1、不合格品控制程序1. 目的和适用范围为了对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，特制定本程序。本程序适用于公司所有未满足质量要求的不合格品及交付后产品发生不合格的控制。2. 职责2.1 品质部负责不合格品的识别、控制、标识、记录、评审及信息反馈等归口管理。2.2 生产计划部参与不合格品的评审，并负责不合格品的隔离和处置。2.3 市场部负责交付后产品发生不合格的控制和处置。3. 程序内容3.1 不合格品的识别、标识3.1.1 凡是经检测被判定未满足产品质量要求的采购产品、过程产品和成品均为不合格品。3.1.2 检验员对不合格品应及时做好标识，同时通知有关部门对其进行隔离和处置。
2、3.2 不合格品的处置对出现的不合格品可以采取如下处置方式：a)采取措施，消除已发现的不合格。b)采取措施，防止其原预期的使用或应用。3.3 对不合格品处置的职责和权限3.3.1 不合格的采购产品，凡属可退换的，其检验人员按处置方法规定有权直接予以裁定，并填写不合格品评审、处置记录单 ( ZS/JL8.3-01 )通知资材部进行处置。3.3.2 对于生产过程中发生的达不到检验标准要求的不合格品，检验员填写不合格品评审、 处置记录单 (ZS/JL8.3-01) , 要求操作人员及时按处置决定进行处置。3.3.3 最终产品检验中发现的不合格品，检验人员应填写不合格品评审、处置记录单 ( ZS/JL
3、8.3-01 )的有关内容报技术管理部，对严重的不合格情况，由品保部会同技术管理部进行评审，并将评审结果报经理批准，批准后由生产计划部进行处置并做好标识。并按纠正和预防措施控制程序 ( ZS/QP8.5-1 ) 中有关规定执行。3.4 对返工后的产品应进行重新检验， 以证实符合要求， 并保留相关检验记录。3.5 对让步使用、放行或接收不合格品的规定公司不采用让步使用、放行或接收不合格品。3.6 不合格的信息反馈和处理每季度末，品保部将本季度发生的不合格品及处置结果进行汇总，以便对不合格品产生的原因进行分析并制定纠正措施。3.7 对交付后不合格品的处置3.7.1 对已交付或开始使用后发现的不合格品，由市场部及时与顾客协商处理办法，处理结果应考虑达到顾客满意。3.7.2 不合格品的处置办法执行本程序 3.2 条款的规定。3.7.3 技术管理部会同生产计划部针对不合格的原因进行分析、 整改， 执行 纠正和预防措施控制程序 ( ZS/QP8.5-1 )的有关规定。4. 本程序相关文件与记录4.1 相关文件纠正措施和预防措施控制程序( ZS/QP8.5-1 )4.2 记录不合格品评审处置记录单( ZS/JL8.3-01 )4不合格品检验通知单( ZS/JL8.3-02 )
