1、。环境管理体系审核应提供的资料4.3.1环境因素1） 环境因素一览表（或环境因素台帐。包括公司总的环境因素汇总表和各部门的环境因素清单） ；2） 环境因素评价表（包括评价方法和评价结果）；3） 重要环境因素一览表（或台帐）；4） 重要环境因素岗位一览表；5） 主要废弃物一览表。4.3.2法律法规和其他要求1） 适用的法律法规和其他要求一览表（适用本公司的法律法规，包括地方政府的相关法规和评价表） ；其他要求：1） 与政府部门协议；2） 与顾客的协议；3） 非法规指南；4） 自愿性原则和业务规范；5） 自愿性环境标志和产品护理；6） 行业协会的要求；7） 和社会团体或政府组织的协议；8） 组织或
2、上级组织对公众的承诺；9） 本单位的要求。4.3.3目标、指标和方案1） 制订可测量的目标和指标（量化） ；方案应确定责任部门、监督部门、规定完成的时间表、提供必备的资源（物资、资金） 、确定方案的验收部门和责任人。2） 目标、指标和管理方案的完成、落实情况检查表。4.4.2能力、意识和培训1） 年度培训计划表；2） 培训申请表；3） 培训记录和效果评价表；4） 关健岗位的上岗证或培训证明；4.4.4文件1 ）文件的形式和结构及内容。4.4.5文件控制1） 体系文件总清单（公司的体系文件目录）；2） 各部门体系文件清单；3） 外来文件清单（包括标准、国家和地方的相关法规、顾客提供的文件）；4.
3、4.6运行控制1） 体系运行控制检查表（检查的时间、内容和结果）；2） 相关方施加影响一览表（含施加影响内容、单位）；3） 固体废弃物一览表（含有害固废回收协议、处理记录）；4） 危险化学品清单（含化学品库管理制度、化学品管理员职责、MSDS表）；5） 检测报告（根据企业情况提供大气、噪声、污水检测报告）；。1。6） 环评报告、三同时报告；7） 现场有害固废处理记录（必须有处理单位的资质证明资料）；8） 现场噪声、扬尘、污水的处置（措施和落实情况）；9） 排污许可证；10）现场废弃物的处理和记录；11）有害办公废弃物的处置（废灯管、废电池、废墨盒等）；12）设备维修产生的含油废弃物的处置；13
4、）企业食堂卫生许可证、健康证、含油水分离、 餐饮废弃物、油烟检测和生活垃圾的处置；14）食堂、宿舍、浴室卫生情况的控制；15）易燃、易爆物品（氧气、乙炔、危险化学品）的控制；16）消防设施的配备和检查记录；17）员工的环保教育培训；18）特殊岗位持证上岗情况（行车、叉车、焊工、锅炉工、危险品管理员、化验员、消防安全员等） ；19）特种设备的使用监测情况（行车、叉车、电房的绝缘靴、绝缘手套、绝缘棒、锅炉的废气、工业废水、设备噪声等）；20）服务业一次性用品控制（如果有）；21）医疗有害固废（如果有）一次性医疗器械、纱布、绷带以及病人的排泄物的处置；22）饮食业（如果有）保护动物的宰杀；23）能源
5、、资源的节约指标（节水、节电和其他耗材记录、考核）。4.4.7应急准备和响应1） 应急预案（含应急小组组长、成员和他们的联系电话以及应急内容的评价记录）；2） 应急演练记录表；3） 事后总结记录。4.5.1监视和测量1） 监视和测量设施（如有）一览表；2） 监视和测量设施检定计划表（如：噪声检测仪、污水检测设施）；3） 监视和测量设施（如有）检定合格证书；4） 大气、噪声、污水检测报告；5） 体系运行检查记录。4.5.2合规性评价1） 合规性评价表（对法律法规和其它要求的符合性评价记录表，包括：时间、地点、参加人员、评价结果） 。4.5.3不符合、纠正措施和预防措施1） 不符合记录和纠正、预防措施记录表。4.5.4记录控制1） 记录总清单（公司体系运行所有记录的目录汇总）；2） 部门记录清单（各部门体系运行的记录目录）；4.5.5内部审核1） 年度审核计划表；。2。2） 审核实施计划表；3） 审核通知；4） 签到表；5） 内审检查表；6） 内审报告；7） 不合格分布表；8） 不合格报告；9） 纠正、预防措施表；4.6 管理评审1） 年度管理评审计划；2） 管理评审通知；3） 签到表；4） 评审发言；5） 评审记录；6） 评审报告；7） 改进措施。3。欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书， 学习资料等等打造全网一站式需求。4
