1、质 量 手 册 QM-01质量手册 版本/ 修改 A/01附件二、C1、与产品有关的要求的确定和评审过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？C1 与产品有关的要求的确定和评审过程顾客需求；产品资料及相关信息；生产能力、生产现状、库存传真；电脑；电话、电子邮件会议、文件营业部生产部、各相关部门经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估与顾客有关要求控制程序评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数）质 量 手 册 QM-01质量手册 版本/ 修改 A/02C2、产品质量先期策划过程用什么资源（设备、材
2、料等）？ 谁来做？输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？C2 产品质量先期策划过程顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、标杆技术指标、类似设计经验统计分析技术、计算机网络技术、CAD 等软件、试生产设备、检验/试验设备开发部、各相关部门项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件产品质量先期策划控制程序文件控制程序进度遵守率质 量 手 册 QM-01质量手册 版本/ 修改 A/03C3、生产计划管理过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？C3 生产计划管理过程顾客/备
3、件订单、库存情况设备状况、材料到货情况生产计划和进度排、计算机、文件 生产部满足用户需求的生产计划进度排产表、月度生产情况统计表、计划调整通知、备料单、交货单产品实现过程控制程序生产计划完成率质 量 手 册 QM-01质量手册 版本/ 修改 A/04C4、产品生产过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？C5 产品生产过程顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等生产部、品质部满足定单要求的合格产品。1、产品实现过程控制程序2、控制计划3、作业指导书过程能力 PpK 大于 1
4、.33成品合格率故障成本质 量 手 册 QM-01质量手册 版本/ 修改 A/05C5、交付过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？C6 交付过程顾客定单、生产能力、库存目标产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、交付设备与设施、场地、工位器具、 营业部、生产部、品质部准时交付的合格产品。收发清单过程控制程序控制计划作业指导书准时交付率质 量 手 册 QM-01质量手册 版本/ 修改 A/06C6、顾客信息反馈处理过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？C7 顾客信息反馈处理过程顾客需求、顾客抱怨统计表
5、 营业部、品质部8D 报告、消除顾客的抱怨，使用户满意不合格品控制程序、服务和顾客沟通控制程序24 小时内答复处理顾客投诉次数质 量 手 册 QM-01质量手册 版本/ 修改 A/07C7、顾客满意度评价过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？C8 顾客满意度评价过程客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效、对顾客生产的中断、顾客质量通知、质量成本、新产品数量、市场份额、产品/过程/体系审核结果调查表、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、业务损失分析、顾客赞扬营业部、品质部改进措施客户满意度提升1、服务和顾客沟通控制程序2、纠
6、正措施控制程序3、预防措施控制程序顾客满意度90%质 量 手 册 QM-01质量手册 版本/ 修改 A/08S1、设备管理过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？S1 设备管理过程PFMEA、控制计划、设备说明书、产品开发计划、经验、现场使用信息资金、备件、设备 生产部对设备进行适当维护；提供为达到产品符合要求的设备保障设施和工作环境控制程序故障停机率关键过程设备能力指数大于 1.33质 量 手 册 QM-01质量手册 版本/ 修改 A/09S2、模具和工装管理过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？S2
7、模具和工装管理过程模具和工装维修计划、模具和工装预防性维护计划模具和工装台帐、模具和工装验收入库规定、产品技术资料、模具和工装制造计划、经验、现场使用信息资金、易损件、维修设备 开发部、模具和工装使用部门模具和工装制造跟踪表模具和工装入库检查表模具和工装寿命详细记录卡易损件清单模具和工装报废申请单模具和工装鉴定书、模具和工装维修记录表工装图纸、设施和工作环境控制程序库存模具和工装完好率 100%质 量 手 册 QM-01质量手册 版本/ 修改 A/010S3、产品防护过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？S3 产品防护过程产品标识要求、叉车安全操作
8、规程、包装方案、仓库物料保管指导书搬运工具、容器、库房 资材部库存台帐、出入库流水帐、收发存汇总表、库存物料点检表、入库单、出库单过程控制程序库存记录的准确率（记录准确的项数/盘查的总项数）100质 量 手 册 QM-01质量手册 版本/ 修改 A/011S4、标识和可追溯性过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？S4 标识和可追溯性过程检验、质量跟踪标签、标牌、容器、区域 资材部、品质部、生产部待检产品标牌、首件标识、末件标识合格品标牌、不合格品标牌废品箱、交货单、产品标识卡1、不合格品的控制程序2、产品和过程的监视与测量控制程序3、产品实现过程控
9、制程序产品状态标识正确率质 量 手 册 QM-01质量手册 版本/ 修改 A/012S5、监视和测量设备控制过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？S5 监视和测量设备控制过程测量设备采购计划、测量设备台帐、测量设备周检计划、控制计划、过程控制测量设备台帐、MSA 计划（年、月） 、国家有关检定校准规程专用量具校准作业指导书检定规程、校准规范检验、试验和测量设备品质部合格的检验、测量和试验设备验收记录 、 校准记录 、零件检测结果评审表 、MSA 结果监视和测量设备控制程序MSA 作业指导书检定、校准规程定期校准计划的完成率为 100%MSA 计划执
10、行率96%质 量 手 册 QM-01质量手册 版本/ 修改 A/013S6、测量、检验和试验过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？S6 测量、检验和试验过程生产计划、检验指导书、控制计划、顾客特殊特性要求、之前生产的实物质量信息检验用的量具与检具、场地 品质部生产部合格的产品首件记录、巡检记录交货产品检验报告全尺寸检验记录不合格品控制程序产品监视和测量控制程序检验指导书工序合格率错漏检率 质 量 手 册 QM-01质量手册 版本/ 修改 A/014S7、不合格品控制过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？
11、S7 不合格品控制过程生产的不合格品过期库存品、可疑产品标签，隔离区，有标识的料箱 品质部生产部不合格品处理单返工通知单废品通知单质量通知单不合格品控制程序纠正措施控制程序返工产品一次交检合格率99%质 量 手 册 QM-01质量手册 版本/ 修改 A/015S8、顾客财产管理过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？S8 顾客财产管理过程顾客产品、顾客资料内部网络、计算机、复印机、资料柜、维修设备开发部顾客财产清单顾客财产使用记录顾客财产异常报告文件控制程序过程控制程序顾客产品标识正确率（准确标识的顾客产品数/顾客产品的总数）100质 量 手 册 Q
12、M-01质量手册 版本/ 修改 A/016S9、人力资源过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？S9 人力资源控制过程人员需求、具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求、岗位说明员工公告栏内部顾客满意度调查电话、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告、培训场地、培训教材管理部相关部门满足需求的、适宜的被激励的人员上岗证、特殊作业资格证、员工培训档案员工奖励明细表员工满意度汇总表人力资源控制程序培训计划完成率质 量 手 册 QM-01质量手册 版本/ 修改 A/017S10、采购过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、
13、方法？S10 采购控制过程1、生产计划；2、采购分类标准；3、采购品库存量；4、供方业绩评定表；5、供方质量保证协议；6、采购订单/合同；1、电话、传真；2、邮件；3、计算机；4、检验和实验设备；5、库房；6、运输工具。资材部品质部开发部1、供方评定结论表2、合格供方名录3、合格的采购品1、供应商评估控制程序2、采购控制程序采购计划按时完成率；质 量 手 册 QM-01质量手册 版本/ 修改 A/018S11、文件控制过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？S11 文件控制过程顾客图纸、技术文件、质量手册、程序文件、管理标准、记录、外来文件及其他需控
14、制的管理文件计算机、复印机、资料柜品质部各相关部门管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制1、文件控制程序2、记录控制程序3、文件编号的规定技术文件一周内评审所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本质 量 手 册 QM-01质量手册 版本/ 修改 A/019S12、记录控制过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？S12 记录控制过程各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括 APQP 记录、PPAP 记录、过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等内部网络、计算机、复印机、资料柜
15、品质部公司各有关部门记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制记录控制程序记录 100%纳入记录控制清单，并建立记录样册；记录便于检索（要求的记录在 15 分钟之内提供）符合保存期的规定质 量 手 册 QM-01质量手册 版本/ 修改 A/020M1、经营计划过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？M1 管理评审过程1、管理承诺；2、 内 部 需 要 (工 厂 宗 旨 、 工 厂 政 策 和 发展 方 向 、 产 品 要 求 、 员 工 需 求 和 期 望 、工 厂 现 状 等 )；3、 外 部 需 要 (顾 客 需 求 和 期 望
16、、 竞 争 对手 分 析 报 告 、 法 律 法 规 要 求 等 )；4、 以往绩效数据。计算机/网络、统计技术、调查分析 最高管理者管理者代表、品质部各相关部门1、质量方针；2、质量目标(包括部门分目标)；3、中长期和年度经营计划。1、管理职责控制程序；2、各岗位人员职责权限及任职要求。经营计划指标完成率质 量 手 册 QM-01质量手册 版本/ 修改 A/021M2、质量成本管理过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？M2 质量成本管理过程长期质量成本目标、内部质量损失统计表、退货、换货损失索赔费用计算机、计算器、图表等 财务部品质部月度质量成本
17、基础数据统计表 质量成本排列图、趋势图质量成本控制程序纠正措施控制程序故障成本质 量 手 册 QM-01质量手册 版本/ 修改 A/022M3、内部审核过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？M3 内部审核过程年度内审计划安排产品出现重大质量问题内、外部顾客发生重大投诉或抱怨产品、工序审核中出现系统性问题职能出现重大调整有资格的审核人员、检查表 管理者代表、品质部 各相关部门质量管理体系及其过程有效性改进过程审核报告过程改进措施产品审核报告产品改进措施1、内部审核程序2、纠正措施控制程序内审计划完成率 100%不符合项整改关闭及时率 100%内审覆盖
18、所有部门、生产班次率所有的不符合项的纠正预防措施完成率质 量 手 册 QM-01质量手册 版本/ 修改 A/023M4、管理评审过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？M4 管理评审过程审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、新产品开发报告、资源配置的合理性、有效性报告以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议 计算机会议室最高管理者管理者代表、品质部各相关部门质量管理体系及其过程有效性改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求管理职责控制程序纠正措施控制程序质量职责文件管理评审输入资料完整管理评审报告一周内发出管理评审输出的改进措施 100%完成质 量 手 册 QM-01质量手册 版本/ 修改 A/024M5、持续改进过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？M 5 持续改进控制过程改进项目（产品、服务、过程质量、成本、条件）合理化建议数据分析结果分析、跟踪技术评价方法 品质部、各相关部门质量满足顾客要求数据分析控制程序预防措施控制程序持续改进项目按计划完成率
