氛围。3.社会满意度及可持续性影响通过全体人员的共同努力，工商联各项工作高效、平稳、有序推进，取得了显著成效。充分发挥了工商联联系企业的桥梁作用，为县委科学决策、指导工作、推动发展提供了保障。工作中未出现任何差错和失误，党风廉政建设、意识形态等工作考核为优秀的，其他各项工作以取得好成绩。一是激发贫困群众的内生动力，按时完成申报及资金补助工作。共为14户建档立卡贫困户申报自主发展产业项目18个，获得补助资金82280元。积极开展“1.3.6”就业激发行动，为建档立卡贫困户73
17、人申报了就业扶贫资金33544元。二是建立完善“万企帮万村”精准扶贫行动台账，积极动员、宣传、引导全县民营企业参与“万企帮万村”精准扶贫行动。全县已有76家企业或合作社参与“万企帮万村”行业扶贫行动，实现11个乡镇和32个深度贫困村扶贫帮扶全覆盖，共投入帮扶资金38673.74万元。有19户民营企业签订了“万企帮万村”精准扶贫行动结对帮扶协议书。 三是县工商联共为结对帮扶村解决贫困户春节慰问金5000元，老党员慰问金600元；帮助村委会解决工作经费3000元。帮助订阅人民日报云南日报经济日报文山日报半月谈杂志各1份，并顺利通过各级检查评估验收。五、主要做法经验财政支出绩效评价是政府加强绩效管理
18、、提高专项资金管理水平和使用效益的重要举措。2020年，县工商联在县委的坚强领导下，不断推动社会各方面工作高质量发展，整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。6、 存在的问题（一）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。（二）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。（三）在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。七、改进措施及建议（一）提高对预算编制重要性的认识。严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据
19、充分确定的资料，努力提高预算的透明度。（二）加强对部门预算执行情况的监督。既要加强资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督资金是否专款专用、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支出等情况，增强预算约束力。（三）认真编制政府采购预算。所有使用财政性资金及其他配套资金采购货物、工程和服务支出都必须编制采购预算。（四）根据相关文件要求及时修订完善各项财务制度。特别是“三公”经费要严格执行中央八项规定；加强经费的预算编制工作，严格按预算审核经费的支出情况，提高管理部的报账进度控制水平；涉及到政府采购项目，要严格按相关采购制度规范采购行为，节约采购成本，提高资金使用效益的目的。（五）加强绩效评价管理制度和流程的建设。进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。 11
