1、 南京群力运动器材有限公司 质量手册 编 号： QL/SC-2017 版 本： B/0 受控状态： 分 发 号： 编制： 赵 俊 华 日期： 2017. 01.15 审核： 谢 荣 日期： 2017. 01.15 批准： 李 方 喜 日期： 2017. 01.25 颁布日期：2017 年 01 月 25 日 实施日期：2017 年 01 月 30 日 目录 版本/修改：B/0 1 / 44 0.1 公 司 简 介 .5 0.2 发 布 令 .5 0.3 管 理 者 代 表 任 命 书 .7 0.4 质 量 方 针 和 质 量 目 标 .8 1. 范围 .11 2. 规范性引用文件 .11 3.
2、 术语和定义 .11 4. 组织环境 .11 4.1 理解组织及其环境 .11 4.2 理解相关方的需求和期望 .12 4.3 确定质量管理体系的范围 .13 4.4 质量管理体系及其过程 .13 5. 领导作用 .13 5.1. 领导作用和承诺 .13 5.2. 方针 .14 5.2.1. 制定质量方针 .14 5.2.2. 沟通质量方针 .14 5.3 组织的岗位、职责和权限 .15 6. 策划 .16 6.1. 应对风险和机遇的措施 .16 6.2. 质量目标及其实现的策划 .17 6.2.1. 组织的质量目标 .17 6.2.2. 质量目标实现的策划 .18 6.3. 变更的策划 .1
3、8 7. 支持 .19 7.1. 资源 .19 7.1.1. 总则 .19 7.1.2. 人员 .19 7.1.3. 基础设施 .19 7.1.4. 过程运行环境 .20 7.1.5. 监视和测量资源 .20 7.1.6. 组织的知识 .21 7.2. 能力 .21 7.3. 意识 .22 7.4. 沟通 .22 7.5. 形成文件的信息 .23 7.5.1. 质量管理体系文件结构 .23 7.5.2. 形成文件的信息的控制 .23 8. 运行 .25 8.1. 运行策划和控制 .25 8.2. 产品和服务的要求 .25 8.2.1. 顾客沟通 .25 8.2.2. 与产品和服务有关的要求的确
4、定 .26 版本/修改：B/0 2 / 44 8.2.3. 与产品和服务有关的要求的评审 .26 8.2.4. 产品和服务要求的更改 .27 8.3. 产品和服务的设计和开发 .27 8.3.1. 总则 .27 8.3.2. 设计和开发策划 .27 8.3.3. 设计和开发输入 .28 8.3.4. 设计和开发控制 .28 8.3.5. 设计和开发输出 .28 8.3.6. 设计和开发的更改 .29 8.4. 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 .29 8.4.1 总则 .29 8.4.2 控制类型和程度 .29 8.4.3 外部供方的信息 .30 8.5 生产和服务提供 .30 8.5.
5、1 生产和服务提供的控制 .30 8.5.2 标识和可追溯性 .31 8.5.3 客户或外部供方的财产 .31 8.5.4 防护 .32 8.5.5 交付后的活动 .32 8.5.6 更改控制 .33 8.6 产品和服务的放行 .33 8.7 不合格输出的控制 .33 8.7.1 不合格输出的识别和控制 .33 8.7.2 不合格文件信息保留 .34 9. 绩效评价 .35 9.1 监视、测量、分析和评价 .35 9.1.1 总则 .35 9.1.2 顾客满意 .35 9.1.3 分析与评价 .35 9.2 内部审核 .36 9.3 管理评审 .37 10 持续改进 .38 10.1 总则 .
6、38 10.2 不合格和纠正措施 .38 10.3 持续改进 .39 附件 1：程序文件清单 .错误！未定义书签。 附件 2：公司组织机构图 .43 版本/修改：B/0 3 / 44 文件修改审批表 序号 修订内容简述 修订日期 修订人 批准人 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 版本/修改：B/0 4 / 44 0.1 公 司 简 介 南京群力运动器材有限公司是一家专业从事足球、篮球、排球、橄榄球、 棒球、垒球、玩具球等橡胶球以及球类内胆制造的公司。公司于 2005 年在南京溧水成立，注
7、册资金 41.5 万美元，厂房面积 22000 平方。 公司秉承“诚信、创新、和谐、卓越” 的经营理念，以真诚、专业的态度服务客户，产品主要出口 到欧美、东南亚等国家和地区。产品定期参加德国 ISPO（国际体育用品博览会）、美国 Super Show（世界体育用品展）、广交会展出，现已与国际知名品牌威 Umbro、Wilson、Classic、Decathlon 等公司建立了良好的伙伴合作关系，企业经过自身的努力和不断完善从开始的作坊型加工发展到目前 自营进出口年生产各种比赛、训练用球 400 万只，成为华地区最大的球类生产基地和国内排名前十的 球类生产企业。 从建厂至今，群力制球一直秉承精心
8、制造、质量第一、不断创新、客户至上的精神理念，积极参 加市场竞争，热忱为广大消费者提供一流产品、一流服务。群力制球是一个朝气蓬勃、海纳百川、人 才济济的公司，更是一和谐融洽的大家庭。希望全体员工能在群力制球这个充满活力的大家庭中发挥 各自专长与公司共享利益，共同走向辉煌的明天。 公司地址：南京市溧水区东屏镇 电 话：025-57495070 传 真：025-57495071 邮 编：211212 版本/修改：B/0 5 / 44 0.2 发 布 令 质量管理手册（以下简称手册）是以 ISO9001：2015质量管理体系 要求及适用的法律法 规要求，并结合本公司实际情况制定。手册阐述了本公司的质
9、量方针和质量目标，明确了本公司质量 管理体系要求，规定了质量管理体系的范围和准则。目的是规范公司行为，保证产品质量满足顾客要 求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨。 本手册是建立、实施和改进质量管理体系的纲领性文件，是经营管理、产品和服务过程中必须遵 守的行为规范，是向相关方提供质量保证的证实性文件。 根据公司发展和管理提升的需要，经领导层决策，编制完成并经总经理批准发布了质量管理手 册。最高管理者将按照质量管理体系运行要求，提供足够资源保证，使本手册的管理要求得到有效 运行，并不断完善，持续改进。 本手册自发布之日起正式实施，公司所属部门和全体员工务必认真学习，深入领会，
10、切实贯彻执 行。以进一步提高产品质量并实现公司在保证产品和服务质量方面对客户的承诺，实现质量方针和目 标。 总经理：李方喜 2017 年 01 月 25 日 版本/修改：B/0 6 / 44 0.3 管 理 者 代 表 任 命 书 根据公司质量管理体系建立、实施、保持和发展的需要，特任命 谢 荣 为管理者代表。其主要职 责和权限如下： 1. 确保建立、实施和维持质量管理体系所需的过程； 2向总经理报告质量管理体系的绩效及改善的任何需要； 3组织内审；协助总经理召开管理评审会。并就决议事项进行确认； 4确保于组织内对顾客要求的认识； 5对外代表公司联络、协商与 ISO9001:2015 质量管理
11、体系相关事宜。 为保持公司质量管理体系的实施和保持，各部门及相关人员应服从管理者代表的组织、协调，确 保公司质量管理体系持续的有效运行。 总 经 理 ： 李 方 喜 2017 年 01 月 30 日 版本/修改：B/0 7 / 44 0.4 质 量 方 针 和 质 量 目 标 经全体员工的充分讨论，协商，公司办公会研究决定，我公司的质量方针和质量目标如下： 质量方针： 强化管理水平 优化产品质量 坚持持续改进 追求满足顾客 质量方针内容： 以科学管理为手段，按 GB/T19001-2016 质量管理体系 要求标准的要求，建立完整的企业管 理体系，提高管理效率，降低管理成本，让利于顾客；使生产的
12、产品能达到顾客的要求，争取更大的 经济和社会效益。 质量是企业的生命，也是企业发展的源泉公。司将严格质量管理，精心组织，精心作业，通过保 证产品与服务每一环节的过程质量，提供一流的产品和服务。 诚信是企业道德的精髓所在，我们要把诚信贯彻于整个生产经营活动之中，把对顾客负责作为已 任，坚持诚实立身、信誉立业。遵守法律法规和其他要求是每个员工应尽的责任和义务。要使“诚信 守法”成为我公司始终遵循的原则。 公司将通过落实方针和目标、日常检查、内审、管理评审以及接受认证机构审核等多种方式，预 防和纠正不符合，严控过程环节，持续提高产品质量和管理水平，不断持续改进。 公司的各级人员必须认真理解质量方针的
13、内涵，并以实际行动认真贯彻执行。 质量目标： 1、球类产品一次交验合格率95%；橡胶球胆产品一次交验合格率98% 2、顾客满意度80 分 望全体员工认真学习、理解本方针，努力工作为实现质量方针、目标作出自己应有的贡献。 批准：李方喜 日期：2017 年 01 月 30 日 版本/修改：B/0 8 / 44 质量管理体系过程绩效目标 序 号 过程名称 指标名称 指标值 1、客户满意度平均分 80 分 1 产品和服务的要求控制 2、合同评审率 100% 2 产品设计和过程开发过程 产品研发一次成功率 80% 运行策划和控制 工艺改进完成率 100%3 监视和测量资源管理过程 监视和测量设备校准率
14、100% 4 产品和服务放行过程 产品错检、漏检比例 0.5% 5 不合格输出控制 不合格处置及时完成率 100% 1、球类产品一次交验合格率 95%生产和服务提供控制 2、橡胶球胆产品一次交验合格率 98% 生产设备、设施及环境管理 过程 维修计划完成率 100% 6 管理体系策划过程 风险和机遇应对措施充分率 100% 7 内部审核 1.内审计划实施率 100% 8 管理评审 管理评审项目达成率 100% 9 数据分析与持续改进 纠正预防措施实施率 100% 10 文件信息管理 文件受控率 100% 11 人力资源管理过程 培训计划完成率 98% 1、原材料在合格供方处采购比例 98% 2
15、.采购产品合格率 90%12 外部提供过程、产品和服务 的控制 3.供方评价率到达 100% 版本/修改：B/0 9 / 44 0.5 质 量 手 册 管 理 1、质量手册的批准和管理 1质量手册由公司总经理批准,签署颁布令,规定实施日期。 2质量手册由办公室负责管理。 3质量手册发放的登记,每本质量手册必须有唯一的发放号码,并加盖受控和非受控印章。 1.4质量手册的复印数量、发放范围，由总经理确定。 1.4.1 受控质量手册发放范围：公司领导、有关职能部门，第三方认证机构以及其他获准单位 或人员。 1.4.2 非受控质量手册发放范围：其他对外交流单位或个人，非受控质量手册不予控制和 管理。
16、1.5质量手册持有者责任。 1.5.1 遵守质量手册的管理规定，严格办理领取和更改手续。 1.5.2 妥善保管质量手册，不得损坏、丢失或向外界提供复印。 1.5.3 在得到修改通知后，及时进行修改。 1.5.4 向所有的部门或所领导的从事有关质量活动的人员宣传贯彻质量手册相关的内容。 1.5.5 办公室负责提供对质量手册的修改建议，收集责任部门对质量手册实施中的意见并 及时反馈。 1.5.6 调离本单位或调到无须使用质量手册的岗位者，应有调动时将质量手册交到办公室。 2、质量手册的修订和换版。 1质量手册的修订 2.1.1 办公室负责收集各部门对质量手册的修改意见,管理者代表组织有关人员进行修
17、订。 2.1.2质量手册未经总经理授权,任何人不得随意进行修改。 2.1.3质量手册版次按英文字母顺序编排，质量手册修改次数按阿拉伯数字顺序表示。 2.1.4 办公室文员负责将修改后的新页及时发送给所有受控质量手册的持有者,同时收回手册的 作废部份。 2.1.5质量手册未经总经理批准，不得翻印或复印。 2.2质量手册的换版。 2.2.1 当产品或服务发生变化时，质量手册应予换版，换版由 A 版换为 B 版。 2.2.2质量手册换版工作由管理者代表组织实施。 2.2.3质量手册换版后应由总经理批准发布。 版本/修改：B/0 10 / 44 1.范围 本质量管理手册规定了公司的质量方针和质量目标，
18、阐明了公司质量管理体系要求，目的是 严格控制各项业务活动根据体系规范、合同、顾客要求进行，达到预期的目标，确保产品和服务质量 符合客户要求，以使顾客满意，争取超越客户期望。 1.1 覆盖的产品 本手册覆盖的产品：篮球、足球、排球、手球、橄榄球的设计、生产以及橡胶球胆的生产。 1.2 覆盖的区域 本手册覆盖的质量管理体系活动的区域和场所包括办公室、生产部、品管部、业务部、采购部。 1.3 覆盖的体系要求 本手册覆盖 ISO 9000：2015质量管理体系要求的全部标准内容。 2.规范性引用文件 ISO 9000：2015 质量管理体系 基础和术语 3.术语和定义 本公司采用质量管理体系基础和术语
19、中的相关定义。标准中关于顾客的定义是：能够或实 际接受本人或本组织所需要或所要求的产品或服务的个人或组织。而本公司根据自身实际情况将“顾 客”一词以“客户”表示，大多数情况下“客户”（产品和服务的付费购买方）与“用户”（产品和 服务的使用、接受方）是合一的，为表述方便质量手册里统一称为“客户”。 4.组织环境 4.1 理解组织及其环境 公司在策划建立质量管理体系时，由管理层主导，所有部门参与识别与公司的宗旨、战略方向相 关并影响本公司实现管理体系预期结果的能力的各种内外部因素。并在质量管理体系建立、实施、保 持和改进过程中，适时更新这些信息。 在识别内外部环境因素时，应从以下几方面考虑： 版本
20、/修改：B/0 11 / 44 内部环境： a.组织总体表现，包括财务因素； b.资源因素，包括基础设施、过程运行环境、组织的知识； c.人力因素，例如人员能力、组织文化、行业协会要求； d.运营因素，例如设计、过程、生产或交付能力、质量管理体系绩效、客户评价； e.组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。 外部因素： a.宏观经济因素，如国家经济走向、地区经济政策、通胀和通缩、信用和融资可得性； b.社会因素，例如经营地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间； c.政治因素，例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际事件； d.技术因素，例如新领域科技、材料及设备、专利有效期
21、、职业道德准则； e.竞争力，包括组织市场占有率、相似或可替代产品及服务、市场领先者趋势、客户增长趋势、 市场稳定性； f.影响工作环境的因素，例如法律法规要求、包括环境法规及行为准则。 对于识别出来的内外部因素，办公室配合管理层组织各部门运用 SWOT 工具进行评审，并采取应 对措施。各部门对识别出的内外部因素进行密切监视，当有变化时应适时评审，以确保体系的获得预 期结果，并与战略方向一致。 可行时，对内外部环境因素的控制与管理评审结合进行。 4.2 理解相关方的需求和期望 管理层确定与公司质量管理体系有关的相关方。本公司的相关方主要包括：客户和用户、外部供 应商、员工、监管机构。 业务技术一线部门和相关职能部门通过日常经营会、工作报告、市场活动、现场拜访、产品和技 术交流会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。市场信息、客户信息、竞 争伙伴信息等
