1、工程图纸技术文件管理作业指导书工程图纸/技术文件管理作业指导书（ISO9001：2008）修订记录项次申请单编 号修订日期修订页次修改内容修改后版 本适用部门会签 营销中心技术部模具部财务中心行政中心 ISO事务所品质部生产部PMC课采购课外协课仓库课压铸课冲压课研磨课高光课包装课知识产权组注:请于适用部门方格内涂“”，并由相关部门负责人会签。文件编号QMS-W-03-01版本A/0印章处：此文件盖有红色“受控文件”的印章，则是正式文件，任何员工不得私自影印！请妥善保管好正式文件！制定部门技术部总页数7页制定日期审核日期核准日期1. 目的：为使工程图纸/技术文件得到有效之管制，规范制定过程，从
2、而提高工程图纸/技术文件的适用性，发挥期更大的功能，为保证产品质量服务。2. 范围：适用本公司所有的工程图纸/技术文件作业的管理。3. 权限与职责：3.1. 品质部：负责检验规范的编号管理；3.2. 技术部：负责工程图纸/技术文件的绘制及编号管理。3.3. ISO事务所：专职负责工程图纸/技术文件的分发、回收及稽核等工作。3.4. 工程图纸/技术文件使用部门：负责工程图纸/技术文件的使用、归档及保存作业。3.5. 工程图纸/技术文件制定部门：负责工程图纸/技术文件的制定与修订、审核及核准。4. 定义4.1. 工程图纸/技术文件：指与产品技术规范有关的文件，如包括合同的技术部分、设计输出的文件资
3、料(如图纸)、作业指导书、工序流程图及控制计划、检验标准、技术法规/标准、工程规范、厂房图纸、机器设备图纸等。4.2. 特殊特性：可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。5. 内容5.1. 我司对特殊特性中界定主要来自顾客的指定、法规的要求、共同讨论后所决定的重要特性，分别用“”表示安全特性、用“”表示特殊特性、用“*”表示关键尺寸，所有工程文件上需要一致。如客人对符号标示有要求的，按客人要求执行。5.2. 作业流程说明，请见附件一5.3. （P1，P2，P3，P4、P5 ）工程图纸/技术文件的制定、修订及发放管理表序号类别制定部门资料性质完善部
4、门受控文件提交部门受控文件发放部门1图纸类技术部设计课受控资料技术部设计课技术部设计课ISO事务所2SOP-机器操作、保养作业指导书各部门受控资料设备课设备课ISO事务所3SOP-生产作业指导书技术部受控资料技术部技术部ISO事务所4BOM-物料清单技术部受控资料技术部技术部ISO事务所5工序流程图技术部受控资料技术部技术部ISO事务所6包装式样书技术部受控资料技术部技术部ISO事务所7控制计划技术部主导受控资料多功能小组品质部ISO事务所8DFMEA技术部主导受控资料多功能小组技术部ISO事务所9PFMEA技术部主导受控资料多功能小组技术部ISO事务所10检验标准书品质部受控资料品质部品质部
5、ISO事务所5.3.1. 图纸类包括但不限于平面图、2D图、3D图、组装图、镭雕图、产品图、铸件图、加工图、模具图、箱唛图、平卡图、检具图、物料图、机器设备图、建设施工图等，制作和完善部门包括但不限于技术部、设计课、品质部、设备课、安全主任及外协单位。5.4. 工序流程制作要求：5.4.1. 工序安排原则5.4.1.1. 精益生产的原则：尽可能的考虑到产品的周转距离，尽可能的减少周转部门。5.4.1.2. 遵循主体工序原则：一般产品的工序流程为成型加工表面处理，刚当某一产品对尺寸要求非常严格，或在表面处理防护困难时也可以考虑先做好表面处理的工序再做加工工序。5.4.1.3. 遵循细工序服从于大
6、工序的原则：即如喷涂的产品，在制定喷涂的工序时需按照喷涂工艺所要求的工序原则进行安排，如喷涂前必须经过除油、清洗的工序，喷涂后必须先烤干涂层再做移印的工序等。5.4.1.4. 品质保证为前提的原则：在制定工序流程时，应清楚产品图纸和客户的外观性能等要求，在做工序安排时前后的工序不能有对产品品质存在有潜在风险的安排，任何的工序安排必须是确保品质的前提下再做成本上的优化。5.4.1.5. 成本至上的原则：如能够有机会用普通加工机器可以保证到客户需求的，不能安排高精设备来完成，能够在机加工中完成一些简单的披锋工作的，不能另行安排人工加工披锋工作。5.4.1.6. 工序安排中应根据产品材料特性安排工序
7、，特别是会产生安全影响的工序，例如材料为SPCC的产品，在前处理时仅适合用磷化处理，而不是铬化；镁合金制品因镁合金材料本身的特性，在做工序安排时应充分考虑，如尽可能的不做冲砂/拋丸处理；特别是在做前处理时，部份化工物料与镁合金在一起时会产生剧烈的化学反应，产生大量的有毒气体，甚至是发生爆炸。如硝酸/氢氟酸与镁合金接触后会产生大量的有毒气体，甚至爆炸的危险，故在考虑工序安排时应特别注意。5.4.2. 按统一的格式及符号制作，如表示操作、 表示检查、 表示储存、表示输送。工序属性标识按5.1内容执行。5.4.3. 工序编号：按照所有工序从01、02流水号依次排序。5.4.4. 工序流程图是生产计划
8、安排、作业指导书、检验标准书制作的依据。5.5. 图纸类制作要求：按统一格式图框制作，并在图纸上注明修订记录、属性标识按5.1内容执行。5.5.1. 如果是客供图纸，技术部须将图纸转化为公司内部适用的图纸，并用“*”明确标明各关键尺寸和注意要点，关键尺寸必须注明公差范围。客户的原图技术部需要进行保密：电子档存放于指定网盘，纸质档由对应项目工程师进行保管，工程文员进行登记。相关人员按照保密工作作业指导书规定签订员工保密协议书。5.6. 作业指导书类制作要求：以工序流程为依据，以现场员工实际操作的实用性、指导性和效率、品质保证为出发点。须简单、一目了然、实用，统一格式制作，并按5.1内容做好工序属
9、性的标识。5.7. 检验标准类、物料清单（BOM）、包装式样书、控制计划、FMEA其它各类工程类文件的格式需统一，特殊特性按5.1内容要求进行标识。5.8. 工程文件编号、审核和修订：5.8.1. 工程图纸/技术文件的编号方式：5.8.1.1. 图纸编号方式：TZ-(流水号)- （产品材质类型）-(图纸类型)5.8.1.2. SOP-机器操作、保养作业指导书编号方式：SOP- (部门代码)- （流水号）5.8.1.3. SOP-生产作业指导书编号方式：SOP-(流水号)- （产品材质类型）-(工序流水号)5.8.1.4. BOM-物料清单编号方式：BOM-(流水号)- （产品材质类型）5.8.
10、1.5. 工序流程图编号方式：PFD-(流水号)- （产品材质类型）5.8.1.6. 包装式样书编号方式：P-(流水号)- （产品材质类型）5.8.1.7. 控制计划编号方式：CP-(流水号)- （产品材质类型）5.8.1.8. DFMEA编号方式：DFMEA-(流水号)- （产品材质类型）5.8.1.9. PFMEA编号方式：PFMEA-(流水号)- （产品材质类型）5.8.1.10. 检验标准书编号方式：SIP-(流水号)- （产品材质类型）-(工序流水号)5.8.1.11. 产品的编号方式：（客户代码）-(流水号)，客户代码为客户名称的中文首字母（如客户捷荣代码为JR）.5.8.1.12
11、. 产品材质类型代码：镁合金制品铝合金制品锌合金制品五金制品其他材质MHJLHJXHJWJQT5.8.1.13. 图纸类型代码：产品图CP铸件图CT加工图MC镭射图LC夹具图FX模具图MD检具图FG烤漆图KQ丝印图SY重点管控图ZD印刷图YSCNC图NC治具图ZJ冲压图CY其他图QT5.8.1.14. 部门代码：01ISO事务所02行政中心03技术部04模具部05采购课06仓库课07品质部08营销中心09财务中心10压铸课11知识产权组12冲压课13高光课14研磨课15外协课16包装课17PMC课18生产部5.8.2. 新产品开发需要制定的工程图纸/技术文件，需按统一的图框和图框内容制定，制定
12、人员绘制完稿后，由技术部文员给出文件编号，由部门主管、经理审核，交ISO事务所统一发放。5.8.3. 工程图纸/技术文件的修订：因工程更改需要修/制订相关工程图纸/技术文件时，修/制订部门修/制订完成后，由部门主管、经理审核并填写文件修/废/补申请表交部门负责人核准后交ISO事务所发行，工程更改依工程更改控制程序执行。文件修订的版本控制按照文件记录控制程序执行。5.9. 工程图纸/技术文件的发放：5.9.1. 临时文件的发放：因工作需要需发行临时文件的，由制定部门负责人对文件审批后，盖“临时文件”章。发放给所需部门使用，临时文件不做变更、收发控制，只限一次使用，当相应受控文件发放后临时文件自动
13、作废，不可再使用，管理过程由制定部门和临时使用部门共同进行。盖“临时文件”章时注意有效期是自发放之日起最多不得超过三个月，例如发行日期是2015.01.01，有效日期即为2015.04.01，过期即作废。临时文件的发放部门需要对所发的临时文件进行登记记录，到期即通知使用部门回收。临时文件的版本号：第一版为1版，第二版为2版，第三版为3以此类推。5.9.2. 受控文件的发放：5.9.2.1. 需受控发放的纸质文件由ISO事务所复印相应的份数，根据文件的受控性质，受控文件在发行时的文件上加盖红色的文件“受控文件” 章后，分发给相关单位，原件保留于ISO事务所。5.9.2.2. ISO事务所在文件发
14、行过程中必须使用文件发放登记表，各单位在收到ISO事务所发行的文件时必须签名，以示承认收到文件。5.9.2.3. 根据受控文件发放的状况，ISO事务所须建立文件总览表，记录文件发放情况。5.9.2.4. 文件的分发的过程中ISO事务所应回收所有的旧版文件，对回收的失效文件，应检查数量及内容的完整性，并在旧版文件回收登记表签收确认。5.9.2.5. 各单位在将文件交ISO事务所发行的同时将计算机文件拷贝于公司指定的计算机路径及文件案，由各部门对计算机文件进行统一管理，进行更新，并由资讯部依资讯设备及网络管理规定在服务器上建立备份文件。5.10. 文件的废止：5.10.1. 文件的废止必须由原制定
15、单位或ISO事务所填写文件修/废/补申请表，并确定该文件停止使用之最终日期，经管理代表核准后由ISO事务所统一回收销毁，加盖“作废”章进行销毁。文件原件“作废”章，由ISO事务所根据文件记录控制程序规定的保存期限进行保存和销毁。5.10.2. ISO事务所文控文员对回收的废止的文件，应检查数量及内容的完整性，并在文件发放登记表上签收确认，再统一加盖 “作废”章并销毁。5.10.3. 外发、转移工程图纸/技术文件管理：外发的技术文件按照文件记录控制程序执行登记，并加盖“文件外出章”，如果外购钢板、网板、纸箱等需向供货商提供的技术文件，一律不能在文件上显示任何客户的信息。如有需要，则需要求供方签订
16、保密协议，具体依保密工作作业指导条款执行。5.11. 当生产过程中因工程变更等状况更改生产部门，则依工程变更控制程序更改相关文件，重新发放更改后的文件，并由原生产部门将未更改的文件转交给新生产部门，已更改的资料旧版本由文控中心统一回收。5.12. 复制模具时所需要的相关工程图纸/技术文件管理：复制模具时，如果只是对之前模具进行改进，则只需将以前的工程图纸/技术文件进行版本、版次升级即可，如果重新设计则按照产品先期策划与开发控制程序执行，重新发放新工程图纸/技术文件，旧工程图纸/技术文件一律回收作废。5.13. P6：工程图纸/技术文件的保管与使用5.13.1. 文件的原件（正本）均由ISO事务
17、所保管，ISO事务所保存各类文件之最新版本及前面所有版本原件各一份，根据文件记录控制程序规定的保存期限进行保存和销毁。5.13.2. 分发到各单位的文件应妥善保管，不得有损坏、遗失、涂改、影印等现象发生，ISO事务所将每季度对各单位保管的文件进行抽查，以确保各单位的文件完整有效。5.13.3. 文件保存过程中，需注意储存环境，切实做好防护工作，避免文件的损坏、遗失。5.13.4. 各单位依照文件之类型对文件进行归档建立文件索引，以便迅速的查找和取阅，减少时间的浪费。现场使用的文件放置到现场，现场暂时不用或非现场使用的文件由各部门集中保管。5.13.5. 厂房图纸类由行政中心统一管理，机器设备操
18、作说明书、保修卡类由设备课统一管理。5.13.6. 所有工程图纸/技术文件属公司秘密文件，各文件使用单位不得向外泄露。5.13.7. 凡是非受控文件或加盖“作废”印章的文件不得用于指导生产作业，只保留供参考使用。5.13.8. 因文件的外发、遗失、损坏或字迹模糊或其它原因，而需要外发或重新增补该文件时，该单位须填写文件修/废/补申请单，填写申请单后，须经部门主任、经理审核，ISO事务所核准后，交ISO事务所，ISO事务所予以补发文件。注：属损坏或字迹模糊的受控文件需回收至ISO事务所，ISO事务所方予以补发。5.14. P7：工程图纸/技术文件变更具体依工程变更控制程序作业。6. 相关文件6.
19、1. 工程变更控制程序6.2. 文件记录控制程序6.3. 产品先期策划与开发控制程序6.4. 资讯设备及网络管理规定7. 使用表单7.1. 文件总览表7.2. 文件发放登记表7.3. 旧版回收登记表7.4. 文件修/废/补申请表7.5. BOM表7.6. 工序操作作业指导书7.7. 工序流程图7.8. 机器设备操作/保养作业指导8. 附件：8.1. 工程图纸/技术文件管理流程图8.2. 图框 附件一：工程图纸/技术文件管理流程图过程管理过程描述过程实施单位过程相关资料过程考核标准输入输出P1工程图纸/技术文件制/修订新产品需求、产品改良需求工程图纸/技术文件制定部门部门主管、经理工程图纸/技术
20、文件N/AP2NOOK审核部门主管、经理工程图纸/技术文件制定部门工程图纸/技术文件1个工作日内完成P3NOOK核准工程图纸/技术文件制定部门部门负责人、ISO事务所工程图纸/技术文件、文件修/废/补申请表、工程变更通知单1个工作日内完成P4文件编号工程图纸/技术文件制定部门ISO事务所2小时P5旧版回收作废分 发ISO事务所工程图纸/技术文件使用部门文件发放登记表1个工作日内完成P6稽 核保管、使用工程图纸/技术文件使用部门、ISO事务所工程图纸/技术文件使用部门文件记录控制程序 、文件总览表、体系文件一览表每季度对各部门进行一次稽核P7变更申请工程图纸/技术文件使用部门工程图纸/技术文件使用部门文件记录控制程序、文件修/废/补申请表、工程变更控制程序N/AP8变 更工程图纸/技术文件制定部门工程图纸/技术文件制定部门文件记录控制程序、工程变更控制程序7个工作日内完成文件编号：QMS-W-03-01 版本：A/0 第10页 共10页
