1、第 1 页 共 25 页质量管理体系过程关联图为满足顾客要求，达成各项目标，配合产品实现过程的运作，公司还策划了 11 个支持过程和 5 个管理过程，规定了这些过程的顺序和相互作用。明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。顾客要求产品先期策划报价过程工程更改过程合同评审过程生产过程交付过程顾客满意人力资源管理质量策划和经营计划管理数据分析和持续改进管理评审内部审核 采购过程仓储管理过程进货检验设备管理产品检验过程不合格品控制监测设备管理顾客信息处理工装模具管理文件和记录管理质量成本控制第 2 页 共 25 页过程关系矩阵图COPSP & MP报价 APQP 工程更改
2、 合同评审 生产 产品交付 顾客信息 处理S1 采购 S2 产品监视和测量 S3 不合格品控制 S4 仓储管理 S5 人力资源管理 S6 设备管理 S7 工装模具管理 S8 监测设备管理 S9 文件和记录管理 S10 数据分析 S11 质量成本控制 M1 经营计划管理 M2 内部审核 M3 管理评审 M4 持续改进 M5 纠正和预防措施 第 3 页 共 25 页过程乌龟图C1.报价过程乌龟图职责分工主责部门：业务部配合部门：事业部、技术部、财务部资源配置:1. 电脑、E-mail2. 电话机、传真机过程输出1. 报价明细表2. 报价单3. 合同报价作业文件：1.报价管理程序 业绩指标：1销售额
3、过程输入1.样品2.图纸及相关资料支持过程：APQP 过程、顾客信息处理过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划管理过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程第 4 页 共 25 页C2.产品先期策划过程乌龟图过程输入1 图纸、样件2 顾客其他要求3 相关的法律法规要求4 小组经验职责分工主责部门：技术部配合部门：品质部、业务部、事业部资源配置:1.电脑、E-mail 2.CAD 软件3.电话机、传真机4.测量系统分析软件5.过程能力分析软件工作文件:1 产品质量先期策划程序2 PFMEA 作业指导书3 生产件批准程序4 测量系统分析作业指导书5 过程能力分析作业指导书6 工装模具管理
4、程序过程输出1 可行性分析报告2 特殊特性清单3 过程流程图4 平面布置图5 过程 FMEA6 控制计划7 检验计划8 包装标准和规范9 工装模具10 作业指导书11 OTS 批准/ PPAP 资料12 制造过程设计的输入清单13 测量系统分析计划14.初始能力分析报告业绩指标:1 顾客批准一次通过率产品质量先期策划支持过程：采购过程、合同评审过程、生产过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品过程过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程第 5 页 共 25 页C3 工程更改过
5、程乌龟图资源配置:1 电脑、E-mail2 传真机、电话3 CAD 软件4 打印机、复印机、5 监视和测量设备过程输入:1 顾客提出的更改要求2 供方提出的更改要求3 公司内部提出的更改要求业绩指标:工程更改及时完成率过程输出:1 工程更改申请单2 工程更改通知单3 更改后的文件4.评审会议记录5.信息反馈单工作文件：1 工程变更控制程序2 图纸和技术文件管理规定工程更改职责分工主责部门：技术部配合部门：品质部、业务部、采购部支持过程：顾客信息处理过程、APQP 过程、合同评审过程、生产过程、采购过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、工装模具管理过程
6、、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程第 6 页 共 25 页C4 合同评审过程乌龟图资源配置:1 电脑、E-mail2 电话机、传真机3 打印机、复印机4 ERP 系统过程输出1. 制令单2. 信息反馈单3. 合同评审表4. 订单评审表5. 申请单过程输入1 合同、协议等2 订单3 合同/订单变更信息4 ERP 系统产品库存信息工作文件:1 合同评审控制程序2 报价控制程序3 生产件批准程序4 生产控制程序业绩指标：合同订单及时评审下达时间不超过 48 小时合同评审职责分工主责部门：业务部配合部门：事业部、技术部等相关部门支持过程：报价过程、生产过程、产品交付过程、顾客信息
7、处理过程、仓储管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程第 7 页 共 25 页C5 生产过程乌龟图资源配置:1 电脑、E-mail2 电话机、传真机3 打印机、复印机4 ERP 系统5 生产设备、工装模具6 监视和测量设备过程输出1 制令单、派工单2 信息反馈单3 成品缴库单4 首件检验单5 生产日报6 加工合格的产品过程输入1 订单2 订单变更信息3 控制计划4 作业指导书、工艺卡5 包装作业指导书6 领料单工作文件:1 生产计划控制程序2 生产控制程序3 应急计划4 过程产品与成品检验程序5 标识与可追溯性管理规定6 产品批次号管理规定7 现场
8、6S 管理规定8 安全生产控制规定9 工装模具管理程序10 不合格品控制程序11 设施设备管理程序业绩指标：1 制令单结案率2 产品不良率3 安全事故频次生产职责分工主责部门：事业部配合部门：品质部、业务部支持过程：合同评审过程、APQP 过程、顾客信息处理、采购过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、仓储管理过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、文件和记录管理过程、人力资源管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程第 8 页 共 25 页C6 产品交付过程乌龟图资源配置:1. 电脑、E-mail2. 电话机、传真机3. 运输装卸车辆4. ERP 系
9、统过程输出1 销货单2 成品复检通知单3 附加运费统计表过程输入1 订单2 交货计划工作文件:1 产品交付控制程序业绩指标:1 交付及时率职责分工主责部门：业务部配合部门：品质部、事业部、成品库、财务部 产品交付支持过程：APQP 过程、合同评审过程、生产过程、顾客信息反馈处理过程、仓储管理过程、不合格品管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程第 9 页 共 25 页C7 顾客信息处理过程乌龟图资源配置:1 电脑、E-mail2 电话机、传真机过程输出1 顾客信息反馈单2 客诉品分析报告3 顾客反馈问题月统计表4 顾客满意度调查报告5 改善措施过程输
10、入1 顾客抱怨2 PR&R3 顾客退货4 顾客反馈的其他信息5 体系运行绩效工作文件:1 顾客抱怨/退货处理控制程序2 顾客满意度管理程序3 纠正和预防措施控制程序业绩指标:1 顾客满意度2 顾客反馈及时处理率职责分工主责部门：品质部配合部门：事业部、业务部顾客信息处理支持过程：产品监视和测量过程、不合格品控制过程、APQP 过程、工程更改过程、文件和记录控制过程、经营计划过程、内部审核过程、持续改进过程第 10 页 共 25 页S1 采购过程乌龟图资源配置:1.电脑、E-mail2.电话机、传真机3.ERP 系统过程输出1 供方调查表2 供方现场评价表3 供方季度评价表4 供方改善通知书5
11、样品检测报告6 产品报验单7 采购回的合格产品8 外包企业评审单9 供方年度业绩评定表10 供方季度评价表11 供方评定记录表12 信息反馈单过程输入1 订购单2 采购产品技术标准3 生产计划4 产品检验规范5 质量保证协议6 对外包供应商的质量要求工作文件:1 供应商管理程序2 采购控制程序3 生产件批准程序4 进货检验程序5 不合格品控制程序6 仓储管理程序业绩指标:1 供货及时率2 供货不良率职责分工主责部门：采购部配合部门：事业部、品质部 采购支持过程：合同评审过程、仓储过程、生产过程、APQP 过程、工程更改过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程
12、、内部审核赛程、管理评审过程、 持续改进过程第 11 页 共 25 页S2 产品监视和测量过程乌龟图资源配置:1 电脑、E-mail2 电话机、传真机3 监视和测量设备4 ERP 系统过程输出1 产品报验单2 产品质量月统计表3 首件检验记录4 过程巡检记录5 成品检验记录6 检验合格的产品7 产品审核记录过程输入1 图纸2 控制计划3 来料检验规程4 工艺流程卡5 产品检验规范6 焊接检验方法7 待检的产品工作文件:1 进货检验程序2 过程产品与成品检验程序3 不合格品控制程序4 生产控制程序5 仓储管理程序6 产品审核控制程序业绩指标:1 外部不良率职责分工主责部门：品质部配合部门：事业部
13、 产品监视和测量支持过程：APQP 过程、工程更改过程、采购过程、生产过程、人力资源管理过程、监测设备管理过程、不合格品管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程第 12 页 共 25 页S3 不合格品控制过程乌龟图资源配置:1 电脑、E-mail2 电话机、传真机3 监视和测量设备 4 ERP 系统过程输出1 不合格品记录单2 报废申请单3 返修单4 信息反馈单5 不合格品统计表（日用）6 不良成本统计表过程输入1 进货检验不合格品2 过程及成品检验不合格品3 顾客反馈的不合格品（包括退货）工作文件:1 不合格品控制程序2 返工作业指导书3 产品标识
14、和可追溯性管理程序4 进货检验程序5 过程产品与成品检验程序6 仓储管理程序7 产品检验程序职责分工主责部门：品质部配合部门：事业部、成品库、财务部 不合格品控制支持过程：生产过程、产品监视和测量过程、顾客信息反馈过程、工程更改过程、仓储过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程业绩指标:不合格品及时处理率第 13 页 共 25 页S4 仓储管理过程乌龟图资源配置:1 电脑、E-mail2 电话机、传真机3 运输装卸车辆4 ERP 系统5 库房过程输出1 产品报验单2 入库单3 复检通知单4 盘点表5 销货单6 库存材料明细表7 附加运费统计表过程输入1
15、请购单2 收货单3 原辅材料/产品4 顾客提供产品工作文件:1 仓储管理程序2 进货检验程序3 产品检验规范业绩指标:1 库存周转率2 帐物相符率职责分工主责部门：事业部配合部门：品质部、业务部、成品库、财务部仓储支持过程：合同评审过程、生产过程、采购过程、产品交付过程、顾客信息处理过程、 产品监视测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审、持续改进过程第 14 页 共 25 页S5 人力资源管理过程乌龟图资源配置:1 电脑、E-mail2 电话机、传真机3 教室 投影仪 白板4 培训老师过程输出1 入职声明2 人事资料卡3 培训签到表4 试用人员评价
16、表5 符合岗位要求的员工6 培训效果评估记录表过程输入1 经营计划2 人力资源增补申请3 培训申请书4 年度培训计划5 新员工培训计划工作文件:1 人力资源控制程序2 岗位说明书3 记录控制程序业绩指标:1 培训合格率2 培训计划完成率职责分工主责部门：综合部配合部门：各部门人力资源管理支持过程：APQP 过程、文件和记录控制过程、顾客信息处理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程第 15 页 共 25 页S6 设施设备管理过程乌龟图资源配置:1 维修设备与工具2 电话机3 备品备件过程输出1 设施台帐 2 设备检修单3 设备履历表4 设备日常保养记录5 设备年度保养计划
17、6 设备易损件清单7 设备报废单8 设备验收单9 设备管理过程绩效评价报告10 特种设备的安检报告过程输入1 设备设施计划2 设施设备申请表工作文件:1 设施设备控制程序2 采购控制程序3 设备操作规程4 人力资源控制程序业绩指标:1 设备故障停机率职责分工主责部门：装备部配合部门：品质部、事业部 、技术部等设施设备管理支持过程：APQP 过程、工程更改过程、生产过程、人力资源过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程第 16 页 共 25 页S7 工装模具管理过程乌龟图资源配置:1 电脑、E-mail2 电话机、传真机3 CAD 设计软件4 模
18、具制造与维修的设备工具5 监视和测量设备过程输出1 模具图纸2 工装模具验收卡3 模具使用记录4 模具报废申请5 工装模具台帐6 模具盘点表7 工装易损件更换计划8 模具定期更换记录过程输入1 工装模具申请表2 顾客提供的模具3 产品图纸工作文件:1 工装模具管理程序2 外来模具检验规程3 采购控制程序4 图纸及技术文件管理规定业绩指标:1 换模时间及时率职责分工主责部门：模具车间配合部门：技术部、品质部、采购部 工装模具管理支持过程：APQP 过程、工程更改过程、顾客信息处理过程、监测设备管理过程、采购过程、文件和记录管理过程、人力资源管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续
19、改进过程第 17 页 共 25 页S8 监视设备管理过程乌龟图资源配置:1 电脑2 实验室3 标签 4 卡尺、卷尺、成品检具过程输出1 监视和测量设备一览表 2 检定/校准状态标签3 测量系统分析计划4 测量系统分析报告5 监测设备内校报告6 符合要求的监视和测量设备7 设备报废单8 成品检具校准记录过程输入1 产品检验计划2 监测设备申请表3 计量校准计划4 监测设备内校测量系统分析计划指导书5 测量系统分析作业指导书工作文件:1 监视和测量设备管理程序2 采购控制程序业绩指标:1 监测设备准时检定率职责分工主责部门：品质部配合部门：事业部、采购部、技术部 监测设备管理支持过程：APQP 过
20、程、工程更改过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程第 18 页 共 25 页S9 文件和记录管理过程乌龟图资源配置:1 电脑、E-mail2 电话机、传真机3 打印机、复印机4 资料柜及相关文具过程输出1 文件清单2 文件审批单3 文件发放回收记录单4 文件更改申请单5 记录清单6 归档文件目录 7 文件借阅、复制记录8 文件销毁申请单过程输入1 体系策划输出的文件和记录2 产品先期策划输出的文件和记录3 顾客提供的文件与资料4 其他外来文件工作文件:1 文件控制程序2 图纸和技术文件管理规定3 记录控制程序业绩指标:
21、1 作废文件回收率职责分工主责部门：品质部配合部门：各部门文件和记录控制支持过程：顾客信息处理过程、APQP 过程、工程更改过程、经营过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程第 19 页 共 25 页S10 数据分析过程乌龟图资源配置:1 电脑、E-mail2 传真机、电话3 打印机、复印机等办公设施过程输入:1 经营计划2 过程绩效指标考核表3 待分析数据4 公司的需求和期望业绩指标:1 数据分析及时率过程输出:1 数据分析报告2 纠正和预防措施3 质量目标完成情况报告工作文件：1 数据分析与应用程序数据分析职责分工主责部门：品质部配合部门：各相关部门支持过程：APQP 过程、工程更改
22、过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品控制、采购过程、文件和记录管理过程、内审过程、管理评审过程、持续改进、质量成本控制第 20 页 共 25 页S11 质量成本控制过程乌龟图资源配置:1 电脑、E-mail2 电话机、传真机3 统计报表过程输出1 质量成本统计表2 质量成本分析报告3 质量成本措施报告过程输入1 质量成本计划2 月度废品损失费3 返工返修损失费4 停工损失费5 故障分析费6 保修费7 退货损失费8 索赔费9 产品折价费工作文件:1 质量成本控制程序业绩指标:质量成本不良率职责分工主责部门：财务部配合部门：事业部、品质部、业务部质量成本控制支持过程：生产过程、交付
23、过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、工程更改过程、仓储过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程第 21 页 共 25 页M1 经营计划管理过程乌龟图资源配置:1 电脑、E-mail2 传真机、电话3 打印机、复印机等办公设施过程输入:1 公司发展的需要2 最高管理者的意图和策略3 公司内外部环境的信息4 顾客的需求和期望业绩指标:1 经营计划项目实施达标率2 过程绩效指标达成率过程输出:1 质量方针和质量目标2 经营计划3 经营计划完成统计4 过程绩效趋势图5 质量成本计划6 质量成本报告7 改进措施工作文件：1 经营计划管理程
24、序2 数据分析与应用程序3 质量成本控制程序4 纠正和预防措施程序经营计划职责分工主责部门：管理层配合部门：各相关部门支持过程：报价过程、APQP 过程、合同评审过程、顾客信息处理过程、生产过程、质量成本控制过程、文件和记录管理过程、内审过程、管理评审过程、持续改进第 22 页 共 25 页M2 内部审核过程乌龟图资源配置:1 电脑、E-mail2 传真机、电话3 打印机、复印机4 具有资质的内审员过程输入:1 年度内部审核计划2 质量管理体系文件3 临时审核需求4 体系运行事实业绩指标:1 改进措施准时结案率过程输出:1 审核计划2 质量体系审核检查表3 过程审核检查表4 产品审核检查表5
25、不符合项报告6 不符合项分布表7 不符合项整改材料8 内审报告工作文件：1 内部审核控制程序2 产品审核控制程序3 产品审核作业指导书4 过程审核作业指导书5 记录控制程序6 岗位说明书内部审核职责分工主责部门：质检科配合部门：各相关部门支持过程：顾客信息处理过程、人力资源管理过程、文件和记录过程、经营计划过程、内审过程、管理评审过程、持续改进过程第 23 页 共 25 页M3 管理评审过程乌龟图资源配置:1 电脑、E-mail2 传真机、电话3 打印机、复印机4 会议室过程输入:1 管理评审计划2 各部门准备的管理评审输入资料3 影响质量管理体系的重大事件业绩指标:1 改进措施准时结案过程输
26、出:1 管理评审会议记录2 改进措施追踪报告工作文件：1 管理评审程序2 记录控制程序管理评审职责分工主责部门：管理层配合部门：各相关部门支持过程：APQP 过程、顾客信息处理过程、生产过程、不合格品控制过程、产品监视和测量过程、不合格品过程、经营计划过程、内部审核、持续改进过程第 24 页 共 25 页M4 持续改进过程乌龟图资源配置:1 电脑、E-mail2 传真机、电话3 打印机、复印机过程输入:1 产品检验中不合格品连续发生时2 顾客反馈不良或退货时3 内外部审核发现不符合时4 质量目标、过程绩效指标未达成或出现异常趋势时5 制造过程能力不足或不稳定时6 提案改进建议书业绩指标:1 改
27、进措施结案率过程输出:1 信息反馈单2 纠正预防措施处理单3 改进计划4 改进成果5 质量方针和目标完成情况报告6 数据分析报告工作文件：1 纠正和预防措施程序2 内部审核控制程序3 产品审核控制程序4 顾客抱怨/退货处理程序5 持续改进控制程序6 数据分析及应用程序持续改进职责分工主责部门：质检科配合部门：各相关部门支持过程：顾客信息处理过程、APQP 过程、工程更改过程、生产过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、第 25 页 共 25 页M5 纠正和预防措施处理过程乌龟图资源配置:1 电脑、E-mail2 传真机、电话3
28、打印机、复印机过程输入:1 产品检验中不合格品连续发生时2 顾客反馈不良或退货时3 内外部审核发现不符合时4 质量目标、过程绩效指标未达成或出现异常趋势时5 制造过程能力不足或不稳定时业绩指标:1 改进措施结案率过程输出:1 品质异常反馈单2 纠正和预防措施处理单工作文件：1 纠正和预防措施控制程序2 内部审核程序3 产品审核程序4 顾客抱怨/退货处理程序5 持续改进控制程序纠正和预防措施处理职责分工主责部门：品质部配合部门：各相关部门支持过程：顾客信息处理过程、APQP 过程、工程更改过程、生产过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、
