1、鲁星集团公司办公室工作流程1资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。鲁星集团公司办公室工作流程1、 财产物资管理工作流程负责公车、办公用品、单身宿舍生活用品、礼品、劳保福利用品等非生产用财产物资的采购、入库、统计记帐、分发领用等物资管理工作。5、 负责办公用品、接待用品采购与发放工作。( 1) 建立鲁星集团公司办公物品统计台帐, 将物品准确登记在帐 , 如发现某些物品不足 , 及时上报办公室主任 , 经批准后及时、适量购入。( 2) 各单位、部门需要提取办公物品时, 持鲁星集团公司小额办公用品申请单, 登记后发放。6、 负责仓库用品保管。( 1) 建立鲁星集团公司仓库物品统
2、计台帐, 对进、 出库物品及时、 准确登记。( 2) 建立鲁星集团公司库存物品月报表, 每月3 号前将上月鲁星集团公司库存物品月报表一式三份分别上报办公室主任、 财务部经理、总经理。( 3) 负责库房卫生、防潮、防鼠工作 , 每月对库房卫生至少彻底清扫两次 , 及时发现漏雨、食品腐化等情况, 上报办公室主任。2、 物业管理工作流程2资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。负责办公楼、办公大院、职工宿舍的物业管理, 包括水电管理、 网络通讯、卫生保洁、安全保卫、维修、 绿化、 单身宿舍管理等。负责对外租赁房屋的招租、续租和租赁费的收取。( 1) 每周一、周五巡视办公楼、办公院
3、、内招、宿舍的公共水电设备和物业设施的现状 , 及时统计损坏的部位和物品 , 上报办公室主任后进行维修 : 自己能维修的电源时解决 ; 需要请专业人员进行更换或维修的 , 报办公室主任批准后进行维修。( 2) 公司所有物业维修工作, 均应准确登记在鲁星集团公司物业维护、 维修、 更换登记表上, 以备查用。( 3) 公司电线、电话线、网络线路出现故障时, 及时组织修理 , 确保正常使用。1 、负责公司内招卫生、办公楼卫生和物品的日检查工作。( 1) 清楚内招工作人员卫生责任区及卫生保洁标准, 对内招餐厅所有卫生区进行日检查。( 2) 清楚公司对保洁员工作的保洁标准要求, 熟知其工作流程。( 3)
4、 对办公楼卫生每日进行检查, 及时发现问题并妥善解决。( 4) 对于办公楼走廊内的门窗、灯、 开关每天检查一次, 发现有损坏之处 , 及时报给朱志明。( 5) 建立鲁星集团公司卫生日查记录表, 将每日办公楼、宿舍、 内招卫生检查情况详细登记, 对卫生清理较差的责任人给予提醒 , 对履次不改者 , 报办公室主任处理。3资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。( 1) 负责对公司院内、办公楼监控、防盗系统进行检查, 确保正常使用。( 2) 对夜间值班的部位每周至少检查一次, 每次将查岗情况登记在鲁星集团公司夜间值班情况检查记录表上 , 每次检查完毕后将情况向办公室主任汇报。(
5、1) 建立鲁星集团公司商品房管理登记表。( 2) 负责将前院、沿街楼物业、租赁情况登记在册。( 3) 负责对空闲房屋及时对外发布招租信息。( 4) 负责对租赁到期的房屋, 提前 30 天汇报给办公室主任, 请公司领导对下一步的租赁细节( 租赁户、 租金 ) 进行指示。( 5) 负责对需要续签的租户提前30 天下发通知 , 通知按期来公司办理租赁合同续签和交费。( 6) 负责将鲁星集团公司房屋租赁合同交档案管理员归档。3、 负责公司办公楼、商品房、内招的水电统计工作。（ 1） 熟悉各水表、 电表位置 ;（ 2） 每月 1 号统计好上月份水电耗用量及费用, 上报财务部。( 3) 做好节水节电的检查
6、工作。严禁走廊、办公室、 内招餐厅、宿舍有长明灯、 长流水现象 , 办公室内电脑、 空调等办公电器不得长期开启 , 做到人走关闭电源。对院内厕所的水箱做到下班时关闭检查。4资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。3、 食堂和内招管理工作流程负责食堂和内招的菜品及辅料的采购、登记、 消耗统计和成本汇总、 员工就餐、内招派餐、卫生管理、安排重要接待等。( 1)根据办公室主任要求安排内招备餐, 负责落实饭菜准备情况,有责任提出菜品增添、调整意见。按办公室主任要求到外部及时完成临时安排的菜品采购任务。( 2)负责餐洗净、 餐巾纸、 酒类的采购。对每日购进的蔬菜、肉食、 副食品、 成
7、品进行称量、 点数 , 并将购物单据保存完整, 协助办公室主任结算。( 3)协助范晓阳对内招卫生进行检查并督促整改。( 4)月底与财务部、 审计部对内招食品、接待用品进行盘点。( 5) ) 对内招接待所产生的派餐单、 点菜单每日进行收集。每月统计职工就餐、 招待用餐数量 , 整理完整后上报财务部 , 每月 30 号前完成。4、 车辆管理工作流程负责公务车车辆调配、 管理和日常维修工作。负责车改车辆油料使用、 结算、 油耗统计与公布 , 监督车改制度的落实。( 1) 各部门人员需公务用车时 , 确认鲁星集团公司派车单已由用车部门经理签字后 , 方可派车 , 并将鲁星集团公司派车单交由司机 , 车
8、辆返回公司 , 司机将鲁星集团公司派车单填写完整后 , 收回并存档。每月计算公务用车费用 , 统计在鲁星集团公司公务用车月统计表并于每月 30 号前将当月费用张贴公布。5资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。( 2) 检查相关车辆的卫生情况, 及时督促清理, 每日核对相关单据。( 3) 掌握公务车辆的维修、 保养及年检期限 , 及时提醒、 督促车辆按期保养、 年检 , 统计清楚每辆车的各种情况 , 做好登记。( 4) 每天检查放置在门卫处的鲁星集团公司车辆日出勤记录表是否按要求填写, 掌握每辆公务车的出、返动态。每月30 号将当月鲁星集团公司车辆日出勤记录表报办公室主任,
9、 入档。5、 会议保障工作流程负责各种会议筹备、通知、 保障工作及录相、照相安排。( 2) 内部会议 : 对在公司办公楼组织的各项会议, 负责组织会场布置, 提前做到物品准备充分、 室内通风通气或开、 关空调等事务 , 会议结束后将所用物品归整到位。会务准备工作须在会议召开前 10 分钟完成 , 及时保障与会人员饮水供应。( 1)确保公司自有录照相设备运行正常, 可随时使用。( 2)接到会议 /活动通知 , 事先将录照相设备充电。( 3) 提前 20 分钟到达会方或活动现场将设备安置到位。有大型活动时 , 可按办公室主任要求联系外部专业录照相人员进行录相、照相 , 并做好归档。( 4) 建立鲁
10、星集团公司会议/活动影像资料库存登记表, 将所有影像资料归整 , 做到立卷分档 , 随时可查用。6、 费用报销管理工作流程6资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。负责非生产性费用报销的分类, 开具料单。7、 活动保障工作流程负责上级视察接待。参与重大庆典、集体活动的组织, 做好后勤保障。8、 差旅与接待工作流程负责差旅订票订房、接送。负责外部招待订餐、订房。9、 考勤管理工作流程安排和调整作息时间, 负责员工考勤 , 不定期查岗 , 监督落实请销假制度和上班纪律, 安排夜间值班和假期值班。( 1) 每月 1 号将上月办公楼指纹机中的考勤信息导出, 依据鲁星集团公司职工考勤漏打单、请假条等相关依据真实填写鲁星集团公司考勤表, 3 号前上报给办公室主任、企划部经理核准签字后交财务部。( 2) 督促房开公司、供应部、建筑项目部将上月的鲁星集团公司考勤表每月3 号前上报 , 负责统计准确后报办公室主任、企划部经理核准签字后交财务部。( 3) 对所有夜间值班点的值班人员考勤进行统计, 同鲁星集团公司考勤表一起上报办公室主任、企划部经理核准后交财务部。10、 文印工作流程负责各类材料的文印工作, 做好纸张管理、分部门统计和报账。7
