1、1. 文件控制 :WHAT资源文件柜、文件夹、电脑、复印机、受控印章INPUT输入所有应受控的文件、文件的保存要求，文件更改申请表HOW如何做？文件控制程序。文件管理员： 了解文件的受控条件、方式；各部门负责人、工程师：受控文件的编写， 熟悉受控文件的编写要求及方法；管代：受控文件的审批。文件控制过程相关的过程记录控制程序WHO谁主导？谁配合？文件管理员各部门负责人、工程师管理者代表OUTPUT输出过程输出是什么？受控的文件受控文件清单MEASUREMENT抽 查 受 控 有 效 率考核指标100% ；受控投诉为0。12. 不合格品控制 :WHAT资源标签、隔离区、返工材料INPUT输入不合格
2、的原材料、半成品、成品、客户退货品HOW如何做？不合格品控制程序纠正预防管理控制程序客户反馈问题处理程序。不合格品控制采购过程进货检 /过程检 /终检过程/纠正预防措施控制/数据分析WHO谁主导？谁配合？质检员、 QA技术部负责人生产部负责人OUTPUT输出不合格品处理结果；不合格品处理报告；报废率MEASUREMENT报废率 =考核指标反映速度质量成本。23. 进货检控制 :WHAT检测工具 /设备待检区 /不合格品区标签INPUT采购物料送检单HOW进货检检验规程国标图纸。进货检验员：负责检验的执行；工程师：负责图纸的制定；QA ：负责检验规程的制定。WHO进货检验员工程师QAOUTPUT
3、进货检控制检验记录检验报告MEASUREMENT采购过程错检漏检率不合格品控制检验及时率。34. 过程检控制 :WHAT检测设备 /工具标签INPUT过程加工的产品或半成品 /外协产品HOW图纸检验规程。过程检控制生产过程不合格品控制WHO过程检验员工程师QAOUTPUT检验记录检验报告MEASUREMENT错检漏检率检验及时率。45. 终检控制 :WHAT检测工具 /设备标签INPUT成品交检单HOW图纸检验规程。终检控制发货过程不合格品控制WHO检验员 /工程师QA/ 质量部、生产部领导OUTPUT检验记录检验报告较高的产品质量MEASUREMENT客户投诉率检验及时率。56. 内审控制
4、:WHAT程序文件、手册、记录表格等INPUT内审计划HOW内审控制程序。内审过程所有过程WHO审核员受审核部门OUTPUT审核报告不合格改进有效的质量体系MEASUREMENT内审计划完成率。6。7. 质量成本：WHAT电脑、打印机WHO财务质量部生产及技术人员INPUTOUTPUT质量成本过程内部抱怨单；质量成本分析报告设计更改单；改进计划外部抱怨单。HOWMEASUREMENT从以上单据中分别不良质量成本=提取出工时成本和材料成本。78数据统计WHAT电脑、打印机INPUT进货检 / 过程检 / 终检检验记录；ICR、 CCR外部抱怨单。HOW与目标值比较；数据分析方法、要求？。WHO财务质量部生产及技术人员OUTPUT质量数据统计分析过程数据分析报告；纠正 /预防措施；改进的过程MEASUREMENT进货检 /过程检 /终检过程纠正 /预防措施控制。8。欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。9。10
