1、附件 1销售公司成品油质量管理手册二一一年四月23目 录第一章 成品油质量管理 .5第一节 机构与职责 .5一、销售公司.5二、销售企业.5三、油库.5四、加油站.5五、质量检验机构.6第二节 化验室管理 .6一、油品质量检验员 .6二、化验设备 .6三、化验耗材 .9四、样品管理 .11五、实验室环境与安全 .14六、文件记录管理 .15第三节 质量交接管理 .15一、出厂环节质量管理 .16二、入库质量交接管理 .18三、出库质量交接管理 .19四、加油站质量交接管理 .20第四节 储存质量管理 .20一、油库储存质量管理 .20二、加油站储存质量管理 .21三、质量监督抽查 .21第五节
2、 质量纠纷处理 .22一、炼化企业与东（西）北公司、销售企业间的质量纠纷 .22二、油库与加油站间的质量纠纷 .23三、加油站与客户间的质量纠纷 .23第二章 组织架构 .24第一节 组织架构 .24一、岗位设置 .24二、处室职责 .24第二节 岗位职责 .24一、处长 .244二、质量与标准化管理岗 .25附 录 .40附表 1：仪器设备 验收记录 .40附 表 2：仪器设备、量具量值溯源计划表 .41附表 3：计量器具台账 .42附表 4：设备档案 .43附 表 5：设备台帐 .51附表 6：供方评价记录表 .52附表 7：合格服务和供应方名录 .53附表 8：消耗品采购计划 .54附表
3、 9：消耗品验收记录 .55附表 10：有毒有害化学试剂使用申请表 .56附表 11：油品质量合格证登记台帐 .57附表 12：油品质量台帐 .58附表 13：产品质量监督抽查信息表 .595第一章 成品油质量管理为加强成品油质量管理工作，贯彻集团公司“诚实守信、精益求精”的质量方针，提高管理水平，制定本手册。本手册适用于成品油销售企业质量管理人员及操作人员。第一节 机构与职责一、销售公司销售公司成品油质量主管部门的职责是：（1）贯彻执行国家、行业和集团公司有关质量的法律法规和制度。（2）负责组织制订销售公司有关成品油质量管理的制度，并对执行情况进行监督、检查和考核。（3）负责组织或参与成品油
4、质量事故的调查处理，组织制定纠正和预防措施。（4）负责成品油质量数据的统计和分析。（5）负责成品油质量检验机构规范化管理，组织开展化验人员培训和考核。（6）负责销售公司年度质量抽检计划的制定和组织实施，并监督完成情况。（7）组织开展质量新技术的研究和推广。二、销售企业销售企业质量主管部门的主要职责是：（1）贯彻执行国家、行业、集团公司和销售公司有关质量的法律法规和制度。（2）负责制定本公司质量管理实施细则，并对执行情况进行监督、检查和考核。（3）负责进、销、存全过程的油品质量监督管理工作。（4）配合国家、地方和上级的质量监督抽查工作。（5）负责制定本公司油品质量检验计划，组织对所属公司的油品定
5、期进行质量监督抽查。（6）负责组织调查处理一般和较大质量事故，协助调查处理重、特大质量事故，制定质量事故应急预案，并进行培训演练。（7）负责成品油质量数据的统计、分析和上报。（8）负责本公司质量管理人员和化验员的培训、考核和监督管理。（9）负责制定化验设备及仪器配备计划并组织实施。三、油库油库主任是油库油品质量管理的第一责任人，油库质量管理的主要职责是：（1）贯彻执行上级公司质量管理制度和规定。（2）负责出入库油品的质量交接及库存油品的质量检验。（3）配合各级质量监督部门对油品质量进行抽查。（4）建立油品质量台帐。（5）处理油品质量投诉，收集客户对油品质量的意见和建议。四、加油站加油站经理是加
6、油站油品质量管理的第一责任人，加油站质量管理的主要职责是：（1）贯彻执行上级公司质量管理制度和规定。（2）负责出入站及储存油品的质量检查，并做好记录。6（3）配合各级质量监督部门对油品质量的监督抽查。（4）负责处理油品质量投诉，收集客户对油品质量的意见和建议。五、质量检验机构（一）中心化验室职责（1）贯彻执行国家、行业和上级有关质量法律法规、制度和标准。（2）承担本公司油品质量监督检验及委托检验，提供相关技术服务。（3）参与本公司内部质量事故、质量纠纷的调查处理，提供技术支持。（4）指导本公司油库化验室的技术工作，负责本公司产品质量检验人员的培训和考核工作。（5）负责质量文件及记录的建立、归档
7、和保存。（6）负责仪器设备的维护及管理。（二）油库化验室职责（1）贯彻执行国家、行业和上级有关质量法律法规、制度和标准。（2）负责出入库及储存油品的质量检验。（3）负责质量文件及记录的建立、归档和保存。（4）负责仪器设备的维护及管理。第二节 化验室管理销售企业应在每座油库建立化验室，至少建立一个中心化验室。各油库化验室应配备至少二名油品质量检验员。一、油品质量检验员（一）职责（1）严格执行有效的国家、行业等标准规定的分析操作规程进行油品质量检验。（2）严格执行油品化验的各项规章制度及检验程序，准确、及时的出具质量检测数据。（3）诚信公正、科学规范，对质量检验结果的准确性、真实性、完整性、保密性
8、负责。（4）正确判定检验结果的符合性，准确出具油品质量检验报告单。（5）熟知油品检验岗位存在的安全风险，掌握其预防应急措施，确保检验环境符合质量安全要求。（6）正确使用及维护保养油品分析检测仪器设备，保证其处于正常工作状态。（7）坚持学习油品检验相关知识，实现标准及时更新，加强技术培训和岗位练兵。（二）业务条件（1）具有中专（高中）或同等学历以上文化程度；（2）熟悉质量法律法规及油品质量检验知识（3）从事油品化验分析工作一年以上，具备独立完成油品分析化验并出具油品检验报告的能力（4）具有良好的职业道德和敬业爱岗精神。（三）培训、考核及发证（1）油品质量培训班由销售公司统一组织，油品质量检验员经
9、考核合格后，由销售公7司发放油品质量检验员证 。（2）各销售企业负责对油品质量检验员的日常培训和考核。（3） 油品质量检验员证每三年复审一次，所在单位统一保管。二、化验设备（一）配备标准（1）中心化验室按照“表1”配备化验设备。（2）油库化验室按照“表2”配备化验设备。（二）设备的采购与验收管理1申请化验室根据工作需要制定化验设备的采购申请并报主管部门审批。采购申请应写明仪器设备名称、购置理由、符合标准、规格、精度要求、数量等。2采购采购部门应组织设备集中招标采购，由化验室提供仪器设备技术要求。3验收（1）仪器设备到货后由化验室组织安装调试（复杂的设备需要供方安装调试） ，确认满足要求后，验收
10、人员填写仪器设备验收记录 （格式详见附表 1） ，记录验收情况及设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料验收结果评价等内容，并进行供需双方验收签字。（2）如经验收达不到使用要求的则应与生产厂联系办理包修、包换、包退服务。（3）对初次添/配置的大型贵重且操作技术复杂的仪器设备，应由仪器设备供应商对操作人员进行培训。精密仪器设备或需要外携的仪器设备，应保存原包装箱和防压防震材料，以便于运输时保护仪器设备安全。表 1 中心化验室质检项目设备配备标准车用汽油 轻柴油 车用柴油 车用乙醇 汽油 车用乙醇汽油 调合组分油 变性燃料乙醇* 辛烷值 十六烷值指数 （计算法） 十六烷值指数 （计
11、算法） * 辛烷值 * 辛烷值 外观密度 密度 密度 密度 密度 乙醇含量馏程 馏程 馏程 馏程 馏程 甲醇含量蒸气压 闭口闪点 闭口闪点 蒸气压 蒸气压 实际胶质实际胶质 残炭 残炭 实际胶质 实际胶质 水分%诱导期 10%蒸余物残炭 10%蒸余物残炭 诱导期 诱导期 无机氯（以 Cl-计）硫含量 凝固点 凝固点 硫含量 硫含量 酸度（以乙酸计）博士试验 冷滤点 冷滤点 博士试验 博士试验 铜硫醇硫含量 色度 色度 硫醇硫含量 硫醇硫含量 pH 值水溶性酸碱 铜片腐蚀 铜片腐蚀 水溶性酸碱 水溶性酸碱机械杂质 酸度 酸度 机械杂质 机械杂质水分 硫含量 硫含量 水分 水分8苯含量 *氧化安定
12、性， 总不溶物 *氧化安定性， 总不溶物 苯含量 苯含量芳烃含量 *运动粘度 *运动粘度 芳烃含量 芳烃含量烯烃含量 润滑性 烯烃含量 烯烃含量铜片腐蚀 多环芳烃含量 铜片腐蚀 铜片腐蚀*氧含量 脂肪酸甲脂 *氧含量 *氧含量*锰含量 *锰含量 *锰含量*铅含量 *铅含量 *铅含量*铁含量 *铁含量 *铁含量乙醇含量其他含氧化合物按照 GB17930 规定的方法进行检测按照 GB252 规定的方法进行检测按照 GB19147规定的方法进行检测按照 GB18351规定方法进行检测按 GB/T22030 规定方法进行检测按照 GB18350 规定的方法进行检测注：*表示非强制配备设备表 2 油库化
13、验室质检项目配备标准车用汽油 轻柴油 车用柴油 车用乙醇 汽油 车用乙醇汽油 调合组分油 变性燃料乙醇馏程 馏程 馏程 馏程 馏程 外观硫含量 闭口闪点 闭口闪点 硫含量 硫含量 水分博士试验 凝固点 凝固点 博士试验 博士试验机械杂质 冷滤点 冷滤点 机械杂质 机械杂质水分 色度 色度 水分 水分烯烃含量 铜片腐蚀 铜片腐蚀 烯烃含量 烯烃含量铜片腐蚀 硫含量 硫含量 铜片腐蚀 铜片腐蚀乙醇含量其他含氧化合物按照 GB17930 规定的方法进行检测按照 GB252 规定的方法进行检测按照 GB19147规定的方法进行检测按照 GB18351 规定的方法进行检测按照 GB/T22030规定方法
14、进行检测按照 GB18350 规定的方法进行检测（三）使用管理（1）新购检验设备在使用之前要经过检定/校准或核查，确认其符合技术要求时，方能投入使用。在用设备要定期进行检定/校准或核查，确保设备符合量值溯源要求。（2）正确标识检验设备状态。检验仪器设备经过检定/校准或核查确认合格的，粘贴“绿色”合格标识；检验仪器设备经检定/校准或核查达不到使用要求的，应粘贴“红色”停用标识；经检定/校准或核查证明性能下降或部分功能失效，但仍可以继续或部分使用的，应粘贴“黄色”准用标识，注明限制使用的项目或范围。（3）化验室应具备与仪器设备相适宜的环境条件，确保设备准确性、稳定性完好。（4）操作人员必须按照操作
15、规程和方法标准规定使用仪器，使用前检查仪器是否正常。仪器发生故障时，在查清原因，排除故障期间，设备要隔离或粘贴“停用标识” ，直至修复并通过校准或检测确认能正常工作后方可继续使用。长时间未使用的电子设备，应定期通9电开启。（5）操作人员应对所使用设备做到“四懂”(即：懂原理、懂性能、懂结构、懂用途)、“三会”(即：会使用、会维护保养、会排除一般故障)。（6）化验室不准使用已停用或超过校准周期的仪器设备。（7）仪器设备使用完毕后，要按照操作规程复位并做好清洗工作，盖好防尘帘（罩） 。（四）量值溯源1计划根据仪器设备的使用周期制定本年度仪器设备、量具的量值溯源计划（格式详见附表2） ，报化验室负责
16、人批准。2服务机构应根据设备、量具的使用量程、范围和精度等级，按就近就地的原则选定具有提供溯源服务资质的检定/校准机构。3送检设备、量具送外部检定/校准前，必须检查设备工作状态，注意运输和搬运安全，采取必要的防震措施。4检定登记检定/校准完成后，设备管理人员对包括检定、校准证书所载明的相关信息、校准准确性和有效性等量值溯源的结果进行确认，登记计量器具台帐 （格式详见附表 3） 。（五）期间核查（1）仪器设备期间核查的范围：新购置的检测设备，首次或重新投入使用的检测设备，经常外携到现场进行检验工作的检测设备，检验结果质量不稳定的设备，运行中出现可疑现象的检测设备等。（2）根据所用仪器设备的量值特
17、性制定期间核查计划。（3）确定核查方法及标准，应包括核查依据、核查程序、核查周期、核查结果、量值偏离与否的评审等。（4）期间核查中如果发现设备校准状态的变化超过规定值时，应立即找出原因，采取控制措施，必要时应追溯先前用该台仪器测得的数据及出具的报告。（六）维修保养及报废（1）化验室应对仪器设备定期检查，及时维护、保养。（2）仪器设备出现化验室自身无法排除的故障时，要及时与生产厂取得联系，请厂家维修。（3）仪器设备经维修，不能完全恢复原性能指标、已损坏或无法修复、达到报废期，使用部门应提出报废申请，经逐级批准签字后，进行报废处理。（七）设备档案（1）化验室对所有检验用的仪器设备、计量器具均需统一
18、编号，建立仪器设备管理档案 （格式详见附表 4） ，按照“一机一档”存档。（2）化验室应建立仪器设备台帐 （格式详见附表 5） ，内容包括：设备名称、制造商、型号、出厂编号、唯一性编号、购买和投用日期、摆放位置、状态、校验日期、有效期等。（3）化验室应建立计量器具台帐 ，内容应包括：量具的名称、编号、技术指标、10检定/校准日期、有效期、目前使用和存放位置、检定状态标识等。（4）化验室根据情况对新增、更新、检定、维修、报废设备等各种台帐、档案信息进行及时更新。三、化验耗材化验室应建立健全标准物质、标准溶液、化学试剂、玻璃仪器等消耗品的管理制度，选定合格供应商，规范消耗品的采购、验收、入库、保管
19、及使用，并建立台帐，做好记录，确保检测数据的稳定性。（一）合格供方评价（1）中心化验室组织有关人员，依据采购物资分类和采购需求，通过对同类物资质量、技术指标、价格、供货期、支持服务、供货商资质等进行比较，对于重要的消耗品，供方应按照化验室的要求提供少量样品，进行试验验证，选择合格的供方，填写供方评价记录表 （格式详见附表 6） 。（2）合格供应商的评价选择按照以下标准综合考虑：权威机构推荐品牌；获得产品认证或生产许可证，合法经营，有足够的资金保障；获得质量管理体系认证；信誉较高，主要客户为知名大型企业，售后服务措施到位，经市场验证质量符合要求等。（3）中心化验室依据对供方的调查和试验结果等，对
20、候选供方进行评价，建立合格服务和供应方名录 （格式详见附表 7） 。（4）中心化验室要定期对供方进行跟踪复评，出现质量问题应及时通报供方。（二）耗材采购1采购计划化验室应根据消耗品需求和质量指标，制定消耗品采购计划（格式详见附表 8） ，报化验室负责人批准。采购计划要根据实际情况合理制定，防止耗材积压或使用断货情况发生。2采购批准后的采购计划由采购人员选择合格供方实施采购，并应保证采购物品的质量、数量和供货时间。（三）验收及入库1验收购买到货的消耗品，化验室相关人员对其进行验收。验收主要采取以下几种方式：采购量较少或技术质量要求高的消耗品可采用逐个验收的方法；采购量大的消耗品可采取抽样验收的方法。验收内容分两种情况：常规耗材依据技术要求通过对合格证、出厂标签信息、生产日期等进行检查验收；对技术要求较高的耗材，除对以上内容验证外，还需采取试验验证的方法进行验收。验收人员要认真做好采购验收记录（格式详见附表 9） 。验收不合格耗材办理更换或退货。2入库验收合格的耗材进行入库接收，办理入库登记。（四）保管发放及使用1标准物质（1）化验室应按要求分类保管标准物质，并存放在专用柜中，标有明显的标识，防止污染。（2）化验室应制定标准物质的核查计划和方法，定期对标准物质进行核查，查验标准
